云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年
部門預算編制說明
目錄
第一部分 師宗縣2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣2018年部門預算表（鏈接查看）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。
2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
3、協(xié)助政府管理和服務非公有制經濟。
4、促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。
5、參與協(xié)調勞動關系，協(xié)同社會管理，促進社會和諧穩(wěn)定。
6、反映非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。
7、依法加強會產管理和保護。
（二）機構設置情況
云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會為一級預算單位，內設綜合辦公室1個。工商聯(lián)共有行政編制數(shù)3名，其中財政供養(yǎng)實有在職人員4人，退休人員1人，財政半供養(yǎng)人員1人。
（三）重點工作概述
在縣委、縣政府的堅強領導下，在省、市工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)部的指導下和有關部門的大力支持下，師宗縣工商聯(lián)緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，以“五好”工商聯(lián)創(chuàng)建為契機，求真務實、銳意進取，突出重點，不斷加強和改進新形勢下工商聯(lián)工作，以發(fā)展為主題，服務為根本，認真履行工商聯(lián)職能，充分發(fā)揮工商聯(lián)橋梁和紐帶作用，努力當好政府管理非公有制經濟的助手，為非公經濟“兩個健康”發(fā)展做出了應有的貢獻，扎實推進各項工作的開展。
1、精心籌備，順利完成工商聯(lián)（商會）換屆工作。
2017年3月3日，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會（商會）第六次代表大會在師宗縣城順利召開。大會圓滿完成了各項議程，選舉產生了新一屆領導班子。
2、認真學習貫徹省市領導在曲靖市工商聯(lián)（總商會）第五次代表大會上的講話精神。
曲靖市工商聯(lián)（總商會）第五次會員代表大會后，師宗縣工商聯(lián)迅速組織召開了工商聯(lián)工作會議，學習貫徹省市領導在曲靖市工商聯(lián)（總商會）第五次代表大會上的講話精神。
3、開展非公有制經濟人士理想信念教育實踐活動情況。
工商聯(lián)把黨的群眾路線教育實踐活動與非公經濟人士理想信念教育實踐活動相結合，深入開展理想信念教育實踐活動，切實增強非公有制經濟人士對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽。
4、深入調研，不斷提高非公經濟服務水平。
一是為幫助會員企業(yè)更好地適應當前的經濟環(huán)境，做好培訓工作，開闊企業(yè)經營管理者的眼界視野，轉變其思維方式和經營理念，進一步提高其戰(zhàn)略決策能力、經營管理能力和市場競爭能力，全面提升其駕馭全局工作的能力，為企業(yè)增進人脈關系，搭建事業(yè)發(fā)展的平臺，促進企業(yè)做強做大，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道為單位，以行業(yè)為比對，對全縣在冊非公企業(yè)進行全面調研。
二是為深入實施全市民營企業(yè)家素質提升工程，組織10名非公經濟人士參加曲靖市工商聯(lián)舉辦的北京大學EMBA高級研修班二期開班學習，邀請國際關系學院儲殷教授分析解讀宏觀政治經濟形勢，內容包括兩會解讀，國際政治形勢及周邊安全，國際經濟形勢，“一帶一路”、供給側改革、樓市、匯市等熱點問題分析。
三是通過走訪、考察、參與銷售等方式，對我縣部分農產品生產銷售進行了調查，形成《師宗縣工商聯(lián)關于小微企業(yè)農產品銷售工作的調研報告》，《在師宗推廣食用菌野化培育項目的調研報告》《聚焦農產品打造師宗農村電商產業(yè)》三篇調研報告。
四是收集師宗華海木業(yè)有限公司、師宗東方紅鋅業(yè)有限公司兩戶民營企業(yè)存在問題情況上報市工商聯(lián)督促解決。
五是協(xié)助省、市工商聯(lián)開展新的社會階層人士情況調研及對2016年7戶上規(guī)模民營業(yè)企業(yè)開展調研并參與非公企業(yè)100強評選活動。
六是為全面了解民營實體企業(yè)融資工作存在的問題及其原因，提出切合實際的緩解民營實體企業(yè)融資難融資貴問題的措施建議，推動民營經濟的發(fā)展。
5、積極推薦，不斷提高非公經濟人士參政議政能力。
一是加大推薦非公有制經濟人士的政治安排工作力度。在縣人大、縣政協(xié)換屆中，工商聯(lián)積極引導推薦非公有制經濟人士參與，3名非公經濟人士當選為縣第十七屆人民代表大會代表；11名非公經濟人士為縣第九屆政協(xié)委員，其中6名進入縣政協(xié)常委班子。
二是認真推薦省、市工商聯(lián)代表。為做好省、市工商聯(lián)換屆工作，推薦省工商聯(lián)第十二次代表大會代表3名，其中執(zhí)委1名。推薦市工商聯(lián)第五次代表大會代表23名，其中執(zhí)委8名，兼職副主席（副會長）2名。
三是充分運用政協(xié)工商聯(lián)界別優(yōu)勢，將調研活動與政協(xié)專題調研與小組活動結合，組織政協(xié)委員中的非公企業(yè)人士積極為縣域經濟發(fā)展建言獻策。
6、推進“五好”縣級工商聯(lián)建設，助推“四好”商會建設。
縣工商聯(lián)圍繞“三抓”思路，堅持“兩個健康”主題，突出“四個第一”要求，重心下移、強化措施、真抓實干，在實現(xiàn)“一個設立、五個有”目標任務基礎上，因地制宜，創(chuàng)新工作，扎實開展“五好”縣級工商聯(lián)建設。把商會建設放在突出位置，按照省、市工商聯(lián)部署，認真組織開展班子建設好、團結教育好、服務發(fā)展好、自律規(guī)范好的“四好”商會建設。
7、搭建非公企業(yè)展示平臺，引導非公人士履行社會責任。
貫徹落實全國工商聯(lián)“萬企幫萬村”精準扶貧工作會議精神，積極引導非公有制經濟人士踐行社會主義核心價值體系，工商聯(lián)與扶貧辦聯(lián)合組織廣大民營企業(yè)積極參與此項活動，要求各民營企業(yè)全面領會“萬企幫萬村”精準扶貧行動精神，主動抓好精準對接、統(tǒng)籌協(xié)調工作，積極發(fā)揮行業(yè)商會組織作用，大企業(yè)發(fā)揮龍頭作用，小企業(yè)發(fā)光發(fā)熱，充分調動行業(yè)商會等各種組織的主動性、積極性、創(chuàng)造性，確保實現(xiàn)脫貧一戶，鞏固一戶，脫貧一家，帶動一片的脫貧目標。
8、認真落實微型企業(yè)培育工程、“貸免扶補”小額貸款工作。
一是在牽頭部門的統(tǒng)一指導下，大力宣傳微型企業(yè)培育工程相關政策，全面完成60戶微型企業(yè)培育扶持工程申報工作及現(xiàn)場勘驗工作；
二是嚴格審批，規(guī)范程序，積極做好“貸免扶補”工作，已全面完成160戶“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)小額貸款的推薦、申報、審批工作，完成放貸金額1600萬元，帶動就業(yè)人員328人。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 3人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng) 4人，財政部分供養(yǎng)1人。
離退休人員1人，其中：退休1人。
車輛編制2輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入 103.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款97.92萬元，上年結轉5.2萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入103.12萬元，其中:本年收入97.92萬元，上年結轉5.2萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款97.92萬元（本級財力97.92萬元）。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 103.12萬元。財政撥款安排支出 103.12萬元，其中，基本支出98.12萬元，項目支出5萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于行政運行81.81萬元（基本支出76.81萬元，項目支出5萬元）、歸口管理的行政單位離退休2.23萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.72萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.09萬元、財政對工傷保險基金的補助0.07萬元、行政單位醫(yī)療3.73萬元、住房公積金4.47萬元。
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項目（按功能分類） |
2018年預算數(shù) |
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一.一般公共服務支出 |
81.81 |
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二.外交支出 |
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三.國防支出 |
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四.公共安全支出 |
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五.教育支出 |
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六.科學技術支出 |
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七.文化體育與傳媒支出 |
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八.社會保障和就業(yè)支出 |
13.11 |
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九.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.73 |
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十.節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二.農林水支出 |
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十三.交通運輸支出 |
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十四.資源勘探信息等支出 |
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十五.商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六.金融支出 |
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十七.援助其他地區(qū)支出 |
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十八.國土海洋氣象等支出 |
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十九.住房保障支出 |
4.47 |
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二十.糧油物資儲備支出 |
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二十一.預備費 |
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二十二.其他支出 |
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支出總計 |
103.12 |
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出98.12萬元，項目支出5萬元）。工資福利支出90.47萬元，商品和服務支出10.45萬元（基本支出5.45萬元，項目支出5萬元），對個人和家庭的補助支出2.21萬元。
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部門預算支出經濟分類科目 |
一般公共預算 |
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類 |
款 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
90.47 |
90.47 |
|
|
|
01 |
基本工資 |
15.74 |
15.74 |
|
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|
02 |
津貼補貼 |
36.18 |
36.18 |
|
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|
03 |
獎金 |
1.31 |
1.31 |
|
|
|
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
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|
07 |
績效工資 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.72 |
7.72 |
|
|
|
09 |
職業(yè)年金繳費 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.73 |
3.73 |
|
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|
11 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
|
|
|
|
12 |
其他社會保障繳費 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
13 |
住房公積金 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
14 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
99 |
其他工資福利支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
10.45 |
5.45 |
5.00 |
|
|
01 |
辦公費 |
3.16 |
0.66 |
2.50 |
|
|
02 |
印刷費 |
0.00 |
|
|
|
|
03 |
咨詢費 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
04 |
手續(xù)費 |
0.00 |
|
|
|
|
05 |
水費 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
06 |
電費 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
07 |
郵電費 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
09 |
物業(yè)管理費 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
11 |
差旅費 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
13 |
維修（護）費 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
|
15 |
會議費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
16 |
培訓費 |
1.24 |
0.24 |
1.00 |
|
|
17 |
公務接待費 |
0.54 |
0.04 |
0.50 |
|
|
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
25 |
專用燃料費 |
|
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|
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
|
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
|
28 |
工會經費 |
|
|
|
|
|
29 |
福利費 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
39 |
其他交通費用 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
01 |
離休費 |
|
|
|
|
|
02 |
退休費 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
05 |
生活補助 |
|
|
|
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|
06 |
救濟費 |
|
|
|
|
|
07 |
醫(yī)療費補助 |
|
|
|
|
|
08 |
助學金 |
|
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|
|
|
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
10 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|
|
|
|
|
99 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
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307 |
|
債務利息及費用支出 |
|
|
|
|
|
01 |
國內債務付息 |
|
|
|
|
|
02 |
國外債務付息 |
|
|
|
|
|
03 |
國內債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
04 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
309 |
|
資本性支出（基本建設） |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
05 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
06 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
|
|
|
|
|
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
|
22 |
無形資產購置 |
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建設支出 |
|
|
|
|
310 |
|
資本性支出 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
05 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
06 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
|
|
|
|
|
09 |
土地補償 |
|
|
|
|
|
10 |
安置補助 |
|
|
|
|
|
11 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
12 |
拆遷補償 |
|
|
|
|
|
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
|
22 |
無形資產購置 |
|
|
|
|
|
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
311 |
|
對企業(yè)補助（基本建設） |
|
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
|
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
312 |
|
對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
|
|
|
|
|
03 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
|
|
04 |
費用補貼 |
|
|
|
|
|
05 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
313 |
|
對社會保障基金補助 |
|
|
|
|
|
02 |
對社會保險基金補助 |
|
|
|
|
|
03 |
補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
06 |
贈與 |
|
|
|
|
|
07 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
08 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
支出總計 |
103.12 |
98.12 |
5.00 |
||
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）“三公”經費增減變化原因說明:2018年公務接待費預算為0.54萬元，比上年增加0.04萬元，是因為加強與周邊縣（市）工商聯(lián)（商會）交流活動，增加公務接待費0.04萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費安排：主要用于日常辦公經費開支等方面。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本單位做2018年預算項目申報時，已做項目績效目標。
云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會