目錄
第一部分 師宗縣檔案局2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣檔案局2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣檔案局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案工作的方針、政策；按照“統(tǒng)一領導，分級管理”的原則對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；制定和實施全縣檔案工作規(guī)章制度及檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（2）監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；對全縣各級機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作進行指導、監(jiān)督、檢查和協(xié)調。
（3）組織、指導全縣檔案理論和科學技術研究，應用現(xiàn)代化科學技術進行檔案保護，逐步實現(xiàn)檔案管理標準化、科學化、現(xiàn)代化；負責全縣檔案工作業(yè)務培訓、檔案專業(yè)技術職務評審和檔案事業(yè)基本情況統(tǒng)計工作；指導全縣開展檔案學術活動，積極開展檔案學會工作和檔案工作的交流活動。
（4）集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理縣直機關、團體、事業(yè)單位和其他組織以及散失在社會和個人手中的重要檔案、資料，保守黨和國家機密，確保檔案資料的完整與安全；積極開發(fā)檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編輯出版檔案史料，為經濟建設、社會發(fā)展和科學研究服務。
（5）承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事項。
師宗縣檔案局為縣政府辦下屬參公管理事業(yè)單位，機構規(guī)格副科級，內設辦公室、業(yè)務指導股、檔案管理股、檔案信息開發(fā)股4個股室。
（三）重點工作概述
2018年，縣檔案局將認真貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞黨委和政府工作大局，牢固樹立“為黨管檔、為國守史、為民服務”的宗旨和“存史、資政、惠民、育人”的職責。全面貫徹落實中央、省、市和縣關于進一步加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見精神，切實加強全縣檔案事業(yè)管理工作。
一是筑牢基礎根基，牢記為民服務宗旨。認真學習貫徹黨的各項方針政策和檔案管理業(yè)務知識；結合“國際檔案日”、“國際檔案月”加大檔案法律法規(guī)和檔案知識宣傳力度，提高社會各階層愛檔護檔意識；采取措施加大檔案接收進館力度，計劃接收2萬余卷；積極主動免費提供檔案利用服務，讓縣委縣政府、社會各界及廣大群眾滿意。
二是加強規(guī)范檔案管理，提升檔案查閱利用效率。不斷強化檔案日常管理，做好庫房溫濕度、防光、防塵、防蟲、防磁化等管控工作，購置裸硬盤拷貝重點檔案數(shù)據(jù)移交省檔案局備份，盡最大努力延長檔案保管年限；加大重點檔案搶救保護力度，完成館藏重點檔案目錄、裱糊、數(shù)字化等工作；加快館藏檔案信息化建設步伐，完成數(shù)字化加工60萬余頁，不斷提升檔案服務社會的能力和水平；繼續(xù)開展機關和企事業(yè)單位檔案規(guī)范化管理認定及復查工作，穩(wěn)步提升全縣檔案規(guī)范管理的水平。
三是推進數(shù)字化成果轉化，實現(xiàn)民生檔案互聯(lián)互通。積極開展民生檔案數(shù)字化工作，完成婚姻檔案原文數(shù)字化加工，實現(xiàn)與市檔案局建立的網絡平臺對接，實現(xiàn)婚姻檔案在全市內查閱的互聯(lián)互通工作，實現(xiàn)“跨館查閱，異地出證”目的。
四是依法治檔管檔，加快跨越發(fā)展。繼續(xù)加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、縣直機關及企事業(yè)單位專兼職檔案人員的業(yè)務培訓，監(jiān)督指導好全縣各行業(yè)的檔案管理工作；加強對土地確權登記檔案、精準扶貧檔案、重點項目、重大活動等檔案的有效管理；堅持日常監(jiān)督指導與執(zhí)法檢查、隨機抽查相結合，繼續(xù)開展事中事后監(jiān)管工作，依法開展“雙隨機、一公開”抽查活動，使全縣檔案管理水平更上新臺階。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入 222.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款211.07萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉11.7萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入222.77萬元，其中:本年收入211.07萬元，上年結轉11.7萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款222.77萬元（本級財力222.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 222.77萬元。財政撥款安排支出 222.77萬元，其中，基本支出190.77萬元，項目支出32萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：2012601行政運行162.91萬元（其中上年結轉11.7萬元、專項經費14萬元）；2012604檔案館18萬元；2080501歸口管理的行政單位離退休4.34萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.16萬元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.06萬元；2082702財政對工傷保險基金的補助0.15萬元；2011101行政單位醫(yī)療7.34萬元；2210201住房公積金8.81萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出190.77萬元，項目支出32萬元）。
工資福利支出173.04萬元，其中工資性支出134.19萬元（基本工資28.80萬元、津貼補貼76.00萬元、獎金2.40萬元、績效工資15.30萬元、上年結轉獎勵性績效11.7萬元）；社會保障繳費28.71萬元（基本醫(yī)療保險7.34萬元、工傷保險0.15萬元、養(yǎng)老保險15.16萬元、職業(yè)年金6.06萬元）；住房改革支出10.13萬元（住房公積金8.81萬元、購房補貼1.32萬元）。
對個人和家庭的補助5.74萬元，其中退休費4.30萬元；生活補助1.44萬元。
商品和服務支出11.99萬元，其中辦公費1.47萬元；印刷費0.08萬元；水費0.01萬元；電費0.05萬元；差旅費0.14萬元；郵電費0.05萬元；維修（護）費0.81萬元；招待費0.10萬元；物業(yè)管理費0.03萬元；其他交通費8.10萬元；福利費0.72萬元；培訓費0.43萬元。
專項經費32萬元，其中行政運行14萬元（館庫運行維護費6萬元、館藏檔案數(shù)字化加工8萬元）；檔案館18萬元（保安費用6萬元、檔案維護費12萬元）。主要用于：工資福利支出0萬元；商品和服務支出30萬元（印刷費0.5萬元、水費0.6萬元、電費1.5萬元、郵電費2.2萬元、物業(yè)管理費9.9萬元、差旅費1.52萬元、維修（護）費3.7萬元、培訓費1萬元、勞務費0.6萬元、其他商品和服務支出3.08萬元）；對個人和家庭的補助0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2萬元（辦公設備購置2萬元）；其他支出0萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：無，金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金2萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2018年年初“三公”經費預算總額0.1萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.1萬元，公務用車運行維護費0萬元），2017年年初“三公”經費預算總額3萬元，（其中：因公出國（境）費2萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費0萬元），2018年比2017年減少2.9萬元，減幅96.66%，減少的是公務接待費、因公出國（境）費。
（二）2017年師宗縣檔案局預算基本支出156.28萬元。2018年預算基本支出190.77萬元，與上年相比基本支出增加34.49萬元，主要原因是：在職人員工資增加，上年結轉11.7萬元。
（三）2017年師宗縣檔案局預算項目支出43萬元，2018年預算項目支出32萬元，與上年相比減少11萬元，主要原因是：2018年預算項目從2017年的5個減至4個，會議維護費未列入2018年預算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
雙隨機、一公開：隨機抽取檢查對象，隨機選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結果及時向社會公開。
檔案數(shù)字化：指用計算機技術將模擬信號轉換為數(shù)字信號的處理過程。紙質檔案數(shù)字化就是采用掃描儀或數(shù)碼相機等數(shù)碼設備對紙質檔案進行數(shù)字化加工，將其轉化為存儲在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計算機識別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。
民生檔案：是黨和政府各部門、各單位在保障和改善民生工作中形成的真實記錄，是維護人民群眾各項權益的原始憑證，直接關系到每個人的切身利益和權益。如出生檔案、學籍檔案、學歷檔案、就業(yè)（失業(yè)）登記檔案、婚姻檔案、戶籍檔案、知青檔案、養(yǎng)老保險檔案、醫(yī)療保險檔案、病歷檔案、健康檔案、住房檔案、宅基地檔案、土地確權檔案、林權檔案、城鄉(xiāng)低保檔案、扶貧開發(fā)檔案、殯葬檔案等等，種類很多、內容廣泛。
（二）機關運行經費安排
無
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門在申報年初專項經費是，已按照要求填報《績效目標申報表》。
二是加強規(guī)范檔案管理，提升檔案查閱利用效率。做好庫房溫濕度、防光、防塵、防蟲、防磁化等日常工作和檔案數(shù)據(jù)移交備份；完成館藏重點檔案目錄、裱糊、數(shù)字化等工作；完成檔案數(shù)字化加工60萬余頁；開展機關和企事業(yè)單位檔案規(guī)范化管理認定及復查工作，穩(wěn)步提升全縣檔案規(guī)范管理的水平。三是依法治檔管檔，加快跨越發(fā)展。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、縣直機關及企事業(yè)單位專兼職檔案人員的業(yè)務培訓，監(jiān)督指導好全縣各行業(yè)的檔案管理工作；加強對土地確權登記檔案、精準扶貧檔案、重點項目、重大活動等檔案的有效管理；依法開展“雙隨機、一公開”抽查活動和執(zhí)法檢查。