中共師宗縣委組織部2017年度部門決算公開

第一部分  組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共師宗縣委組織部內(nèi)設(shè)辦公室、干部科、組織科、干教科、干部監(jiān)督科、公務(wù)員管理科、黨員電話教育室7個科室，主要職能是：

在縣委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，堅持貫徹黨的組織工作路線、方針、政策，加強黨的組織建設(shè)和干部思想作風建設(shè)，培養(yǎng)選拔任用干部，從組織上保證黨的政治路線的實現(xiàn)，努力成為全縣的黨員之家、干部之家和人才之家。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1、堅持思想建黨，黨員干部“四個意識”進一步增強。召開“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常態(tài)化制度化座談會，下發(fā)《實施方案》和《學(xué)習計劃》，推動黨內(nèi)教育從“關(guān)鍵少數(shù)”向廣大黨員拓展。

2、從嚴從實監(jiān)督管理干部，干部隊伍結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。嚴把程序要求，圓滿完成縣鄉(xiāng)人大、政府，縣政協(xié)及群團組織換屆工作，改進推薦考察辦法，提拔調(diào)整干部4批273人次。突出黨性教育和專業(yè)能力，以脫貧攻堅等為重點，科學(xué)規(guī)劃20個重點班次，目前舉辦18個，培訓(xùn)干部3,000余人次，組織干部參加省市培訓(xùn)60余人。

3、抓實“基層黨建提升年”活動，基層基礎(chǔ)進一步夯實。重點抓好活動場所全覆蓋和“村霸”和慵懶滑貪“四類村干部”整治，全縣302個活動場全部完成主體工程，213個投入使用，對1名“村霸”刑事拘留。社區(qū)重點抓好規(guī)范化建設(shè)三年行動計劃，確保21個社區(qū)全部升級達標。機關(guān)重點抓好“燈下黑”和“兩張皮”整治，制定項目、責任、考評3個清單，對照機關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)149個考核標準開展達標創(chuàng)建。制定《關(guān)于切實加強黨的基層組織建設(shè)全力推進脫貧攻堅工作的實施意見》，組建駐村扶貧工作隊110支536人，下派第一書記99人，召回隊員26名，誡勉談話18人，免職撤換1人，對4名掛包單位負責人提醒談話。發(fā)放1,500萬元“黨員帶領(lǐng)群眾致富貸款”，充分發(fā)揮黨員致富能手傳幫帶作用。

4、推進人才體制機制改革，人才隊伍進一步充實。組織各類人才參加省市培訓(xùn)60余人次，舉辦培訓(xùn)班18個，培訓(xùn)各類人才3,000余人次。認真落實人才扶貧行動計劃，組織農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人才現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)87場6,000余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣委組織部2017年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共師宗縣委組織部2017年末實有人員編制25人（含老干部局4個、老年活動中心事業(yè)編制3個）。其中：行政編制18人，事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員16人，事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2017年度部門決算表（鏈接查看）

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表(此表年初預(yù)算數(shù)必填)

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣委組織部2017年度收入合計10,366,999.88元。其中：財政撥款收入10,366,999.88元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年13,199,068.08元相比減少2,832,068.2元，減少21.46%，主要原因是減少了2017年度村級活動場所建設(shè)項目經(jīng)費。各項收入占總收入的比重，如下圖：

二、支出決算情況說明

縣委組織部2017年度支出合計10,082,499.88元。其中：基本支出8,974,121.88元，占總支出的89.01％；項目支出1,108,378元，占總支出的10.99％。與上年對比減少3,916,568.2,主要原因本年度村級活動場所建設(shè)補助不再列入我單位預(yù)算支出。按支出性質(zhì)分類，如下表：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障組織部、老干部局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,974,121.88元。與上年9,879,068.08減少904,946.2,主要原因主要是較上年基層綜合服務(wù)平臺建設(shè)等項目資金不再列入機構(gòu)運行日常支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75..78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.22％。各項支出占總支出的比重，如下圖：

（二）項目支出情況

2017年度用于保障服務(wù)群眾項目建設(shè)專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,108,378元。與上年4,120,000元對比減少3,011,622元，主要原因一是市縣兩級村（居）民小組活動場所建設(shè)補助經(jīng)費不再列入我單位項目經(jīng)費，二是綜合服務(wù)平臺建設(shè)已基本完成，只需要支付日常運行維護費用，三是較2016年無歷年政府性工程欠款。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

縣委組織部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,082,499.88元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少了3,816,568.2,主要原因市縣兩級村（居）民小組活動場所建設(shè)補助經(jīng)費不再列入我單位項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,240,185.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.89%。主要用于在職人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出，高校畢業(yè)生到村任職生活補助及相關(guān)經(jīng)費支出，部門日常運行支出等。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

各項支出分布情況如下表：

作餅圖如下：

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

縣委組織部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為175,820.11元，支出決算為175,820.11元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為147,093.11元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為28,727元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本相符。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出147,093.11元，占83.66%；公務(wù)接待費支出28,727元，占16.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出147,093.11元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出147,093.11元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅工作、基層黨建提升年工作、基礎(chǔ)黨務(wù)檢查督查工作燈所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出28,727元。其中：

國內(nèi)接待費支出28,727元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研、基層黨建督查、干部考察考核等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

縣委組織部2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,173,924.56元，與上年4,175,352.53元減少2,001,427.97元,運行經(jīng)費減少主要原因一是2016年因村級換屆工作運行費用較多，二是我部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定等相關(guān)要求，減少會議支出，縮減辦公經(jīng)費開支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、公車運行維護費、會議費、農(nóng)村黨員及領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，縣委組織部資產(chǎn)總額2,156,630.32元，其中，流動資產(chǎn)996,272.32元，固定資產(chǎn)1,160,358元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加406,562.53元，其中固定資產(chǎn)減少42,680元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值42,680元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額42,680元，其中：政府采購貨物支出42,680元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

通過財政資金劃撥，使機關(guān)正常運行，達到如期的績效目標。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

中共師宗縣委組織部

2018年9月10日