師宗縣人民政府辦公室2018年預(yù)算編制說明

 

目錄

第一部分  師宗縣人民政府辦公室2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分  師宗縣人民政府辦公室2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

師宗縣人民政府辦公室2018年預(yù)算編制說明

   

一、基本職能及主要工作

   (一）部門主要職責(zé)

  （1）承辦國務(wù)院、省、市人民政府文件在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。

（2）負(fù)責(zé)縣人民政府全體會議、常務(wù)會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的籌辦工作；協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織會議決定事項的實施和檢查督辦。

（3）協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織起草和審核以縣人民政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；為縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報告和講話提供文稿或資料。

（4）研究縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處請示（報告）縣人民政府的事項，提出擬辦意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（6）督促檢查縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

（7）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（8）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。

（9）負(fù)責(zé)縣人民政府、縣政府辦公室電報、文件、函件、簡報等各種公文的收發(fā)、印制、清退、歸檔、保密、管理工作。

（10）負(fù)責(zé)人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案的承辦、督辦工作。

（11）負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。

（12）負(fù)責(zé)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)日常公務(wù)活動安排；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府序列的全縣性重大活動。

（13）負(fù)責(zé)縣政府辦公室人事、黨務(wù)、工青婦、老干部管理、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治工作以及縣人民政府政務(wù)公開、辦公自動化工作。

（14）負(fù)責(zé)縣人民政府應(yīng)急管理和縣政府辦公室安全生產(chǎn)工作。

（15）負(fù)責(zé)全縣依法行政指導(dǎo)、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、法律顧問工作、法制研究工作及以縣人民政府為主體的行政應(yīng)訴案件辦理、行政賠償案件辦理、規(guī)范性文件審查備案。

（16）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)14個股室：秘書一股、秘書二股、秘書三股、綜合股、督查股、信息股、公務(wù)用車管理股、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、機要文書股、人事財務(wù)股、縣政府法制辦公室、法律顧問股、保衛(wèi)股

重點工作概述

    師宗縣人民政府辦公室是師宗縣人民政府的綜合辦事機構(gòu)，主要職能是做好上情下達(dá)，下情上報和縣直各部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作，參與政務(wù)，管理事務(wù)，搞好服務(wù)，當(dāng)好政府的參謀和助手，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)，全縣經(jīng)濟社會服務(wù)，為政府機關(guān)服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制 33人，事業(yè)編制14人。在職實有50人，其中：財政全供養(yǎng) 50人。

離退休人員 20人，其中：離休 1人，退休19人。

車輛編制6輛，實有車輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年部門財務(wù)總收入1334.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1334.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)55.2萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 1334.94萬元，其中:本年收入1334.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)55.2萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1334.94萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 1390.14萬元。財政撥款安排支出 1390.14萬元，其中，基本支出1290.14萬元，項目支出100萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

	單位:萬元
項目（按功能分類）	2018年預(yù)算數(shù)
一.一般公共服務(wù)支出	1,164.10
二.外交支出
三.國防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科學(xué)技術(shù)支出
七.文化體育與傳媒支出
八.社會保障和就業(yè)支出	123.69
九.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	42.43
十.節(jié)能環(huán)保支出
十一.城鄉(xiāng)社區(qū)支出
十二.農(nóng)林水支出
十三.交通運輸支出
十四.資源勘探信息等支出
十五.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地區(qū)支出
十八.國土海洋氣象等支出
十九.住房保障支出	59.92
二十.糧油物資儲備支出
二十一.預(yù)備費
二十二.其他支出
支 出 總 計	1,390.14

 

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

								單位:萬元
支        出
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目			一般公共預(yù)算			政府性基金預(yù)算
類	款	科目名稱	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出
10	11	12	13	14	15	16	17	18
301		工資福利支出	1069.59	1069.59
	01	基本工資	172.81	172.81
	02	津貼補貼	450.67	450.67
	03	獎金	14.4	14.4
	06	伙食補助費
	07	績效工資	82.05	82.05
	08	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	87.75	87.75
	09	職業(yè)年金繳費	35.1	35.1
	10	職工基本醫(yī)療保險繳費	42.43	42.43
	11	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
	12	其他社會保障繳費	0.85	0.85
	13	住房公積金	50.92	50.92
	14	醫(yī)療費
	99	其他工資福利支出	132.61	132.61
302		商品和服務(wù)支出	258.88	166.33	92.55
	01	辦公費	27.06	16.26	10.8
	02	印刷費	0.9	0.9
	03	咨詢費	0
	04	手續(xù)費	0
	05	水費	1.02	0.15	0.87
	06	電費	2.1	0.6	1.5
	07	郵電費	2.55	0.6	1.95
	08	取暖費	0
	09	物業(yè)管理費	0
	11	差旅費	4.54	1.5	3.04
	12	因公出國（境）費用	0
	13	維修（護(hù)）費	9	9
	14	租賃費	0
	15	會議費	2.99		2.99
	16	培訓(xùn)費	4.99	2.59	2.4
	17	公務(wù)接待費	40.05	1.05	39
	18	專用材料費	0
	24	被裝購置費	0
	25	專用燃料費	0
	26	勞務(wù)費	30		30
	27	委托業(yè)務(wù)費	0
	28	工會經(jīng)費	0
	29	福利費	4.32	4.32
	31	公務(wù)用車運行維護(hù)費	96	96
	39	其他交通費用	33.06	33.06
	40	稅金及附加費用	0
	99	其他商品和服務(wù)支出	0.3	0.3
303		對個人和家庭的補助	54.22	54.22
	01	離休費	12.33	12.33
	02	退休費	38.09	38.09
	03	退職（役）費
	04	撫恤金
	05	生活補助	3.8	3.8
	06	救濟費
	07	醫(yī)療費補助
	08	助學(xué)金
	09	獎勵金
	10	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
	99	其他對個人和家庭的補助
310		資本性支出	7.45		7.45
	01	房屋建筑物購建
	02	辦公設(shè)備購置
	03	專用設(shè)備購置
	05	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	7.45		7.45
	06	大型修繕
	07	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
	08	物資儲備
	09	土地補償
	10	安置補助
	11	地上附著物和青苗補償
	12	拆遷補償
	13	公務(wù)用車購置
	19	其他交通工具購置
	21	文物和陳列品購置
	22	無形資產(chǎn)購置
	99	其他資本性支出
311		對企業(yè)補助（基本建設(shè)）
支 出 總 計			1390.14	1290.14	100

 

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金56萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出增加的主要原因是工資改革，改革性補貼等津補貼增加，導(dǎo)致津貼補貼比上年增多；

（二）項目支出比上年減少58萬元，主要是財政資金緊張，縮減各項專項資金。

（三）部門“三公”經(jīng)費比上年減少，主要是節(jié)約支出。

八、績效自評信息情況

本單位做2018年預(yù)算項目申報時，已做項目績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費安排：主要用于車輛、日常辦公經(jīng)費開支等方面。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

     

 

 

師宗縣人民政府辦公室

2018年2月8日