師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局

2017年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、臨時占道許可職責(zé)

范圍：負(fù)責(zé)經(jīng)營性占道、占道作業(yè)、慶典占道、建筑施工占道、建筑施工圍欄設(shè)置占道、挖掘城市道路占道、洗車場占道、道路新增開口占道、機(jī)動車輛停車（泊位）占道及其他占用道路方面的審批事項(xiàng)。

2、臨時戶外廣告設(shè)置許可職責(zé)

范圍：布標(biāo)，批準(zhǔn)期限20日以內(nèi)；負(fù)責(zé)利用公共、自有或者他人所有的建筑物、構(gòu)筑物、道路、場地、綠地、空間、水域、交通工具、公共設(shè)施、空飄物等載體設(shè)置的臨時戶外廣告及牌匾設(shè)施，包括霓虹燈、燈箱、櫥窗、標(biāo)識牌、電子顯示牌（屏）、公告欄、宣傳欄、閱報欄、畫廊、指示牌、實(shí)物造型、招牌、標(biāo)語、彩旗、條幅等戶外廣告方面的審批事項(xiàng)。

3、行使房地產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對房屋拆遷、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

實(shí)現(xiàn)城區(qū)清掃保潔全覆蓋，成功構(gòu)建市容環(huán)境衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)化管理責(zé)任制和路長制。全面清理整治廢舊物品收購站點(diǎn)23個，劃行歸市至再生資源利用回收中心營運(yùn)。徹底取締規(guī)劃區(qū)內(nèi)打磨石碑場所13個。完成投資200萬元對垃圾處理廠進(jìn)行提升改造。進(jìn)一步落實(shí)“門前三包”責(zé)任制，搭建“共管共享”平臺，取得相關(guān)行業(yè)主管門對“門前三包”落實(shí)情況協(xié)助監(jiān)管。首次實(shí)行渣土運(yùn)輸聯(lián)審聯(lián)批制度，聯(lián)合加強(qiáng)渣土運(yùn)輸管理。如期完成2017年“存量違建”消化計劃任務(wù)，同時對新增違建發(fā)現(xiàn)一起查處一起，有效遏制了新增違建勢頭。

1.以“提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境”為契機(jī)，全面提高城市管理水平。

⑴嚴(yán)厲打擊違法建設(shè)行為。按照“嚴(yán)控增量、消化存量”的原則，將管理轄區(qū)分為若干個片，各片分為若干個方格，形成局管“面”、街道管“片”、隊員管“格”的管理網(wǎng)絡(luò)。2017年以來，在縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)，累計查處違法違章建筑66起28569.4平方米、拆除39起24237.8平方米。

⑵全面整治占道經(jīng)營行為。加強(qiáng)城區(qū)占道經(jīng)營、流動兜售、公益活動占道管理，分期分批對城區(qū)主要街道進(jìn)行集中清理整治。開展綜合整治17次、集中整治28次，清理占道經(jīng)營7600余處，拆除臨時攤位110個，辦理臨時占道裝修、宣傳200余件次，共清理亂張貼類小廣告21890張，清擦亂涂亂畫32150處。曝光違規(guī)違章不文明商鋪2期16家。

⑶切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生管理。督促保潔公司對溝渠、小巷、農(nóng)貿(mào)市場等衛(wèi)生死角進(jìn)行徹底排查與清理，新增公廁保潔5座，清掃保潔面積增至268.14萬平方米，日清垃圾85噸，日處理垃圾（含部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)）100噸，日處理垃圾滲濾液40立方米，取締和整治不規(guī)范垃圾堆放點(diǎn)12個，辦理渣土運(yùn)輸證50本，處理違法傾倒建筑垃圾55起，規(guī)范渣土運(yùn)輸20起，查處沿街拋灑渣土車輛85起，教育和糾正垃圾掃地出門店鋪560起。責(zé)令建筑工地夜間停工8起，收繳散發(fā)噪音的音響設(shè)備12個，教育勸導(dǎo)商業(yè)噪音擾民323起。

⑷嚴(yán)格控制隨意開挖市政設(shè)施行為。以構(gòu)建和諧市政管養(yǎng)為目標(biāo)，會同住建、規(guī)劃等部門開展綠化帶、道路開挖等行政許可聯(lián)審聯(lián)批。2017以來，聯(lián)審聯(lián)批新開道口4起、基礎(chǔ)設(shè)施開挖4起，清理施工占道334起8739平方米。

2.以脫貧攻堅為統(tǒng)攬，筑牢全面小康底基。

⑴核準(zhǔn)脫貧信息。安排駐村人員將脫貧數(shù)據(jù)信息一一核實(shí)對比，梳理出不符合脫貧標(biāo)準(zhǔn)的“脫貧人口”，建立符合標(biāo)準(zhǔn)的“脫貧人口”檔案134戶529人，其中：完成在檔貧困戶調(diào)查登記88戶351人、剔除46戶192人、確認(rèn)保留48戶169人，正常退出40戶168人。

⑵堅持精準(zhǔn)對接。針對五保戶、特困低保戶、貧困殘疾人家庭等因沒有籌集資金的能力而無力改造現(xiàn)有住房條件，按照危舊房標(biāo)準(zhǔn)、貧困標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施分級分類進(jìn)行差異化補(bǔ)助政策。采取因地制宜、因戶施策的辦法，全力推進(jìn)貧困人口安全住房保障工程，2017年新建31戶、維修加固33戶。

⑶深入村社幫扶。我局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及班子先后10次親自帶隊至幫扶村開展調(diào)研，深入田間地頭和農(nóng)戶家中摸情況、查窮根，看望慰問貧困戶、五保戶，制定幫扶措施。截至目前，累計投入幫扶資金12.6萬元；為貧困戶、五保戶贈送棉被10床、大米600公斤；協(xié)調(diào)解決大棚蔬菜基地建設(shè)資金20萬元；協(xié)調(diào)解決村莊道路建設(shè)資金30萬元，完成6個自然村道路硬化16000平方米；扶持烤煙種植115戶，引導(dǎo)外出務(wù)工87人，實(shí)現(xiàn)政策兜底8戶、教育幫扶38人、享受低保100余人，資助在校學(xué)生（兒童）45人5萬元。

3.以制度建設(shè)為根本，加強(qiáng)城管執(zhí)法隊伍建設(shè)。

⑴健全內(nèi)部管理制度。制定并完善單位《工作紀(jì)律》、《五要五做到》等20項(xiàng)內(nèi)部管理制度，從工作紀(jì)律、執(zhí)法行為、態(tài)度、語言、舉止、著裝等方面對執(zhí)法行為進(jìn)行全方位規(guī)范。制定工作流程示意圖，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法文書，讓工作人員規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法，防止執(zhí)法人員說過頭話、做過激事，出現(xiàn)損害群眾利益的問題。

⑵強(qiáng)化行政執(zhí)法監(jiān)督。為了確保行政執(zhí)法的公開、公平、公正，實(shí)現(xiàn)“陽光執(zhí)法”，在單位內(nèi)部設(shè)立效能督查中隊，專門負(fù)責(zé)對執(zhí)法隊伍的依法行政、文明執(zhí)法、隊容風(fēng)紀(jì)等進(jìn)行督查，及時查處行政不作為、亂作為等行為，并及時督促整改；通過加大政務(wù)公開的力度和范圍，公布監(jiān)督舉報電話，拓展民主監(jiān)督渠道，主動接受人民群眾監(jiān)督；重大行政執(zhí)法事件后，積極組織相關(guān)人員進(jìn)行座談、回訪，充分聽取意見、建議，不斷改進(jìn)和完善城市管理方式方法。

⑶加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。加快健全“橫向到邊、縱向到底”的工作責(zé)任體系，層層落實(shí)責(zé)任，逐級傳遞壓力，形成作風(fēng)建設(shè)強(qiáng)大合力。進(jìn)一步完善崗位責(zé)任制度，完善考核評議制度，實(shí)施量化考核，健全社會評議機(jī)制，進(jìn)一步提高干部的執(zhí)行力。注重發(fā)揮人大代表、政協(xié)委員、新聞媒體等社會力量的監(jiān)督作用，對破解歷年積累的工作難題和群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問題進(jìn)行督查，切實(shí)加大治懶問責(zé)、治庸問效工作力度，真正做到行政監(jiān)督制度化、目標(biāo)考核剛性化、部署檢查經(jīng)常化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（點(diǎn)擊附件鏈接）

1、      收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年度收入合計17339657.55元。其中：財政撥款收入17339657.55元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入13718163.17對比增加了3621494.38元，主要原因分析是因?yàn)槌鞘星鍜弑嵸M(fèi)用的增加和人員工資（含在職職工29人及協(xié)管人員121人）的增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年度支出合計17153657.55元。其中：基本支出8318073.33元，占總支出的48.49％；項(xiàng)目支出8835584.22元，占總支出的51.51％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年13774108.52對比增加3379549.03,主要原因分析城市清掃保潔費(fèi)用的增加和人員工資（含在職職工29人及協(xié)管人員121人）的增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8318073.33元。與上年4903681.30元對比增加3414392.03元,主要原因分析在職在編人員及協(xié)管人員的工資增加。

工資福利支出6632869.99元，占基本支出的79.74％；商品和服務(wù)支出695692.68元，占基本支出的8.36％；對個人和家庭的補(bǔ)助935050.66元，占基本支出的11.25％；其他資本性支出54460.00元，占基本支出的0.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8835584.22元。與上年8870427.22對比減少34843.00元,主要原因分析城市清掃保潔面積及單價的增加及城管工作經(jīng)費(fèi)的減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1、      城管工作：600000.00元，已完成。

2、      城市建設(shè)支出：398211.75元，已完成。

    3、城市清掃保潔支出：7837372.47元，已完成。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17153657.55元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加，主要原因分析主要原因分析城市清掃保潔費(fèi)用的增加和人員工資（含在職職工29人及協(xié)管人員121人）的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會保障和就業(yè)支出339699.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于社保繳費(fèi)；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出174773.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于醫(yī)療保險；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16423103.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.74%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及城管相關(guān)工作支出；

4.住房保障支出216082.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.26%。主要用于住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45285.00元，支出決算為45285.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為45285.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出45285.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出45285.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出45285.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次854人（其中：外事接待人次0人）。主要用于綜合行政執(zhí)法和城管工作中，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出750152.68元，與上年764221.66元，對比減少14068.98元,主要原因是城管工作經(jīng)費(fèi)的減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于綜合行政執(zhí)法及城管日常工作中的各項(xiàng)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額2935407.63元，其中，流動資產(chǎn)2066217.63元，固定資產(chǎn)869192.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少532532.43元，其中固定資產(chǎn)增加307506.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額307506.00元，其中：政府采購貨物支出307506.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

(4）      績效自評信息情況。

  本年預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，也就沒有編制績效目標(biāo)任務(wù)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

    1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
    13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。