監(jiān)督索引號53032318021601000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度

部門決算

   第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

政法委是代表縣委對全縣政法機(jī)關(guān)履行領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的職能部門，重點(diǎn)是政法領(lǐng)域建設(shè)；縣綜治辦是對全縣社會管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調(diào)和督查指導(dǎo)作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護(hù)社會穩(wěn)定、國家安全人民防線建設(shè)等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，全縣政法工作將圍繞縣委縣政府中心工作，著力抓好平安師宗建設(shè)、法治師宗建設(shè)、政法隊(duì)伍建設(shè)三項(xiàng)重點(diǎn)工作，為全縣深化改革提供和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。主要推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理、綜治維穩(wěn)信訪中心（工作站）建設(shè)，開展涉法涉訴救助，表彰獎勵見義勇為公民，構(gòu)建社會矛盾糾紛大調(diào)解工作格局，提高司法質(zhì)量促進(jìn)公正司法，提升公眾安全感，社會治理創(chuàng)新，防范和處理邪教，國家安全人民防線建設(shè)，處置突發(fā)群體性事件，政法綜治維穩(wěn)宣傳等專項(xiàng)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1. 中共師宗縣委政法委員會

2.縣委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休1人，退休6人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

單位人員構(gòu)成情況如下：

                                              單位：人

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度收入合計(jì)472.28萬元。其中：財(cái)政撥款收入472.28萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年420.10萬元相比減少52.18萬元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

部門決算收入構(gòu)成與上年對比情況表：

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度支出合計(jì)443.53萬元。其中：基本支出356.63萬元，占總支出的80.41%；項(xiàng)目支出86.9萬元，占總支出的19.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年398萬元相比增加45.53萬元，主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。

下面就2018年支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因作如下說明：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出356.63萬元。與上年340.95萬元對比增加15.68萬元,主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.43%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.57%。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:萬元

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出86.9萬元。與上年57.06萬元對比增加29.84萬元,主要原因是增加掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作經(jīng)費(fèi)、西華社區(qū)辦案經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1、社會治安綜合治理和維護(hù)社會穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)27萬元，主要用于平安創(chuàng)建、突出治安問題整治、重大社會矛盾處置、綜治信息化建設(shè)等。

2、標(biāo)準(zhǔn)化三室以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)10萬元，通過考評達(dá)到縣級確定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的村級綜治室、警務(wù)室、調(diào)解室，每個補(bǔ)助1萬元。

3、西華社區(qū)辦案經(jīng)費(fèi)12萬元，組織處理西華社區(qū)歷史遺留問題案件偵查等。

4、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于縣掃黑辦日常辦公支出。

5、嚴(yán)重精神病患者管理經(jīng)費(fèi)4.5萬元，劃撥至鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核完成了兌現(xiàn)。

6、司法救助經(jīng)費(fèi)13.40萬元，通過審核審批兌現(xiàn)至符合條件的涉法涉訴信訪人。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出443.53萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年398萬元相比增加45.53萬元，主要原因是在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出359.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.16%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、綜治和維穩(wěn)工作支出；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出13.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02%。主要用于通過審核審批救助符合條件的涉法涉訴信訪人。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出40.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.18%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；

      9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

      16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出15.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.53%。主要用于單位職工住房公積金；

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。                               

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為6.38萬元，完成預(yù)算的45.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算的53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.05萬元，完成預(yù)算的21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格管控、壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2.31萬元，增長56.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.72萬元，增長104.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.42萬元，下降-28.58%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.32萬元，占83.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.05萬元，占16.46%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.32萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.32萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于政法委開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.05萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.05萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到師宗檢查指導(dǎo)工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)到政法委辦事發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.69萬元，與上年45.29萬元對比，減少29.73萬元，減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門資產(chǎn)總額180.26萬元，其中，流動資產(chǎn)119.42萬元，固定資產(chǎn)60.13萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214.73萬元，其中;流動資產(chǎn)增減少217.63萬元，固定資產(chǎn)增加2.18萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

                                                                    單位：萬元

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出項(xiàng)目開展了績效自評，涉及項(xiàng)目資金86.90萬元。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，推進(jìn)預(yù)算編制與資產(chǎn)管理、預(yù)算評審、政府采購、監(jiān)督檢查和績效評價(jià)有機(jī)結(jié)合。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，探索建立財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，逐步強(qiáng)化對民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效評價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益。

   下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、社會治安綜合治理：社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機(jī)關(guān)骨干作用的同時(shí)，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運(yùn)用政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實(shí)現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

2、網(wǎng)格化服務(wù)管理：科學(xué)劃分社區(qū)（村委會）網(wǎng)格片區(qū)，推動人財(cái)物資源向網(wǎng)格集中，選好網(wǎng)格長、樓棟長、黨小組長，落實(shí)好網(wǎng)格管理力量和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，把社區(qū)（村委會）網(wǎng)格做強(qiáng)做實(shí)。

監(jiān)督索引號53032318021601111

附件：

中國共產(chǎn)黨是宗縣委員會政法委員會2018年度部門決算公開表格.xls