監(jiān)督索引號53032314036100000

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2019年

預(yù)算公開目錄

第一部分師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策和法律法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，制定全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展、疾病預(yù)防、婦幼保健、醫(yī)療科研的發(fā)展規(guī)劃、年度規(guī)劃及技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施。

2、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，堅持?；?、強(qiáng)基層、建機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療保障、醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、藥品供應(yīng)和監(jiān)管體制綜合改革，鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，提高人民健康水平。

3、堅持計劃生育基本國策，完善生育政策，加強(qiáng)計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助，加強(qiáng)對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。

4、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生計生服務(wù)在政策法規(guī)、資源配置、服務(wù)體系、信息化建設(shè)、宣傳教育、健康促進(jìn)方面的融合。加強(qiáng)食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。

5、鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生計生服務(wù)，加大政府購買服務(wù)力度，加強(qiáng)急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才培養(yǎng)。

6、受縣政府委托承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動會委員會日常工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2019年師宗縣衛(wèi)生計生部門預(yù)算編報的單位共16個。

1、行政機(jī)關(guān)1個（師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局）；

2、縣級公立醫(yī)院2個：師宗縣人民醫(yī)院和師宗縣中醫(yī)醫(yī)院；

3、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3個：師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣婦幼保健計生服務(wù)中心；

4、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10個(7個中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)；

（三）重點(diǎn)工作概述

1、全面深化公立醫(yī)院改革，探索創(chuàng)新人事分配制度，建立公立醫(yī)院編制備案管理制度。規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，推動醫(yī)療服務(wù)價格改革落地。

2、全面推進(jìn)分級診療制度。嚴(yán)格轉(zhuǎn)診管理，推動建立基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)資源合理利用，積極推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)。

3、穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)療保險制度改革。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的新型農(nóng)村合作醫(yī)療報賬政策。全面落實(shí)脫貧攻堅醫(yī)療保險政策，減免縣域內(nèi)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診的建卡貧困人口門診和重特大疾病住院個人醫(yī)療費(fèi)用。

4、深入推進(jìn)藥械供應(yīng)保障改革。鞏固基本藥物制度實(shí)施成果，建立藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、疫苗和醫(yī)用試劑“五位一體”的集中上網(wǎng)陽光采購新格局。推行藥品統(tǒng)一配送，鞏固縣級公立醫(yī)院藥房托管改革成果。

5、強(qiáng)化基層衛(wèi)生計生服務(wù)。推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團(tuán)隊(duì)契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達(dá)的各項(xiàng)衛(wèi)生計生民生大事、實(shí)事，深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實(shí)推進(jìn)聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實(shí)“八免五補(bǔ)助”。

6、有序?qū)嵤┤娑⒄?。堅持計劃生育基本國策，積極推進(jìn)二孩政策實(shí)施。深化行政審批制度改革，強(qiáng)化行政權(quán)力公開運(yùn)行和政務(wù)信息公開。加強(qiáng)基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會撫養(yǎng)費(fèi)、依法治醫(yī)等工作。

7、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

　　8、加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加大向外、向上項(xiàng)目的資金爭取力度，加快重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度，有力推進(jìn)縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院遷建工程。

9、科學(xué)編制衛(wèi)生計生發(fā)展規(guī)劃。完成全縣“十三五”衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生計生扶貧、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中醫(yī)藥、人才建設(shè)等專項(xiàng)規(guī)劃編制。加大規(guī)劃的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)、宣傳力度，加大規(guī)劃的實(shí)施和監(jiān)督、考核力度。

10、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，深化作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有23人，其中：財政全供養(yǎng)23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2019年部門財務(wù)總收入708.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款708.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入708.78萬元，其中:本年收入708.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款708.78萬元（本級財力708.78萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出708.78萬元。財政撥款安排支出708.78萬元，其中，基本支出528.78萬元，項(xiàng)目支出180萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：社會保障和就業(yè)支出105.33萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出41.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出45.31萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.12萬元，財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出0.44萬元；衛(wèi)生健康支出577.21萬元，其中行政運(yùn)行375.35萬元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出28萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出152萬元，行政單位醫(yī)療支出21.87萬元；住房保障支出26.24萬元。

（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出528.78萬元，項(xiàng)目支出180萬元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，采購預(yù)算資金80萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況及原因說明

    （1）收入情況：2019年部門財政預(yù)算總收入 708.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款708.78萬元，與上年826.32萬元相比減少117.54萬元，減少比率為14.22%；其中基本支出528.78萬元，與上年629.32萬元相比減少100.54萬元，減少比率為15.98%；減少原因?yàn)樵诼毴藛T轉(zhuǎn)退休4人，退休人員統(tǒng)籌內(nèi)資金由師宗縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一發(fā)放，少部分統(tǒng)籌外資金由師宗縣財政局統(tǒng)一發(fā)放；另外由于工作需要，調(diào)出1人；減少人員經(jīng)費(fèi)包含工資及與工資相關(guān)的醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金；項(xiàng)目支出180萬元，與上年197萬元相比減少17萬元，減少比率為8.63%；

（2）支出情況：2019年部門財政預(yù)算總支出 708.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款708.78萬元，與上年826.32萬元相比減少117.54萬元，減少比率為14.22%；其中基本支出528.78萬元，與上年629.32萬元相比減少100.54萬元，減少比率為15.98%；減少原因?yàn)樵诼毴藛T轉(zhuǎn)退休4人，退休人員統(tǒng)籌內(nèi)資金由師宗縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一發(fā)放，少部分統(tǒng)籌外資金由師宗縣財政局統(tǒng)一發(fā)放；另外由于工作需要，調(diào)出1人；減少人員經(jīng)費(fèi)包含工資及與工資相關(guān)的醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金；項(xiàng)目支出180萬元，與上年197萬元相比減少17萬元，減少比率為8.63%；

（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

公務(wù)接待費(fèi)本年年初預(yù)算數(shù)為5萬元，上年年初數(shù)為3.15萬元，同比增長1.85萬元，增長率為58.73%。增長原因?yàn)?span lang="EN-US">2019年需要繼續(xù)開展健康扶貧脫貧攻堅工作、全國衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作以及慢性病示范區(qū)創(chuàng)建工作等，迎接多次上級有關(guān)部門的督導(dǎo)、檢查。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)本年年初預(yù)算數(shù)為12萬元，上年年初數(shù)為7.91萬元，同比增長4.09萬元，增長率為51.71%。增長原因?yàn)?span lang="EN-US">2019年需要繼續(xù)開展健康扶貧脫貧攻堅工作，需深入到健康扶貧聯(lián)絡(luò)點(diǎn)開展健康扶貧脫貧攻堅工作；在開展全國衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作以及慢性病示范區(qū)創(chuàng)建工作過程中，需全程檢查、監(jiān)督好各示范區(qū)域每項(xiàng)具體工作，同時多次迎接上級有關(guān)部門的督導(dǎo)、檢查。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；

（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；

（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；

（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（九）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在年中返還了部分計劃生育行政執(zhí)法執(zhí)收成本工作補(bǔ)償款45萬元，2019年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.73萬元僅僅是年初預(yù)算中按人員編制數(shù)計算的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）      國有資產(chǎn)占用情況

  無

（四）      本部門預(yù)算績效情況說明

  基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效情況：1、做好項(xiàng)目統(tǒng)籌銜接；2、明確工作任務(wù)目標(biāo)；3充公發(fā)揮健康檔案載體作用提高使用率；4嚴(yán)格展開項(xiàng)目考核。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號53032314036100111