監(jiān)督索引號(hào)53032318010100000

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)職能：師宗縣人大及其常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國(guó)的有機(jī)統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，通過(guò)調(diào)研、調(diào)查、視察、聽(tīng)取專項(xiàng)工作報(bào)告、開(kāi)展執(zhí)法檢查、部門(mén)工作評(píng)議、述職評(píng)議、專題詢問(wèn)、代表約見(jiàn)國(guó)家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動(dòng)等，不斷強(qiáng)化對(duì)“一府兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮了地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能作用，為推動(dòng)師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民主法治建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人大常委會(huì)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)7委1室，2019年沒(méi)有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷推動(dòng)人大工作創(chuàng)新發(fā)展；二是圍繞中心工作，切實(shí)增強(qiáng)人大監(jiān)督實(shí)效；三是服務(wù)發(fā)展大局，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)；四是強(qiáng)化服務(wù)保障，充分發(fā)揮代表作用；五是積極主動(dòng)作為，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)；六是注重協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)籌推進(jìn)其他工作。其中，監(jiān)督工作是要點(diǎn)的核心內(nèi)容。監(jiān)督議題除常規(guī)工作外，主要還有：一是組織對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、新農(nóng)合資金運(yùn)行工作情況進(jìn)行專題調(diào)查，二是組織對(duì)縣衛(wèi)計(jì)局、縣民政局進(jìn)行工作評(píng)議。三是組織檢查《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國(guó)森林法》的貫徹實(shí)施情況。四是聽(tīng)取和審議縣政府相應(yīng)的專項(xiàng)工作報(bào)告。五是聽(tīng)取和審議縣人民法院關(guān)于民商事案件審判、縣人民檢察院關(guān)于民事檢察監(jiān)督工作情況專題報(bào)告。六是對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)工作進(jìn)行視察。七是聽(tīng)取縣人民政府環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況報(bào)告，組織開(kāi)展好環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

單位有行政編制19人，工勤人員編制9人，共28人；實(shí)有在職職工36人，其中，工勤人員5人，公務(wù)員31人(未登記1人)，單位已超編，超編人員屬我單位在職人員；離退休人員31人，其中離休1人，退休30人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入922.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款922.26萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入922.26萬(wàn)元，其中:本年收入922.26萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款922.26萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力832.26萬(wàn)元，專項(xiàng)收入90萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出922.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出922.26萬(wàn)元，其中，基本支出832.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

 （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況.無(wú)；

(二)與中央配套事項(xiàng)，無(wú)；

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金11.5萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）收支總體情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入922.26萬(wàn)元，其中:本年收入922.26萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款922.26萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力832.26萬(wàn)元，專項(xiàng)收入90萬(wàn)元），與2018年1047.74萬(wàn)元相比，減少了125.48萬(wàn)元，預(yù)算支出減少的主要原因是人員減少3人，專項(xiàng)資金財(cái)政調(diào)減10萬(wàn)元。

（二）分項(xiàng)情況

（1）2019年度基本支出預(yù)算922.26萬(wàn)元，與2018年1047.74萬(wàn)元相比，減少了125.48萬(wàn)元，同比下降,13.61%，主要原因是：人員增減變動(dòng)，相應(yīng)各項(xiàng)費(fèi)用有變化。

其中：工資福利支出677.51萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出75.25萬(wàn)元，主要用于日常公用支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.50萬(wàn)元，主要用于離退休人員生活費(fèi)、生活補(bǔ)助等支出。

（2）2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算90萬(wàn)元，與2018年度項(xiàng)目支出預(yù)算100萬(wàn)元相比減少10萬(wàn)元，同比下降11.11%，主要原因是：財(cái)政資金緊張縮減經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，與2018年28萬(wàn)元相比無(wú)增減變動(dòng)，其中：公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，與2018年11萬(wàn)元相比無(wú)增減變動(dòng)；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，與2018年17萬(wàn)元相比持平；因公出國(guó)（境）和公車購(gòu)置為0。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)同比無(wú)增減變動(dòng)的主要原因是貫徹中央、省、市、縣關(guān)于履行節(jié)約的一系列決策及文件精神，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，降低費(fèi)用支出。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。2019年預(yù)算公務(wù)費(fèi)用21.6萬(wàn)元，與2018年23.4萬(wàn)元相比減少1.8萬(wàn)元，主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。因2019年比2018年人員減少3人，因此公務(wù)費(fèi)比上年減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。無(wú)

（四） 本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（無(wú)）

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

     師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

      2019年2月15日

監(jiān)督索引號(hào)53032318010100111