目錄
第一部分 師宗縣移民開發(fā)局2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣移民開發(fā)局2018部門預算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)。
2、負責全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
3、負責今后國家重點水利水電移民安置的前期補償、補助和后期扶持工作。
4、牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠發(fā)展規(guī)劃的編制。
5、完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)師編[2007]18號文件，師宗縣移民開發(fā)局由原來國土局下屬移民辦改成局，是師宗縣縣直屬正科級事業(yè)單位，全局設(shè)有辦公室、規(guī)劃股、后扶股、安置股四個股室（三）重點工作概述。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入136.3333萬元，其中：一般公共預算財政撥款136.3333萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入136.3333萬元，其中:本年收入136.3333萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款136.3333萬元（本級財力136.3333萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 136.3333萬元。財政撥款安排支出 136.3333萬元，其中，基本支出136.3333萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
1、2080505-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費；
2、2082702-財政對工傷保險基金的補助，主要用于單位職工工傷保險繳費。
3、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費。
4、2210201-住房公積金，主要用于單位職工住房公積金繳費。
5、2130301-行政運行，主要用于單位公務(wù)費、公車維護、辦公費等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出136.3333萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元，我局沒有涉及省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，師宗縣移民開發(fā)局沒有與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，單位未涉及按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出
2017年76.0805萬元，2018年工資福利支出110.4368萬元，相比增加，原因：新招錄1人經(jīng)費增加。
（二）對個人和家庭的補助、
2017年7.9272萬元，2018年0元，相比減少7.9272萬元，原因：2018年購房補貼和住房公積金列為工資福利支出預算。
（三）商品和服務(wù)支出
2017年5.4781萬元，2018年5.8965萬元，相比增加0.4184萬元，原因：新招錄1人經(jīng)費增加。
（四）部門“三公”經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
移民開發(fā)：相區(qū)別于海外移民，是水利水電工程，大中小型水庫移民。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
師宗縣移民開發(fā)局是事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門在申報年初預算專項經(jīng)費時，已按照要求填報《績效目標申報表》。
師宗縣移民開發(fā)局
2018年2月9日