監(jiān)督索引號53032318043000000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局

2019年預(yù)算編制說明及目錄

目錄

第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊鏈接）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)政府自身建設(shè)工作。

2、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心、公共資源交易中心日常工作。

3、負(fù)責(zé)參與相關(guān)部門推動(dòng)和促進(jìn)行政審批制度改革，做好行政許可、非行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐中心的管理，建立并組織實(shí)施并聯(lián)審批制度。

4、負(fù)責(zé)做好政務(wù)服務(wù)中心信息化建設(shè)、維護(hù)管理、使用和培訓(xùn)工作，設(shè)立政務(wù)信息公開查詢和資料索取點(diǎn)，推進(jìn)政府部門、政務(wù)服務(wù)中心和服務(wù)窗口的政務(wù)信息查詢、公示、通報(bào)等工作。

5、負(fù)責(zé)對縣直分中心、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心、村委會(huì)為民服務(wù)工作站進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和工作考核。

6、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心的資產(chǎn)管理，并負(fù)責(zé)各類設(shè)備正常運(yùn)行的管理、維護(hù)和更新。

7、承辦上級交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局：于2012年12月21日正式掛牌成立，下設(shè)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心和師宗縣公共資源交易中心，暨“一局兩中心”。師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局為師宗縣人民政府辦公室主辦的行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定行政編制5名。

2、師宗縣公共資源交易中心：為師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局下屬的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，現(xiàn)設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)六個(gè)， 人員編制10人。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以人民群眾滿意為出發(fā)點(diǎn)，按照“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的服務(wù)宗旨，進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐窗口管理。加強(qiáng)制度建設(shè)，完善服務(wù)功能，提升辦事效率，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境、規(guī)范運(yùn)行。二是脫貧攻堅(jiān)掛包幫工作穩(wěn)步開展，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、縣各項(xiàng)扶貧文件精神，繼續(xù)做好駐村幫扶工作。三是推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳建設(shè)，加快推進(jìn)公共資源交易標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。四是警鐘長鳴抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 14人，財(cái)政部分供養(yǎng)5人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 296.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款296.22萬。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 296.22萬元，其中:本年收入296.22萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款296.22萬元（本級財(cái)力296.22萬元）。

四、 預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 296.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 296.22萬元，其中，基本支226.22萬元，項(xiàng)目支出70萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出242.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.54萬元、衛(wèi)生健康支出10.48萬元、住房保障支出12.58萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

  經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出216.74萬元（其中：基本支出216.74萬元），商品和服務(wù)支出78.18萬元（其中：基本支出9.48萬元，項(xiàng)目支出68.7萬元）。其他資本性支出1.3萬元（其中：項(xiàng)目支出1.3萬元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：無。

（二）與中央配套事項(xiàng)：無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金1.3萬元。

七 、預(yù)算收支增減變化情況及原因說明

2019年部門財(cái)政撥款收入 296.22萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款296.22萬元;2019年部門預(yù)算總支出 296.22萬元，其中：基本支226.22萬元，項(xiàng)目支出70萬元。與上年相比減少了13.78萬元，具體情況如下：

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)2.9萬元（其中公務(wù)接待2.9萬元）與上年相比減少3%，因嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)接待制度厲行節(jié)約。

（二）基本支出基本支226.22萬元，比上年減少13.78萬元的主要原因是工資調(diào)整。

（三）項(xiàng)目支出70萬元與上年相比項(xiàng)目支出無變化。

2019年與上年相比，項(xiàng)目無增減，基本支出減幅較少。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.48萬元，其中：辦公費(fèi)3.4萬元，其他交通費(fèi)3.6萬元，福利費(fèi)1.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元，水電費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)0.23萬元，郵電費(fèi)0.4萬元。

2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比增加了0.05萬元，主要是增加培訓(xùn)費(fèi)和福利費(fèi)。

（三） 國有資產(chǎn)占用情況：無。  

（四） 本部門預(yù)算績效情況說明：無。   

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

   師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局

                                        2019年2月16日

監(jiān)督索引號53032318043000111