師宗縣人民政府大同街道辦事處
2018年部門預(yù)算編制說明及目錄
第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2018年部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
（2）組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
（5）編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
（6）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我街道有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)14個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)14個(gè)。分別為：人大、政府、為民中心、財(cái)政、黨委、文化、社保、規(guī)建、執(zhí)法中隊(duì)，農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位10個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制86人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有86人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)86人，財(cái)政部分供養(yǎng)366人。
離退休人員13人，其中：退休13人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1780.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1711.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69.1萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1780.73萬元，其中:本年收入1711.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69.1萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1780.73萬元（本級(jí)財(cái)力1780.73萬元）
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1780.73萬元。財(cái)政撥款安排支出 1780.73萬元，其中，基本支出1780.73萬元。
（1） 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 一般公共服務(wù)支出565.48萬元。
2、 文化體育與傳媒支出102.94萬元。
3、 社會(huì)保障和就業(yè)支出324.43萬元。
4、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.02萬元。
5、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.51萬元。
6、 農(nóng)林水支出434.53萬元。
7、住房保障支出82.82萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出列工資福利支出1555.14萬元,商品服務(wù)支出195.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.64萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金16萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2017年基本支出預(yù)算數(shù)1347.39萬元。2018年預(yù)算基本支出1711.63萬元，與上年相比基本支出增加364.24萬元，主要原因是：在職人員工資增加；行政人員及事業(yè)人員增加。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排55萬元，其中辦公費(fèi)6.4萬元，印刷費(fèi)4萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)4萬元，郵電費(fèi)2萬元， 其他商品和服務(wù)支出19.1，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）7.5萬元。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（4）
（5） 本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
人大代表工作經(jīng)費(fèi)4.3萬元，用于保障人大工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于保障人大、政府、為民中心、財(cái)政、黨委、文化、社保、規(guī)建、執(zhí)法中隊(duì)，農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
扶貧工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元，用于保障黨委政府、11個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）74個(gè)村小組扶貧工作正常開展。
大同街道辦事處
2018年2月2日