監(jiān)督索引號(hào)53032305035000000

師宗縣地方公路管理段2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣地方公路管理段部門2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分師宗縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊鏈接）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

師宗縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣地方公路管理段主要職能是：負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2017年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。部門編制人數(shù)14人，在職人數(shù)14人，（其中：公交出租管理所有1人2018年1月至12月經(jīng)費(fèi)在地方公路管理段核算），財(cái)政全供養(yǎng)14人。（退休人數(shù)15人，統(tǒng)籌內(nèi)退休費(fèi)今年由社保統(tǒng)發(fā)。）師宗縣地方公路管理段核編14人，在職14人。(其中管理崗位1人，在崗1人，工勤崗位3人，在崗3人，專技崗位10人，在崗10人)。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣地方公路管理段重點(diǎn)工作是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作實(shí)現(xiàn)經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)，鄉(xiāng)、村道公路進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無(wú)雜物，邊坡無(wú)高草，路面無(wú)坑槽，路基無(wú)坍方，宜綠化路段綠化到位。縣道公路基本實(shí)現(xiàn)平、美、綠、安的效果，小修保養(yǎng)：做好預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，標(biāo)志標(biāo)牌工作，做好大（中）修工程工作，綠化工程。全年日常養(yǎng)護(hù)及水毀搶修，大（中）修工程、安防工程及危橋改造工程。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入227.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款227.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入227.96萬(wàn)元，其中:本年收入227.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款227.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力227.96萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出227.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出227.96萬(wàn)元，其中，基本支出227.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（1）2080502事業(yè)單位離退休支出32.05萬(wàn)元，

（2）    2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出21.22萬(wàn)元。

（3） 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.49萬(wàn)元。

（4）2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.21萬(wàn)元。

（5）2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.28萬(wàn)元。

（6） 2140112公路運(yùn)輸管理支出143.38萬(wàn)元。

（7）2210201住房公積金支出12.34萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出227.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1、      單位養(yǎng)老保險(xiǎn)21.22萬(wàn)元。

2、      單位職業(yè)年金8.49萬(wàn)元。

3、      醫(yī)療保險(xiǎn)10.28萬(wàn)元。

4、      工傷保險(xiǎn)0.21萬(wàn)元。

5、      住房公積金12.34萬(wàn)元。

6、工資支出134.22萬(wàn)元，其中：基本工資39.66萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼53.35萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3.3萬(wàn)元、績(jī)效工資37.9127萬(wàn)元。

7、辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元。

8、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元。

9、水費(fèi)0.4萬(wàn)元。

10、電費(fèi)0.8萬(wàn)元。

11、差旅費(fèi)2萬(wàn)元。

12、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元。

13、招待費(fèi)0.25萬(wàn)元。

14、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元、

10、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。

11、退休費(fèi)32.05萬(wàn)元。

12、 遺屬生活補(bǔ)助0.87萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.5萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）收支增減變化情況

地方公路管理段2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入總額227.96萬(wàn)元，2018年224.91萬(wàn)元，與上年相比增3.05萬(wàn)元。

（1）基本支出：2019年財(cái)政預(yù)算基本支出227.96萬(wàn)元，2018年224.91萬(wàn)元，撥款與上年相比增3.05萬(wàn)元。2019年基本支出與上年相比增3.05萬(wàn)元，主要是工資制度改革原因，工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)變動(dòng)。養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年預(yù)算數(shù)增0.3927萬(wàn)元，職業(yè)年金比上年預(yù)算數(shù)增0.1571萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)比上年預(yù)算數(shù)增0.0037萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)比上年預(yù)算數(shù)增0.1871萬(wàn)元，住房公積金比上年預(yù)算數(shù)增0.2245萬(wàn)元，工資福利支出比上年增1.9577萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助）0.0811萬(wàn)元）。

（2）項(xiàng)目支出：本年度與上年一致項(xiàng)目支出0。

(3) 三公經(jīng)費(fèi)：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.75萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元），2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.6萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元），比2018年減少0.15萬(wàn)元。增加主要原因是根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定，接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)我縣農(nóng)村公路管養(yǎng)需要。

（二）變動(dòng)主要原因

基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因是：因人員工資增長(zhǎng)，支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因是：無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算資金。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

標(biāo)志標(biāo)牌:是指農(nóng)村公路交岔路口“五小工程”（在交岔路口設(shè)置一條減速設(shè)施、一塊警示牌、一個(gè)凸面鏡、一排道口標(biāo)柱（樁）、一盞爆閃燈）建設(shè)工作，保障群眾平安出行。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（1）一般公用經(jīng)費(fèi)安排：2019年財(cái)政預(yù)算一般公用經(jīng)費(fèi)安排與上年一致，均為4.5萬(wàn)元，

（2） 2019隨工資計(jì)提的福利費(fèi)0.9914萬(wàn)元，2018年0.9635萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增0.0279萬(wàn)元，2019年隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)0.5948萬(wàn)元，2018年0.5781萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增0.0167萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)。

監(jiān)督索引號(hào)53032305035000111