云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明及目錄

 

目錄

 

第一部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)職能是維護(hù)社會(huì)治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪的政府職能部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)承擔(dān)著維護(hù)我縣轄區(qū)交通秩序、社會(huì)治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)部門9個(gè)，辦公室，警保中隊(duì)，事故中隊(duì)，法宣中隊(duì)，秩序中隊(duì)，涉車犯罪偵查中隊(duì)，車管所，治超點(diǎn)，機(jī)動(dòng)中隊(duì).

（三）重點(diǎn)工作概述

1、組織開(kāi)展轄區(qū)公安交通管理工作

（1）、制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；

（2）、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問(wèn)題；

（3）、向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級(jí)主管部門報(bào)告公安交通管理工作的有關(guān)情況；

2、負(fù)責(zé)開(kāi)展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作

（1）、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；

（2）、開(kāi)展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；

（3）、參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開(kāi)展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)；

（4）、配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府提出排查情況及治理建議；

（5）、負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施，推進(jìn)落實(shí)“四長(zhǎng)”責(zé)任制落實(shí)；

（6）、依法處理交通事故，對(duì)交通事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對(duì)涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；

（7）、全力偵破交通肇事逃逸案件；

（8）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；

（9）、負(fù)責(zé)實(shí)施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

（10）、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制 10人。在職實(shí)有38人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 38人。

離退休人員 2人，其中：退休2人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入1269.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1219.91萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)49.4萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1269.31萬(wàn)元，其中:本年收入1219.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)49.4萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1269.31萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1269.31萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1269.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1269.31萬(wàn)元，其中，基本支出1209.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于公共安全支出1081.54萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出106.41萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.98，住房保障支出44.38萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1236.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元（肇事車輛停放費(fèi)10萬(wàn)元）。

基本支出列工資福利支出1075.1萬(wàn)元，其中基本工資123.4萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼422.1萬(wàn)元，獎(jiǎng)金10.28萬(wàn)元，績(jī)效工資64.61萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出106.41萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出30.4萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.98萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.1萬(wàn)元，住房公積金44.38萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼3.5萬(wàn)元，其他工資福利支出235.44萬(wàn)元；商品服務(wù)支出156.84萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)62.27萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.25萬(wàn)元，水費(fèi)0.58萬(wàn)元，電費(fèi)2.34萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.35萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.17萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.87萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)35.23萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元，福利費(fèi)3.09萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用34.74萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.57萬(wàn)元，其中退休費(fèi)4.36萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.21萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出10萬(wàn)元，其中：租賃費(fèi)10萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.93萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）2017年一般公共預(yù)算收入1084.52萬(wàn)元，2018年預(yù)算1219.91萬(wàn)元。2018年比2017年增加預(yù)算135.39萬(wàn)元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關(guān)政策文件調(diào)資的原因；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補(bǔ)貼增加。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。

 （三）2017年項(xiàng)目支出35.31萬(wàn)元，2018年預(yù)算項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，與上年相比減少25.31萬(wàn)元，主要原因是：2018年預(yù)算項(xiàng)目從2017年的3個(gè)減至1個(gè)，有2個(gè)項(xiàng)目未列入2018年預(yù)算。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機(jī)關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則，也是確保公安機(jī)關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強(qiáng)力保證。

2、公共安全管理：是指管理者對(duì)自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會(huì)安全事件所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動(dòng)，以保護(hù)人民在此過(guò)程中的人身安全與健康、財(cái)產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排156.84萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)62.27.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.25萬(wàn)元，水費(fèi)0.58萬(wàn)元，電費(fèi)2.34萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.17萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.87萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）35.23萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元。          n  （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

     本單位在申報(bào)年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)時(shí)，已按要求填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表。

 

 

 

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)

2018年2月9日