師宗團縣委2018年部門預算編制說明及目錄
目錄
第一部分師宗團縣委2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗團縣委2018年部門預算表（鏈接查看）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗團縣委2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、行使縣委賦予的領導全縣共青團和少先隊工作的職權，對全縣青少年社團組織進行指導和管理。
2、參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調與青少年利益相關的事務，維護青少年合法權益。
3、調查掌握青少年思想動態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動。
4、協(xié)助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。
5、圍繞縣委的中心工作，在全縣經(jīng)濟建設中，組織和帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成團結青年、教育青年、帶領青年的任務。
6、積極完成縣委、縣政府交辦的有關事項。
（二）機構設置情況
師宗團縣委為正科級獨立核算單位，內設團縣委辦公室，沒有機構增減變動。
（三）重點工作概述
1、夯實基礎、求真務實，持續(xù)推進團組織建設
一是積極深化黨建帶團建工作。以中央、省、市、縣會議精神為指導，以“兩學一做”學習教育實踐活動為契機，積極組織各級團員青年和團干部開展“學黨章黨規(guī)、學系列講話，做合格黨員”活動，積極推進黨建帶團建。二是不斷加強基層服務型團組織建設。嚴格貫徹團中央“4+1”和“1+100”工作機制，深入基層開展調研活動20次；探索靈活多樣的基層組織形式，在各類行業(yè)系統(tǒng)、社會組織、農(nóng)村、學校、企業(yè)新建團組織15個。三是持續(xù)強化團干部隊伍建設。嚴格按照團中央改革要求，組織各級團干部開展學習活動3次，緊抓團干部隊伍作風建設，不斷加強團干部黨性鍛煉，著實去除“四化”，解決邊緣化問題。
2、與時俱進、把握脈搏，全面加強青少年思想引導
一是不斷深化青少年政治思想教育。組織開展學雷鋒、踐行社會主義核心價值觀、關愛留守兒童、“送溫暖 送愛心”、“放飛夢想 圓夢中國”、“尋找鄉(xiāng)村道德好青年”、“最美少年”、“弘揚美德 感恩社會”等活動，共涉及青少年3萬余人次，不斷堅定青少年的政治理想信念。二是不斷增強輿論宣傳及信息化建設。圍繞黨政中心工作，充分利用“青年之聲”平臺、手機報、團屬網(wǎng)站、QQ、微博、微信等新媒體的作用，共發(fā)布各類信息60余條，其中利用“青年之聲”平臺共發(fā)布信息30條，線上線下互動10次，提出問題1200個，回答解決問題900個，切實做好青少年思想引領和輿論引導，擴大共青團的影響力。
3、創(chuàng)新載體、積極作為，著力增強青少年服務
一是精心幫助青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。持續(xù)開展“貸免扶補”和小額擔保貸款項目，共發(fā)放貸款200戶，發(fā)放金額1823萬元，帶動350人就業(yè)；培育“兩個10萬元”微型企業(yè)工程35戶，帶動175人就業(yè)。二是大力實施希望工程項目。開展共青團希望水窖、“愛心圓夢大學”、“微心愿”、希望‘心’生命救助計劃等活動，共募集資金40萬余元，援建希望水窖36口，人畜飲水提水工程1個，資助貧困大學新生25名，幫扶貧困兒童590名，救助貧困先心病患兒4名。三是激勵青年投身創(chuàng)新實踐。大力推進青年文明號、“青年之家”等創(chuàng)建活動，共創(chuàng)市級青年文明號3家，創(chuàng)“青年之家”1家。
4、積極探索、凈化環(huán)境，全盤推動青少年維權
一是積極開展預防青少年違法犯罪活動。發(fā)揮預青辦公室的綜合協(xié)調作用，聯(lián)合公、檢、法、司、教育等部門，開展重點青少年群體服務管理、社區(qū)矯正、“開學第一課”、青春自護等活動。通過法律知識講座、志愿者普法宣傳等方式深入開展青少年法制教育，共發(fā)放宣傳冊2萬余份。二是不斷優(yōu)化青少年成長環(huán)境。在全縣廣泛開展校園周邊環(huán)境安全整治、青少年維權志愿服務、青少年維權崗創(chuàng)建等活動，排查安全隱患，打擊犯罪分子，增強社會各界對青少年的重視與保護，營造良好的健康的成長環(huán)境。
5、持續(xù)發(fā)力、多措并舉，不斷深化志愿服務
一是努力健全志愿服務體系。以志愿者協(xié)會為平臺，不斷加強志愿者力量、健全體系。新增志愿者服務站5個，志愿者80余名，截至目前全縣共有注冊志愿者9900余名。二是大力開展志愿服務活動。圍繞縣委、縣政府中心工作，積極與各單位部門、企業(yè)、愛心人士聯(lián)系，動員志愿者，多種形式開展志愿服務活動20余次，共派出志愿者800余人次。
6、凝聚力量，補齊短板，扎實助推精準扶貧
一是成立領導小組。重視共青團精準扶貧活動的開展，成立領導小組，完善幫扶計劃，制定實施方案，形成幫扶合力。二是搭建平臺，創(chuàng)新模式開展扶貧。通過“青年之聲”、志愿者協(xié)會等服務平臺，動員團干部、志愿者開展調查，了解、收集貧困青少年的需求，以需求為出發(fā)點，開展幫扶。開展“微心愿”、“青年之聲”互動等活動，募集資金10萬元，幫扶貧困青少年590名，回答解決問題900個。三是通過培訓，多舉措開展扶貧。用活青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)的政策支持，開展“貸免扶補”、小額擔保貸款、“兩個10萬元”、職校生就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓共4期，培訓人員600余名，帶動525人就業(yè)。四是依托駐村，開展產(chǎn)業(yè)幫扶。結合“掛包幫”“轉走訪”幫扶要求，在米車社區(qū)開展產(chǎn)業(yè)幫扶，計劃投資112萬元，種植草莓10畝、辣椒280畝，發(fā)展草莓和辣椒產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已開始投資建設，預計明年128戶建檔立卡貧困戶，戶均將獲得1000元的收益。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制2人，工勤編制1人，參公事業(yè)編制0人。在職實有2人，其中：財政全供養(yǎng)2人。
離退休人員0人，其中：退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入62.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款59.89萬元，上年結轉2.8萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入62.69萬元，其中:本年收入59.89萬元，上年結轉2.8萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款59.89萬元（本級財力59.89萬元）。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出62.69萬元。，財政撥款安排支出 62.69萬元，其中，基本支出57.69萬元，項目支出5萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出54.53萬元，其中：工資福利支出54.96，商品和服務支出2.73萬。社會保障和就業(yè)支出4.66萬元，其中：養(yǎng)老保險3.3萬，職業(yè)年金1.33萬，工傷保險0.03萬；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.57萬元，住房保障支出1.93萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出57.69萬元，項目支出青少年專項工作經(jīng)費5萬元）。
基本支出列工資福利支出54.96萬元，其中：基本工資6.19萬元，津貼補貼17.04萬元，獎金0.52萬元，績效工資6萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出3.30萬元，職業(yè)年金繳費支出1.32萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費1.60萬元，其他社會保障繳費0.03萬元，住房公積金1.92萬元，其他工資福利支出17.04萬元；商品服務支出2.73萬元，其中辦公費0.55萬元，印刷費0.05萬元，差旅費0.1萬元，培訓費0.09萬元，公務接待費0.1萬元，福利費0.16萬元，其他交通費用1.68萬，元公務用車運行維護費0萬元、；對個人和家庭的補助支出0萬元。
項目支出列商品服務支出5萬元，其中：辦公費3.5萬元，培訓費1萬元，勞務費0.5萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目：無。
（二）與中央配套事項：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項：無。
六、政府采購預算情況
無。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2017年團縣委預算基本支出54萬元。2018年預算基本支出57.69萬元，與上年相比基本支出增加3.69萬元，主要原因是：單位新招10名志愿者及在職人員工資津貼調整補資增加。
（二）2017年團縣委預算項目支出10萬元，2018年預算項目支出5萬元，與上年相比減少5萬元，主要原因是：2018年預算項目減少。
（三）部門“三公”經(jīng)費比上年減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1、青年文明號：青年文明號活動是共青團組織為適應建立社會主義市場經(jīng)濟體制的要求、服務全黨全國工作大局而實施的跨世紀青年文明工程的一項重要內容，目的在于引導廣大職業(yè)青年弘揚良好的職業(yè)道德，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績，為推動經(jīng)濟與社會的協(xié)調發(fā)展做貢獻。自1994年起共青團中央在全國開展了創(chuàng)建青年文明號活動，旨在組織和引導青年立足本職崗位誠實勞動，文明從業(yè)，樹立適應社會主義市場經(jīng)濟要求的敬業(yè)意識、創(chuàng)業(yè)精神和質量、效益、安全、競爭、服務等觀念，在全社會展現(xiàn)當代青年的精神風貌，塑造行業(yè)和企事業(yè)單位的良好形象，倡導職業(yè)道德和職業(yè)文明。
2、青年之家：青年之家就是共青團聯(lián)系服務青年的“門店”。這些“門店”是向所有的青少年免費開放的、由共青團運行管理的公益性服務場所，它們散落在青年周邊的社區(qū)、咖啡館、學校等地方，目的是方便青年“找得到”團組織，參與團的活動、享受貼心服務，與團干部交心交友、共同成長。這些“門店”一般都有統(tǒng)一的裝飾風格、青春時尚的裝飾元素、青少年喜歡的公共活動空間，能夠根據(jù)青少年的實際需求提供各具特色的服務內容。它們既有全國統(tǒng)一的品牌名稱——青年之家，也有各具特色的地方名稱。
（二）機關運行經(jīng)費安排
團縣委機關運行經(jīng)費預算安排2.73萬元，其中:辦公費0.55萬元（其中0.2萬元為上年結轉），印刷費0.05萬元，差旅費0.1萬元，培訓費0.09萬元，公務接待費0.1萬元，福利費0.16萬元，其他交通費用1.68萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本單位做2018年預算項目申報時，已做項目績效目標。
2018年2月10日