縣直機關工委2017年度部門決算公開

第一部分  縣直機關工委概況

一、主要職能

（一）主要職能

工委的主要職能是（1）、對所屬機關基層黨組織（含直屬單位黨組織，下同）黨建工作進行研究和指導，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議。（2）、對所屬機關基層黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。（3）、督促指導所屬機關基層黨組織按期進行換屆；審批所屬機關基層黨組織關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示；審批所屬機關基層黨組織選出的書記、副書記。（4）、配合縣委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和黨組（黨委）中心組學習的督促檢查和指導工作，了解和掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。（5）、指導所屬機關基層黨組織加強黨風廉政建設，實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。（6）、了解和掌握所屬機關工作人員的思想狀況，指導所屬機關基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。（7）、對所屬機關基層黨組織貫徹落實縣委決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查。（8）、對所屬機關基層黨組織貫徹執(zhí)行《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》的情況進行督促檢查，每年向縣委報告。（9）、履行縣委規(guī)定的其他職責任務。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，縣直機關工委全面學習貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中、六中全會、黨的十九大精神及習近平總書記系列重要講話精神，突出全面從嚴治黨主題，認真落實管黨治黨主體責任，緊緊圍繞服務中心、建設隊伍兩大任務，持續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化，緊扣基層黨建提升年要求，以機關黨建規(guī)范化建設為抓手，突出機關特色，創(chuàng)新活動方式，全面推進機關黨的建設工作。截至2017年10月24日，縣直機關工委共有總支（支部）76個，直屬總支（支部）43個（總支10個，支部33個），總支下屬支部33個，黨員總數(shù)1108人。43個黨組織中機關單位31個，事業(yè)單位5個，國企2個，非公企業(yè)4個，其他（社會組織）1個。2017年的主要工作如下：

一是持續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化，深化機關黨員思想認識。

二是深入推進基層黨建提升年活動，加強機關黨組織建設。

三是加強機關黨建規(guī)范化建設，提高機關黨建科學化水平

四是全面落實監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)，加強機關黨風廉政建設。

縣直機關工委穩(wěn)步推進機關黨的建設，取得了一定的成績，但也還存在一些問題：一是極少數(shù)黨組織理論學習不夠深入，方法手段比較單一，學習教育的針對性不強，與單位實際結合不好，部門特色不明顯。二是少部分黨組織主體責任沒有完全落實到位，黨支部規(guī)范化建設還有差距。三是極少數(shù)黨組織黨內政治生活不嚴格，依然存在搭車開展等現(xiàn)象，三會一課的質量和水平不夠高。

2018年是全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利的決勝階段，是持續(xù)打好脫貧攻堅戰(zhàn)的關鍵之年?？h直機關工委將團結帶領直屬機關黨組織和廣大黨員，全面貫徹黨的十九大精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，以落實全面從嚴治黨主體責任為主線，以基層黨建提升年為統(tǒng)領，以規(guī)范黨內政治生活為核心，以夯實黨支部工作為基礎，以黨員領導干部思想到位、行動對標為關鍵，持續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化，嚴責任、補短板、抓規(guī)范、強保障、樹品牌，切實把嚴的要求貫穿到機關黨的建設的全過程，不斷為師宗全面建成小康社會提供堅強的組織保證。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入縣直機關工委2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣直機關工委2017年末實有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 縣直機關工委2017年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣直機關工委2017年度收入合計1085980.34元。其中：財政撥款收入1085980.34元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入1028419.75對比增加57560.95元，主要原因一是人員經費由于工資增長增加30189.59元；二是公用經費增加2371元；三是項目經費減少40000.00元，四是年末結轉結余65000.00元。

（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

縣直機關工委2017年度支出合計1020980.34元。其中：基本支出960980.34元，占總支出的94.12％；項目支出60000.00元，占總支出的5.88％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年1028419.75對比減少7439.41元。其中人員經費2016年863038.75元，2017年893228.34元，增加30189.59元；日常公用經費2016年65381.00元，2017年67752.00元，增加2371元；項目支出2016年100000.00元，2017年60000.00元，減少40000.00元,主要原因分析一是人員經費增加是由于工資增加，二是項目經費比上年減少40000.00元致使總支出比上年減少7439.41元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機關工委機關正常運轉的日常支出960980.34元。與上年928419.75元對比增加32560.59元，其中工資福利支出2016年539209.60元，占58.08%,2017年775703.08元，占80.72%；商品和服務支出2016年65381.00元，占7.04%，2017年67752.00元，占7.05%；對個人和家庭的補助2016年323829.15元，占34.88%，2017年117525.26,占12.23%。主要原因分析一是2017年工資調整增加了績效獎、改革性補貼2及退休人員養(yǎng)老金等項目，在職人員和離退休人員工資增加，所以工資和福利支出比上年增加（我單位有1在職人員2017年5月被開除，所以此部分增加幅度不大）。二是對個人和家庭的補助減少較大是由于2017年退休人員養(yǎng)老金統(tǒng)籌內部分由社保代發(fā)導致對個人和家庭的補助支出大幅度減少。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障縣直機關工委為完成黨建工作及目標責任制考核專項業(yè)務工作的經費支出60000.00元。與上年100000.00元對比減少40000.00元,主要原因是全縣財政吃緊，從而削減大部分專項經費。具體項目開支為：辦公費4973.00元、差旅費25983.00元、培訓費2600.00元、公務接待費17394.00元、勞務費4000.00元、其他交通費5050.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣直機關工委2017年度一般公共預算財政撥款支出1020980.34元,占本年支出合計的100%。與上年1028419.75對比減少7439.41元。其中人員經費2016年863038.75元，2017年893228.34元，增加30189.59元；日常公用經費2016年65381.00元，2017年67752.00元，增加2371元；項目支出2016年100000.00元，2017年60000.00元，減少40000.00元,主要原因分析一是人員經費增加是由于工資增加，二是項目經費比上年減少40000.00元致使總支出比上年減少7439.41元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況              

1.一般公共服務（類）支出801699.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.52%。主要用于保障機關公共服務運行；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5、教育支持0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要

6、科學技術支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。7、文化體育和傳媒支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8、社會保障和就業(yè)支出116311.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.39%。主要用于社會保障繳費及退休人員養(yǎng)老金統(tǒng)籌內部分支出；

9、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出42237.40,元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.14%。主要用于在職人員醫(yī)保繳費；

10、節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12、農林水支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13、交通運輸支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14、資源勘探和信息等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15、商業(yè)服務業(yè)等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16、金融支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17、援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18、國土海洋氣象等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支

出的0%。

19、住房保障支出60912.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.97%。主要用于在職人員住房補助。

20、糧油物資儲備支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21、其他支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22、債務還本支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23、債務付息支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

縣直機關工委2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為20000.00元，支出決算為17394.00元，完成預算的86.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為17394.00元，完成預算的86.97%。2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是工委踐行厲行節(jié)約的政策，壓縮開支，公務用車上繳后，工委三公經費支出只剩公務接待一項，支出顯著減少。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出17394.00元，占100%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

公務用車運行維護支出0元。

3.公務接待費支出17394.00元。其中：

國內接待費支出17394.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市直機關工委到我縣調研、檢查工作及外縣區(qū)機關工委到我縣調研、聯(lián)系工作產生的接待。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

縣直機關工委2017年機關運行經費支出67752.00元，與上年65381.00對比增加2371元，主要是辦公費有所增加。部門機關運行經費主要用于辦公費7900.79、手續(xù)費2.00元、水費3370.00元、郵電費4837.21元、差旅費4642.00元、勞務費2000.00元、其他交通費45000.00元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，縣直機關工委資產總額453271.66元，其中，流動資產275021.66元，固定資產178250.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加165881.90元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額9649.00元，其中：政府采購貨物支出9649.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）重點績效評價結果等預算績效情況說明

1、持續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化，深化機關黨員思想認識。2、深入推進基層黨建提升年活動，加強機關黨組織建設。2017年發(fā)展黨員18名。舉辦了為期3天的入黨積極分子培訓班，共培訓了來自17個黨（工）委的167名入黨積極分子。3、積極開展黨員組織關系集中排查工作，認真做好黨員信息采集、信息庫日常維護等工作，共轉接黨組織關系160人次，預備黨員轉正7人。4、認真整頓軟弱渙散黨組織。5、做好黨務公開工作。6、按每屆任期3年的工作要求，督促指導18個黨組織按期開展換屆選舉工作，調整黨組織書記6人。7、加強機關黨建規(guī)范化建設，提高機關黨建科學化水平。一是編印了《黨員花名冊》、《黨費收繳記錄簿》、《三會一課記錄簿》等10個臺賬共80套下發(fā)到各總支、支部，進一步規(guī)范黨建臺賬管理。8、對創(chuàng)建合格的21個黨總支（支部）授予規(guī)范化黨支部匾牌。9、全面落實監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)，加強機關黨風廉政建設。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，三公經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.三公經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無。

                            師宗縣縣直機關工委

                                 2018年9月12日

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