師宗縣移民開發(fā)局 2017年部門預(yù)算情況說明
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- 2017-03-08 10:59
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收入情況。
一、基本職能及主要工作
1.負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)；
2.負責全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)；
3.負責今后國家重點水利水電移民安置的前期補償、補助和后期扶持工作；
4.牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠發(fā)展規(guī)劃的編制；
5.完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。
6、隸屬于師宗縣人民政府，核定編制人員8人，實有在職在編職工7人。
二、部門基本情況
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個；
按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會計制度單位1個；獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。部門在職在編實有人數(shù)7人。
三、部門預(yù)算總體情況
1、2017年師宗縣移民開發(fā)局總預(yù)算109.49萬元，其中：工資福利支出預(yù)算數(shù)為76.0805萬元；對個人和家庭的補助預(yù)算數(shù)為7.9272萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為5.4781萬元。專項經(jīng)費為20萬元。
2、 預(yù)算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)對比分析：
科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 上年執(zhí)行數(shù) |
工資福利支出 | 76.08 | 35.55 |
對個人和家庭的補助 | 7.93 | 7.52 |
商品和服務(wù)支出 | 5.48 | 13.80 |
專項經(jīng)費 | 20 | 10 |
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四、公共預(yù)算財政撥款預(yù)算情況
2017年部門公共預(yù)算財政撥款109.49萬元,占本年收入合計100%。按支出功能分類主要用于人員經(jīng)費支出。
附件：政府預(yù)算公開表樣
師宗縣移民開發(fā)局
2017年3月