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云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年
預算公開目錄
第一部分 師宗縣工商聯(lián)2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣工商聯(lián)2019年部門預算表(點擊鏈接）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。
2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
3、協(xié)助政府管理和服務非公有制經濟。
4、促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。
5、參與協(xié)調勞動關系，協(xié)同社會管理，促進社會和諧穩(wěn)定。
6、反映非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。
7、依法加強會產管理和保護。
（二）機構設置情況
云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會為一級預算單位，內設綜合辦公室1個。工商聯(lián)共有行政編制數3名，其中財政供養(yǎng)實有在職人員4人，退休人員1人，財政半供養(yǎng)人員1人。
（三）重點工作概述
1.開展非公有制經濟人士理想信念教育。深入學習貫徹黨的十九大精神和中國工商業(yè)聯(lián)合會第十二次全國代表大會精神，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育行動，切實增強非公有制經濟人士對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽，以持續(xù)不斷的實踐活動引導非公有制經濟人士健康成長。一是注重形勢政策教育。大力學習宣傳黨的十九大精神，加強愛國主義教育，通過專題報告會、輔導講座、微信群等活動，加強非公經濟政策宣傳，著重弘揚企業(yè)家精神和工匠精神，不斷提振企業(yè)家發(fā)展信心。二是幫助企業(yè)解決實際問題。全力實施困難民企解困工程，通過調查研究、專題協(xié)商、提案辦理等多種形式，積極參政議政、建言獻策，及時向縣委、縣政府反映非公企業(yè)訴求。三是引導教育企業(yè)守法誠信。引導民營企業(yè)家積極主動向縣委、縣政府及職能部門多溝通多交流，講真話、說實情，樹立誠信為榮、失信為恥的意識，自覺做到守信用、講信譽、重信義。
2.“五好”縣級工商聯(lián)建設。以領導班子好、會員發(fā)展好、商會建設好、作用發(fā)揮好、工作保障好等“五好標準”為目標，研究制定《師宗縣工商聯(lián)2018年“五好”縣級工商聯(lián)建設工作實施方案》，明確主要領導親自抓，分管領導具體抓，明確時間節(jié)點，把握工作進度，統(tǒng)籌推進，切實加大“五好”縣級工商聯(lián)建設工作力度。
3.“四好”商會建設工作。堅持原則，組建商會。堅持“服務政府、服務社會、服務行業(yè)、服務會員”的方針，在推動發(fā)展、有效配置資源、加強誠信自律等方面，發(fā)揮了積極作用。
4.“萬企幫萬村”精準扶貧行動和脫貧攻堅工作。主動抓好精準對接、統(tǒng)籌協(xié)調工作，積極發(fā)揮商會組織作用，充分調動非公經濟人士的主動性、積極性、創(chuàng)造性，全力投入全縣脫貧攻堅戰(zhàn)役中。成立了以常務副主席陳彥冰為駐村工作隊長的駐村扶貧工作領導小組，4名干部職工全部掛聯(lián)貧困戶共12戶，積極開展精準扶貧。
5.“貸免扶補”小額貸款工作。統(tǒng)一思想、提高認識、明確職責，不斷總結經驗，積極創(chuàng)新思路，認真探索工作方法，開創(chuàng)了“貸免扶補”工作新局面。圓滿完成市工商聯(lián)下達的目標任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給行政單位1個。單位有行政編制3人，實有在職人員5人，其中：財政全供養(yǎng)4人，財政部分供養(yǎng)1人。退休人員1人。車輛編制2輛，實有車輛0輛（抽調政府公車平臺1輛，2018年統(tǒng)一拍賣1輛）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務總收入101.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款101.90萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入101.90萬元，其中:本年收入101.90萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款101.90萬元，本級財力安排支出101.90萬元，其中，基本支出86.90萬元，項目支出15萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出101.90萬元。財政撥款安排支出101.90萬元，其中，基本支出86.90萬元，項目支出15萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
|
項目（按功能分類） |
2019年預算數 |
|
|
一、一般公共服務支出 |
80.34 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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四、公共安全支出 |
|
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五、教育支出 |
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六、科學技術支出 |
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13.25 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.78 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
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|
十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
4.53 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
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|
二十二、預備費 |
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
支 出 總 計 |
101.90 |
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
|
部門預算支出經濟分類科目 |
一般公共預算 |
||||
|
類 |
款 |
科目名稱 |
小計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
79.23 |
79.23 |
|
|
|
01 |
基本工資 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
02 |
津貼補貼 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
03 |
獎金 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
07 |
績效工資 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.82 |
7.82 |
|
|
|
09 |
職業(yè)年金繳費 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
11 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
|
|
|
|
12 |
其他社會保障繳費 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
13 |
住房公積金 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
14 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
99 |
其他工資福利支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
20.47 |
5.47 |
15 |
|
|
01 |
辦公費 |
15.42 |
0.42 |
15 |
|
|
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
|
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
04 |
手續(xù)費 |
|
|
|
|
|
05 |
水費 |
|
|
|
|
|
06 |
電費 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
07 |
郵電費 |
|
|
|
|
|
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
|
11 |
差旅費 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
|
15 |
會議費 |
|
|
|
|
|
16 |
培訓費 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
17 |
公務接待費 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
|
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
|
28 |
工會經費 |
|
|
|
|
|
29 |
福利費 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
39 |
其他交通費用 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
01 |
離休費 |
|
|
|
|
|
02 |
退休費 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
06 |
救濟費 |
|
|
|
|
|
07 |
醫(yī)療費補助 |
|
|
|
|
|
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
10 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|
|
|
|
|
99 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
307 |
|
債務利息及費用支出 |
|
|
|
|
|
01 |
國內債務付息 |
|
|
|
|
|
02 |
國外債務付息 |
|
|
|
|
|
03 |
國內債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
04 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
309 |
|
資本性支出（基本建設） |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
05 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
06 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
|
|
|
|
|
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
|
22 |
無形資產購置 |
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建設支出 |
|
|
|
|
310 |
|
資本性支出 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
05 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
06 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
08 |
物資儲備 |
|
|
|
|
|
09 |
土地補償 |
|
|
|
|
|
10 |
安置補助 |
|
|
|
|
|
11 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
12 |
拆遷補償 |
|
|
|
|
|
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
21 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
|
22 |
無形資產購置 |
|
|
|
|
|
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
311 |
|
對企業(yè)補助（基本建設） |
|
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
|
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
312 |
|
對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
01 |
資本金注入 |
|
|
|
|
|
03 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
|
|
04 |
費用補貼 |
|
|
|
|
|
05 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
99 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
313 |
|
對社會保障基金補助 |
|
|
|
|
|
02 |
對社會保險基金補助 |
|
|
|
|
|
03 |
補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
06 |
贈與 |
|
|
|
|
|
07 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
08 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
支 出 總 計 |
101.90 |
86.90 |
15 |
||
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門財政收入情況：2019年部門財務預算總收入101.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款101.90萬元。比2018年的111.07萬元減少9.17萬元，減少8.26%，減少原因為2018年財政撥入“貸免扶補”工作經費16.7萬元，2019年未將該項收入列入預算。
（二）部門財務支出情況：2019年部門財務預算總支出101.90萬元，其中：一般公共服務支出80.34萬元，社會保障和就業(yè)支出13.25萬元，衛(wèi)生健康支出3.78萬元，住房保障支出4.53萬元。比2018年的103.70萬元減少1.8萬元，減少1.74%，減少原因為2018年財政撥入“貸免扶補”工作經費16.7萬元，2019年未將該項收入列入預算。
（三）三公經費：2018年師宗縣工商聯(lián)預算三公經費0.54萬元，其中公務接待費0.54萬元。2019年預算三公經費0.4萬元，其中公務接待費0.4萬元，比上年減少0.14萬元，減少25.93%。減少原因是厲行節(jié)約，減少公務接待開支。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
【專項轉移支付】是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關運行經費安排
2018年機關運行經費預算安排5.45萬元，其中:辦公費0.64萬元，印刷費0.04萬元，水電費0.03萬元，差旅費0.06萬元，郵電費0.02萬元，維修維護費0.36萬元，招待費0.04萬元，物管費0.01萬元，其他交通費用3.60萬元，福利費0.39萬元，培訓費0.24萬元，離退休公用經費0.02萬元。
2019年機關運行經費預算安排5.47萬元，其中:辦公費0.42萬元，電費0.20萬元，差旅費0.2萬元，培訓費0.24萬元，公務接待費0.4萬元，福利費0.41萬元，其他交通費用3.6萬元。
2019年機關運行經費預算與2018年相比增加0.02萬元，與上年基本持平。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
無。
云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會
2019年2月19日
監(jiān)督索引號53032318071400111