監(jiān)督索引號53032306036001000

師宗縣教育局部門2018年度部門決算

第一部分  師宗縣教育局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

、   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣教育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學(xué)校實施教師資格制度，負責(zé)初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計劃并組織指導(dǎo)實施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)。

11.負責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

全縣現(xiàn)有各級各類學(xué)校299校，在校學(xué)生92018人，在職在編人員4240人，校舍建筑面積995509平方米。過去的一年，師宗縣被認定為“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”和第三批國家級農(nóng)村職業(yè)教育和成人教育示范縣；教育局榮獲全省教育宣傳工作先進單位二等獎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣教育局部門2018年度部門決算編報的單位共34個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位33個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣教育局部門2018年末實有人員編制4,240人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4,219人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4,058人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休4人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣教育局部門2018年度收入合計88,303.64萬元。其中：財政撥款收入86,691.86萬元，占總收入的98.17%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,217.99萬元，占總收入的1.38%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入393.79萬元，占總收入的0.45%。與上年對比增加了2132.84萬元，主要原因為工資薪金改革，工資性收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣教育局部門2018年度支出合計82,369.75萬元。其中：基本支出81,127.8萬元，占總支出的98.49%；項目支出1,241.95萬元，占總支出的1.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少了1628.68萬元,主要原因為2018年比2017年減少了教育項目投入。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣教育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出81,127.8萬元。與上年對比增長了5636.6萬元,主要原因為人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.7%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.3%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣教育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,241.95萬元。與上年對比減少了7265.24萬元,主要原因為教育項目大額投入在2017年，2018年只是針對性的補充投入。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣教育局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80,989.02萬元,占本年支出合計的98.32%。與上年對比減少了1459.92萬元,主要是因為2017年大幅工資薪金改革，工資性支出增加，同時教育經(jīng)費加大投入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出68,136萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.13%。主要用于教育局機關(guān)及下屬各學(xué)校的人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、項目等方面支出。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出2.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于師宗縣體育中學(xué)的日常公用經(jīng)費支出。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,923.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.31%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險費及退休人員工資支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3,178.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出561.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于2018年全縣在讀建檔立卡戶大學(xué)生的學(xué)費補助。

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出3,184.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于住房公積金繳費支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣教育局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為13.24萬元，完成預(yù)算的88.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.03萬元，完成預(yù)算的120.6%；公務(wù)接待費支出決算為7.22萬元，完成預(yù)算的72.2%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全系統(tǒng)厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少16.13萬元，下降54.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7萬元，下降53.72%；公務(wù)接待費支出決算減少9.12萬元，下降55.81%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因全系統(tǒng)厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.03萬元，占45.54%；公務(wù)接待費支出7.22萬元，占54.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.03萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出6.03萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于師宗縣教育局及下屬學(xué)校開展教育教學(xué)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出7.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出7.22萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣教育局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出142.74萬元，與上年對比減少了52.7萬元,主要原因是2018年機關(guān)厲行節(jié)約，減少了部分費用的支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于師宗縣教育局2018年日常教育教學(xué)工作 。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣教育局部門資產(chǎn)總額114,003.11萬元，其中，流動資產(chǎn)20,797.77萬元，固定資產(chǎn)91,103.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2,101.75萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加了18606.46萬元，其中;流動資產(chǎn)增加8558.05萬元，固定資產(chǎn)增加7946.66萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加2,101.75萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4034.93萬元,其中：政府采購貨物支出2579.3萬元;政府采購工程支出1455.63萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53032306036001111

附件：

師宗縣教育局2018年度部門決算公開.xls