監(jiān)督索引號53032314028700000

師宗縣老齡工作委員會辦公室2019年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣老齡辦2019年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣老齡辦2019年部門預算表

師宗縣老齡工作委員會2019年度部門預算.xls

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣老齡工作委員會辦公室2019年部門預算編制           

                 說  明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

⑴貫徹執(zhí)行黨和政府有關老齡工作的方針、政策，研究擬定全縣老齡工作的發(fā)展計劃和年度工作意見；

⑵宣傳貫徹《中華人民共和國老年人權益保障法》和《云南省老年人權益保障條例》，維護老年人的合法權益；

⑶協(xié)調各單位和各部門加強對老齡工作宏觀指導和綜合管理，推動開展有利于老年人身心健康的各種活動；

⑷指導老年社團組織的工作，組織、指導老年人為三個文明建設作出力所能及的貢獻；

⑸開展調查研究，收集整理老齡工作的有關情況和信息，總結推廣先進經(jīng)驗，表彰對老齡事業(yè)發(fā)展作出貢獻的單位和個人；

⑹組織開展老齡工作方面的重大活動；

⑺指導、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機關以及相關部門的老齡工作；

⑻支持、鼓勵社會力量興辦老年福利事業(yè)；

⑼完成市老齡委辦公室、縣委、縣政府和縣老齡委交辦的其他工作。

……

（二）機構設置情況

老齡辦屬參公管理事業(yè)單位，內設機構3個：綜合科、宣教科、組織聯(lián)絡科。

（三）重點工作概述

一、認真抓好脫貧攻堅工作，全面推進幫扶工作。

師宗縣老齡辦掛聯(lián)的丹鳳街道文筆社區(qū)下轄恩榮村、文華村，建檔立卡貧困戶25戶91人，2014年恩榮村脫貧3戶10人，2015年文華村脫貧3戶11人，未脫貧戶19戶70人。在推進掛聯(lián)幫扶工作過程中，各幫扶責任人準確掌握掛聯(lián)社區(qū)建檔立卡貧困戶農(nóng)村危房改造、享受低保保障、適齡青少年就學、外出務工、公益性崗位保障等情況，確保信息無誤。

二、立足縣域實際，養(yǎng)老服務體系初具規(guī)模

一是服務體系更加健全。養(yǎng)老服務設施和站點覆蓋所有城市社區(qū)、90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和60%以上的農(nóng)村社區(qū)。新增養(yǎng)老床位 905 張，全縣養(yǎng)老床位總數(shù)達到 1600 張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)不低于35張。護理型床位占養(yǎng)老服務機構總床位比例達到30%以上?？h城建有1所示范性照料護理型養(yǎng)老服務機構，服務能力大幅增強。二是產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴大。養(yǎng)老服務業(yè)增加值在服務業(yè)中的比重顯著提升，機構養(yǎng)老、居家社區(qū)生活照料和護理等養(yǎng)老服務提供就業(yè)崗位 200人以上。三是融聚社會力量，扶持民辦養(yǎng)老顯成效。目前，縣老齡辦上報審批、扶持建設的師宗縣彩云老年公寓項目已全面投入運營，常年入住養(yǎng)老人員30余人。四是全面投入使用，謀劃師宗縣老年公寓運營工作。師宗縣老年公寓，總占地面積13畝，建筑面積7882.72平方米，設置床位220張，總投資1919萬元。老年公寓設門球場、地擲球場、羽毛球場、乒乓球室、開輪臺球室、氣排球室、棋牌室、健身室、舞蹈室、老年大學教室、多媒體室、器樂室、裝裱室、閱覽室、理療室、餐飲室、會議室、辦公室等，是全縣老年人實現(xiàn)“六個老有”的重要陣地。

三、持續(xù)擴大覆蓋，養(yǎng)老服務項目再創(chuàng)新高

一是居家養(yǎng)老服務中心覆蓋率再提高。2018年，縣老齡辦上報審批建設居家養(yǎng)老服務中心1個、農(nóng)村養(yǎng)老服務救助站5個，加上已經(jīng)建成的23個社區(qū)（農(nóng)村）居家養(yǎng)老服務中心（農(nóng)村養(yǎng)老服務救助站），全縣社區(qū)（農(nóng)村）居家養(yǎng)老服務中心（農(nóng)村養(yǎng)老服務救助站）將由2017年的23個增加為29個，網(wǎng)點覆蓋率由先前的20.9%，上升為26.4%，提高了5.5個百分點。二是全縣居家養(yǎng)老服務床位再增長。截至2018年，全縣養(yǎng)老床位數(shù)達1309張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)達24張。

四、堅持為老服務，基層老齡工作扎實有效

一是倡導敬老愛老，弘揚傳統(tǒng)美德。積極組織開展以“構建養(yǎng)老孝老敬老社會環(huán)境，慶祝改革開放40周年”為主題的敬老月活動；開展“敬老文明號”評選申報工作等。二是貫徹優(yōu)待政策，保障老人權益。截至目前，累計已為老年人辦理《云南省老年人優(yōu)待證》22953本。三是調整管理辦法，優(yōu)化高齡補貼。從今年起，全縣高齡補貼工作采取“按月核算、按季度發(fā)放”的方式統(tǒng)一發(fā)放，進一步優(yōu)化了高齡補貼的申報程序和科學發(fā)放管理模式。共發(fā)放高齡補貼3211290元。四是搭建活動平臺，搞好老年活動。積極為各老年群團組織搭建活動平臺，鼓勵和支持開展老年體育賽事、老年大學教育、老年詩詞書畫學習、老年花鳥養(yǎng)殖等活動。全縣共有2.1萬余人次老年人參加了各項老年文體活動。舉辦了各類老年體育賽事3次，文藝展演3次，參加老年大學學習人次達800余名，老年詩詞書畫創(chuàng)作并選編刊登1千余首（副），與瀘西縣老書協(xié)聯(lián)合出版了《墨韻山水—喜迎十九大書畫聯(lián)展作品集》。2018年5月，成功舉辦師宗縣第十六屆“鳳凰杯”農(nóng)村老年人運動會。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2019年部門財務總收入 701萬元，其中：一般公共預算財政撥款701萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 701萬元，其中:本年收入701萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款701萬元（本級財力701萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

     2019年老齡辦預算總支出 701萬元。財政撥款安排支出 701萬元，其中，基本支出624萬元，項目支出77萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（1）、208社會保障和就業(yè)支出153萬元，其中：2080201行政運行123萬元；2080501歸口管理的行政單位離退休11萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14萬元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5萬元；2082702財政對工傷保基金的補助0.13萬元；(2)、210衛(wèi)生健康支出540萬元。其中：2101101行政單位醫(yī)療6萬元；2101601老齡衛(wèi)生健康支出534萬元。（3）、221住房保障支出8萬元。其中：2210201住房公積金8萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

             1、基本支出624萬元。

        工資性支出94萬元：基本工資29萬元；津貼補貼46萬元；獎金2萬元；績效工資17萬元。

        社會保障繳費25.13萬元：基本醫(yī)療保險6萬元；工傷保險0.13萬元；養(yǎng)老保險14萬元；職業(yè)年金5萬元。

        住房改革支出8萬元：住房公積金8萬元。

        對個人和家庭的補助487：退休費10萬元；生活補助477萬元。

        商品和服務支出10萬元：辦公費1萬元；印刷費0.1萬元；水費0.1萬元；電費0.2萬元；差旅費0.06萬元；招待費0.07萬元；物業(yè)管理費0.3萬元；其他交通費6.3萬元；福利費0.7萬元；培訓費0.4萬元。

                    2、項目支出77萬元：其他商品和服務支出77萬元。

五、 市對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。（無）

七、預算收支增減變化情況說明

（1）      部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費中，公務接待費預算比上年減少76.6%，主要原因是2019年計劃嚴格控制接待人次及接待標準。

（二）2019年專項經(jīng)費預算比上年減少3萬元，主要原因是調減項目。

（三）2019年工資性支出及相關補助支出比上年減少27萬元，主要原因是2019年人員比上年減少，其相關性支出減少；其次是2019年工資調減，故2019年工資性支出預算比上年減少。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

        高齡老年人保健補助：是指凡戶籍在師宗縣，年滿80周歲以上老年人可申請高齡保健補助。其補助標準為：80至89周歲每人每月補助50元；90至99周歲每人每月補助70元；100周歲以上每人每月補助300元。

（二）機關運行經(jīng)費安排

老齡辦2019年商品和服務支出10萬元：辦公費1萬元；印刷費0.1萬元；水費0.1萬元；電費0.2萬元；差旅費0.06萬元；招待費0.07萬元；物業(yè)管理費0.3萬元；其他交通費6.3萬元；福利費0.7萬元；培訓費0.4萬.與上年對比減少1.01萬元，主要原因是：履行節(jié)約，嚴格控制各項支出。“三公”經(jīng)費中接待費比上年有所減少；差旅費、水電費比上年有所控制；老齡辦2019年退休1人，其其他交通費比上年減少0.9萬元。故2019年機關運行經(jīng)費比2018年減少1.01萬元。

    （三）      國有資產(chǎn)占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）      本部門預算績效情況說明

       無

監(jiān)督索引號53032314028700111