師宗縣總工會2017年度部門決算公開

第一部分  基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

　  2.加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。

3.積極開展源頭參與，維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

　　4.加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協商簽訂集體合同和廠務公開制度，維護職工的民主權利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

　　5.建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

　　6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調動廣大職工的生產積極性和創(chuàng)造性，為全縣經濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

　　7.建設職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建模范職工之家活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進精神文明建設。

　　8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯系。

　　9.貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，收好、管好、用好工會經費。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。

　　10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其他工作任務。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.在廣大職工中大力宣傳學習黨的十八大、十八屆六中全會及黨的十九大精神，省市黨代會議及黨的群團工作會議精神，并貫穿于工會各項工作中，充分發(fā)揮工人階級主力軍作用。先后開展了義務植樹活動、中國夢·勞動美主題教育活動、六一慰問活動等。實施互聯網+行動計劃，形成網上網下深度融合、互聯互動的工會工作格局。大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，五一期間，制作勞動者風采5期并在師宗縣電視臺播放；加強工會信息報送工作。2017年師宗縣總工會共上報工會信息38條，在《曲靖工會》《時代風采》《文明網》《師宗信息》等報刊和新媒體上刊發(fā)了29篇。

2.認真開展云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動云嶺職工素質建設工程。繼續(xù)深入開展一活動一工程活動。成立了活動領導小組，投入活動經費19.5萬余元在全縣各基層工會開展技能培訓、技能競賽活動。一是舉辦全縣電工技能競賽，共有來自各基層工會的29名選手參賽，選樹技術狀元2名，技術能手3名。二是舉辦《中華人民共和國安全生產法》《職業(yè)病預防法》知識競賽活動，經過預賽，選送7名選手參加市總決賽；與縣衛(wèi)生和計劃生育局舉辦基層崗位練兵和技能競賽。組織職工參加曲靖市電力技能大賽；縣教育系統(tǒng)工會委員會舉辦青年教師課堂教學競賽，以安康杯競賽活動為契機，大開展各類競賽活動：云南盛天投資有限公司、曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、云南普瑞生物有限公司等企業(yè)開展崗位練兵、技術比武、合理化建議等活動，在提升職工素質的同時促進企業(yè)經濟增長。

積極開展云嶺職工人才工程活動。認真開展師帶徒活動，全年師帶徒新結對75對?？h總工會與縣人社局、縣職業(yè)技術學校、師宗縣丹鳳街道成人技術學校聯合舉辦農民工技能取證培訓、農民工引導性培訓和技能扶貧專項技能培訓。

3.加強工會干部隊伍建設，縣總工會舉辦了2017年工會干部培訓班，縣總工會主席對工會工作作指導，相關部室對工會專干進行了業(yè)務培訓。截至2017年11月末，師宗縣共有256個基層工會單位，均根據職工人數規(guī)定，分別建立健全了職工代表大會或職工大會制度，建制率達100%，并都能不同程度地認真履行職代會或職工大會的各項權利及義務。

4.嚴格按照省總工會要求配套幫扶資金并規(guī)范使用，加強幫扶資金監(jiān)管，嚴格遵守財務制度，堅持公開、公平、公正的原則，按時錄入送溫暖活動幫扶信息。送溫暖活動全部采取銀行卡形式發(fā)放，由縣總工會財務部工作人員逐一將慰問金準確無誤地轉賬至困難職工（困難農民工）銀行卡。2017年共幫扶慰問困難職工318人次，送去幫扶慰問金57.2萬元。切實做好勞模工作。2017年，共為10名省部級困難勞模申請生活困難及特殊困難補助共計73400元。認真做好勞動模范及一線職工療休養(yǎng)工作，共組織349名勞模及一線職工到省、市職工療養(yǎng)院進行療養(yǎng)

5.認真開展好第十三期職工醫(yī)療互助活動，2016年共收繳第十三期職工醫(yī)療互助金120.39萬元；2017年共報銷職工互助助金173.85萬元，幫助2610人次，有效解決了職工看病貴的問題。按時足額上交互助金，互助金管理規(guī)范安全，審批補助及時、無誤、無投訴。第十四期職工醫(yī)療互助活動正在有序進行。

6.加強工會經費收支管理和經費審查工作。師宗縣總工會經費審查委員會2017年聘請3名特邀審計員，并對高良鄉(xiāng)工會聯合會、五龍鄉(xiāng)工會聯合會、衛(wèi)生系統(tǒng)工會等13個基層工會組織2016年工會經費收支進行了審計、審查，經審查發(fā)現問題51條，提出整改意見51條，要求被審計單位上報整改落實情況，現已整改完畢。確保工會經費規(guī)范運行，不斷提高工會經費的使用效能。

2017年, 在縣委縣政府及上級工會的領導和支持下，師宗縣總工會各項重點工作取得良好成效。但工作仍然存在一定的差距，今后將切實維護職工合法權益，全面提升職工素質；組織開展群眾性文體娛樂活動。在今后的工作中，我們將不斷總結經驗，創(chuàng)新思路，積極作為，扎實工作，努力開創(chuàng)我縣工會工作新局面，為建成小康師宗不懈奮斗。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣總工會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2017年機構編制為7人（行政4人，事業(yè)3人），年末實有在職職工8人，行政超編1人。其中：正科2人，副主任科員2人，機關工勤人員1人；事業(yè)人員3人。

師宗縣總工會2017年年末實有在職人員8人，與2016年年末人數減少1 人，昝儷仙同志2017年11月退休。

師宗縣總工會2017年末實有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）(鏈接查看)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣總工會2017年度收入合計5015320.99元。其中：財政撥款收入5015320.99元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了87.26萬元，增長22%；，主要是因為工資增長和財政劃撥工會經費增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣總工會2017年度支出合計4921486.99元。其中：基本支出4371486.99元，占總支出的89％；項目支出550000元，占總支出的11％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加了88.43萬元,增長21%；主是因為人員經費支出增加和財政劃撥工會經費增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出437.15萬元。與上年對比增加33.43萬元,主要因為人員經費支出增加和財政劃撥工會經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2％，財政代扣部分單位工會經費其他群團事務支出占基本支出的69%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障工會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出55萬元。與上年相等。其中：用于2017年春節(jié)特困群體慰問支出10萬元，共慰問全縣困難職工106人；2017年金秋助學資金支出15萬元，共幫助困難職工83人；2017年中秋、國慶慰問支出15萬元，共慰問困難職工129人；2017年度全縣技能競賽活動支出15萬元，共有34家單位報名參加，參賽班組573個，參賽職工13634人，包含了教育、衛(wèi)生、危險化學品、冶金、采礦、道路交通、建筑施工等行業(yè)。

按收入性質分類作柱狀圖如下：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會2017年度一般公共預算財政撥款支出492.15元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了88.43萬元,增長21%；主是因為人員經費支出增加和財政劃撥工會經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出458.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的94%。其中：行政運行158.73萬元，主要用于項目經費、人員經費和日常公用經費；其他群團事務支出300萬元，主要用于全縣相關部門工會經費支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.社會保障和就業(yè)支出14.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。其中：歸口管理的行政單位離退休2.23萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.5萬元，工傷保險繳費支出0.13萬元；主要用于養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員統(tǒng)籌外經費和工傷保險繳費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

7.住房保障支出11.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于住房公積金9.44萬元，購房補貼1.77萬元。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

師宗縣總工會2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為12000元，支出決算為11646元，完成預算的97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為11646元，完成預算的97%。2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數完成預算數的97%，符合預算法相關規(guī)定。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出11646元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出11646元。其中：

國內接待費支出11646元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)來工會辦理醫(yī)療互助、組織建設、扶貧、市總調研農民組織建設、互聯網+工會、勞模工傷、羅平縣工會困難職工解困脫困交流、發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣總工會2017年機關運行經費支出437.15元，與上年對比增加33.43萬元,主要因為人員經費支出增加和財政劃撥工會經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2％，財政代扣部分單位工會經費其他群團事務支出占基本支出的69%。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣資產總額952176.81元，其中，流動資產952176.81元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）0元，其中固定資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

項目資金共55萬元，其中：困難職工幫扶慰問資金40萬元，共幫助全縣困難職工322人次；技能競賽活動經費15萬元，組織參賽職工13634人次，包含了教育、衛(wèi)生、危險化學品、冶金、采礦、道路交通、建筑施工等行業(yè)。通過該項目的實施，達到了預期目標，取得了良好的社會效益。

（五）其他重要事項情況說明

2017年財政代扣部分單位工會經費300萬元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會，縣總工會繳入工會經費征繳系統(tǒng)，屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取，屬于基層工會的于2017年12月初返撥到各基層工會。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，三公經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.三公經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

1.一活動一工程活動：即云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動和云嶺職工素質建設工程。通過開展職工技能培訓、技能競賽、道德講堂等活動來提高職工隊伍素質。

2.六有工會標準 ：有依法選舉的工會主席，有獨立健全的組織機構，有服務職工的活動載體， 有健全完善的制度機制，有自主管理的工會經費，有會員滿意的工作績效。

2018年9月10日