師宗縣教育局2017年度部門決算公開

 

第一部分 師宗縣教育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質教育。

4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。

6.負責本部門教育經費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經費投入情況。

7.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導學校教職工隊伍建設工作；組織全縣各級各類學校實施教師資格制度，負責初級中學、小學、幼兒園學校教師資格的認定；指導全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學校教師專業(yè)技術職務的評聘工作。指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

9.歸口管理全縣國民學歷教育；規(guī)劃、協(xié)調和指導各種學歷后的繼續(xù)教育；制定義務教育學校的招生計劃并組織指導實施；組織各類招生考試、成人自學考試和相關的社會考試工作。

10.領導所屬學校的黨群工作；指導全縣教育系統(tǒng)黨的建設和領導班子建設；指導教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設。

11.負責直屬單位、學校的人事管理工作。

12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

（一）以基礎設施建設為著重點，推動教育持續(xù)發(fā)展

一是投資1.7億元，完成建筑總面積66365平方米的榮海新區(qū)新學校建設，并于2017年8月全面搬遷開班上課。二是教育“五中心”項目建設，已完成地界勘測、地形測繪、用地報批、可研編制、方案設計及前期技術服務采購（設計、地勘、預算）招標。三是新建校舍4萬平方米，投資6227.5萬元，完成30校47個項目41723平方米建設任務。四是建成大同、彩云2個中心幼兒園：投資478.8萬元，建成大同街道示范幼兒園教學綜合樓3960平方米；投資467.6萬元，建成彩云鎮(zhèn)中心幼兒園教學綜合樓3960平方米。

（二）以義務教育均衡發(fā)展為著眼點，推動教育協(xié)調發(fā)展

     投資2.5億元，完成了信息化建設，一次性配齊了義務教育學校教學儀器設備，改善了49個貧困村學校辦學條件。12月12日，師宗縣義務教育均衡發(fā)展通過國家督導檢查。

（三）以教師隊伍建設為支撐點，推動教育優(yōu)質發(fā)展

一是開展教育系統(tǒng)行風整治，出臺教育系統(tǒng)行風整治“十項禁令”，對違反規(guī)定事項的具體處罰情形進行了明確，獲得了社會各界的普遍好評，重塑了師宗教育整體形象，展現(xiàn)了愛崗敬業(yè)、紀律嚴明、作風優(yōu)良的教師隊伍新氣象。二是實施校長交流制度，互派城鄉(xiāng)掛職校長助理交流40人，支教34人；三是繼續(xù)開展教師外派跟崗學習，向貴州興義派出66名教師參與跟崗學習；四是開展教師資格認定及教師招聘工作，37人具備了不同層次的教師資格，招聘特崗教師80名，公開招聘9名教師崗位（含免費師范生1人）。

（四）以提高教學質量為切入點，推動教育內涵發(fā)展

一是出臺了《師宗縣教學管理十項制度》《師宗縣中小學教學質量考核辦法》《師宗縣中小學教學常規(guī)管理辦法》，各校簽訂了教學管理目標責任書，進一步加強了中小學教學常規(guī)規(guī)范管理。二是規(guī)范課堂教學行為，營造“以賽促教、以賽促研”的氛圍，推薦21名優(yōu)秀教師參加全市教學技能競賽，獲一等獎3名，二等獎5名，三等獎13名；推薦2名教師代表曲靖市參加省級教學技能競賽，均獲優(yōu)秀教師獎。三是開展送教下鄉(xiāng)活動，組織20名中小學骨干教師到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學開展93場次的以畢業(yè)班復習指導為主的教學研討活動，受教學生達4000余人，學科觀摩交流教師500余人。四是組織申報研究課題，嚴格教科研課題管理，提高課題管理水平。本年度全縣省級課題在研1項，立項1項，市級課題在研7項，結題3項，縣級課題在研19項，立項18項，9項正進行結題驗收。

（五）以國家級示范縣創(chuàng)建為突破點，推動教育創(chuàng)新發(fā)展

緊緊抓住國家級農村職業(yè)教育和成人教育示范縣的契機，強化職業(yè)教育和成人教育資源的統(tǒng)籌協(xié)調和綜合利用，通過整合各類教育資源，加強基礎設施、教師隊伍、實訓基地建設，創(chuàng)新辦學模式，拓展就業(yè)渠道，把職業(yè)教育與成人教育、精準扶貧相結合，注重示范引領與輻射帶動，提高培訓實效。12月13日，師宗縣創(chuàng)建國家級農村職業(yè)教育和成人教育示范縣工作通過國家復核。

（六）以實施精準扶貧為關鍵點，推動教育和諧發(fā)展

一是制定出臺《師宗縣教育局教育精準扶貧實施方案》，把教育脫貧攻堅任務細化到股室、到人，制定了發(fā)展教育脫貧攻堅“四年行動計劃”（2016-2019年）。二是全面完成建檔立卡工作，將全縣正在接受教育的20357人（含學前教育3206人、小學9499人、初中4275人、普通高中教育1317人、職業(yè)教育1116人、高等教育944人）的建檔立卡戶學生逐一進行登記造冊，建立詳細檔案，為教育精準扶貧提供可靠依據。三是惠民政策落實到位，2017年，建檔立卡戶學生各類獎、免、補、扶、減、幫等共35759人次，共支出資金4076.62萬元。四是認真做好控輟保學工作，采取依法控輟、管理控輟、教改控輟等方式做好控輟保學工作，針對消極厭學勸返無效人員,采取教師簽約送教上門解決一部分；針對常年患病無法返校人員，完善休學、轉學手續(xù)解決一部分；針對早婚早育人員，采取職校教師簽約送實用技術、送婚育知識上門解決一部分，不讓下一代成為新的建檔立卡戶；針對殘疾智障輟學人員，除不能隨班就讀的，采取特殊教育學校招收了31人；針對因父母外出務工而輟學的，完善轉學等手續(xù)解決一批，確保我縣建檔立卡戶輟學學生個個有檔案、人人說得清。

（七）以學生全面發(fā)展為落腳點，推動教育科學發(fā)展

一是素質教育穩(wěn)步推進，按照《義務教育段學校素質教育考核評價辦法》，完成全縣義務教育階段學校學生綜合素質測評工作，提高學生體質健康水平，參加云南省青少年摔跤錦標賽，古典式男子獲團體第三名，自由式男子獲團體第六名，女子摔跤獲團體第五名。二是德育工作務實開展，組織參加“陽光校園·我們是好伙伴”主題教育，縣教育局被教育部關心下一代工作委員會表彰為“第二十屆全國青少年五好小公民‘陽光校園  我們是好伙伴’主題教育讀書活動優(yōu)秀組織獎”；丹鳳小學榮獲省級綠色學校稱號。

（八）以創(chuàng)建平安校園為根本點，推動教育安全發(fā)展

做實做細校園安全工作，提高校園安全防范水平，確保校園治安秩序穩(wěn)定。一是開展“三大排查”，消除涉校隱患。開展校園基礎大排查、重點人員大排查、內部安全大排查，2017年，組織全縣范圍內的拉網式排查4次，實時抽查160校，對中小學、幼兒園內部保衛(wèi)力量、守衛(wèi)防護裝備、安全管理制度、安全防范設施、應急處置機制等不間斷地進行檢查，切實把各種不安全、不穩(wěn)定的隱患和問題排查清楚，對排查出的隱患逐一登記建檔，并及時下發(fā)整改通知書，限期整改到位。二是突出“三項整治”，集中治理問題。開展周邊整治、專項整治和違法整治行動，為全縣168所學校配備了法制副校長，舉辦法制講座300余次，組織參加全縣綜治維穩(wěn)宣傳活動，發(fā)放宣傳材料10000余份；三是積極創(chuàng)建示范學校，本年度，教育局共創(chuàng)建省級平安校園1校，市級平安校園5校；創(chuàng)建曲靖市法治示范學校6校；曲靖市防震減災科普示范學校1校。

（九）以加強黨的建設為發(fā)力點，推動教育快速發(fā)展

一是成立縣委教育黨工委。明確工作職能職責，理順中

小學校黨組織關系，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校黨組織隸屬關系收歸教育黨工委。二是創(chuàng)建黨建工作示范點。全縣明確了20個黨建工作示范點創(chuàng)建任務，圍繞陣地建設、班子建設、隊伍建設、機制保障、工作業(yè)績等方面要求，重點選樹了師宗一中、丹鳳小學、縣幼兒園、古城完小、師宗職校5個黨建示范點，抓好黨的組織覆蓋和工作覆蓋，加強學校德育和思想政治工作，發(fā)揮引領示范帶頭作用，著力推動全縣中小學黨建工作立起來、實起來、強起來。三是推進黨組織規(guī)范化建設。以組織規(guī)范班子好、管理規(guī)范隊伍好、活動規(guī)范機制好、場所規(guī)范陣地好、工作規(guī)范作用好“五好五規(guī)范”為目標，推進基層學校黨組織規(guī)范化建設。選好配強黨支部班子，加強對黨支部書記的培訓，幫助其提高黨務工作能力。規(guī)范黨員發(fā)展工作，推行支部主題黨日活動，嚴格組織生活制度，落實基層黨組織基礎黨務臺賬清單，規(guī)范黨員教育管理。完善“三會一課”管理制度、黨員教育管理制度，規(guī)范支部按期換屆、黨費收繳、發(fā)展黨員等工作，提升學校黨建科學化水平。

2017年，縣教育局較好地完成了年初確定的各項任務，取得了一定成績，但還存在發(fā)展不均衡、后勤隊伍有待充實、教師隊伍建設任重道遠、教學質量難以一步提升等問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

師宗縣教育局為一級預算單位，下設1個二級預算行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度；33個二級預算事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

我縣現(xiàn)有各級各類學校275校，在校學生90970人，在職在編人員4069人，校舍建筑面積910581平方米。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣教育局2017年末實有人員編制4258人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4237人；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4091人。

離退休人員987人。其中：離休4人，退休983人。

師宗縣教育局2017年末在編實有車輛17輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

師宗縣教育局2017年度收入合計861708034.41元。其中：財政撥款收入847151699.41元，占總收入的98.31%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入11698806.00元，占總收入的1.36%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2857529.00元，占總收入的0.33%。與上年對比增長了47,873,954.24元，主要原因為工資薪金改革，工資性收入增加。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出決算情況說明

師宗縣教育局2017年度支出合計839984274.44元。其中：基本支出754912395.72元，占總支出的89.87％；項目支出85071878.72元，占總支出的10.13％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0元，占總支出的0％。與上年對增長了25,625,558.17元,主要是因為工資薪金改革，工資性支出增加，同時教育經費加大投入。

（一）基本支出情況

師宗縣教育局2017年度用于保障師宗縣教育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出754912395.72元。與上年對比增長了105502961.13元,主要原因為2017年工資薪金改革，工資性支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.31％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障教育機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出85071878.72元。與上年對比增長了79877402.96元,主要原因為2017年加大教育項目投入，支出增加。

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣教育局2017年度一般公共預算財政撥款支出824489388.29元,占本年支出合計的98.15%。與上年對比增長了31500965.67元,主要是因為工資薪金改革，工資性支出增加，同時教育經費加大投入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出30602427.00 元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于2017年部分下屬單位的住房公積金支出。

2.教育支出690020658.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.15%。主要用于教育局機關及下屬各學校的人員經費、日常公用經費、項目等方面支出。

3.文化體育與傳媒支出95062.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于師宗縣體育中學的日常公用經費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出72938083.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.68%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險費及退休人員工資支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出34383455.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.09%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出350000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。

7.住房保障（類）支出11314032.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.35%。主要用于住房公積金繳費支出。

8.其他支出280556.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣教育局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為150000.00元，支出決算為293667.95元，完成預算的195.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為130258.75元，完成預算的260.52%；公務接待費支出決算為163409.2元，完成預算的163.41%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年義務教育均衡發(fā)展，各學校沒有預算經費的公務用車有經費支出產生。各學校在預算時沒有公務接待費的經費，但是部分學校有公務接待費在2017年度產生。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出130258.75元，占44.36%；公務接待費支出163409.2元，占55.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出130258.75元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出130258.75元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于師宗縣教育系統(tǒng)2017年教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出163409.2元。其中：

國內接待費支出163409.2元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待533批次（其中：外事接待0批次），接待人次4596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于師宗縣教育系統(tǒng)2017年教育教學工作中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣教育局2017年機關運行經費支出1954450.13元，與上年對比減少了444762.23元,主要原因是2017年機關厲行節(jié)約，減少了部分費用的支出。部門機關運行經費主要用于師宗縣教育局2017年日常教育教學工作 。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣教育局資產總額953966502.75元，其中，流動資產122397218.7元，固定資產831569284.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加80492914.58元，其中固定資產增加50296981.89元。出租房屋實現(xiàn)資產使用收入105100.14萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	953966502.75	122397218.7	831569284.05	646,463,534.40	1,844,094.09	1,325,734.00			181,935,921.56
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額34,851,559.08元，其中：政府采購貨物支出26,466,045.03元；政府采購工程支出8,230,514.05元；政府采購服務支出155,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）重點績效評價情況說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2017年度的項目開展績效自評，主要為2017年寄宿生縣級配套資金、營養(yǎng)改善計劃食堂從業(yè)人員經費等7個項目，涉及資金1105萬元。

 

我單位組織對2017年寄宿生縣級配套資金、營養(yǎng)改善計劃食堂從業(yè)人員經費等7個項目進行績效評價，評價金額1105萬元，認真為監(jiān)督各項目學校切實履行主體責任，進一步規(guī)范和加強項目資金管理，確保資金投入到位并投入使用。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

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