師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度部門決算

第一部分  師宗縣龍慶衛(wèi)生院單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣龍慶衛(wèi)生院單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護理，恢復期病人康復治療與護理。

2、預防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、村級衛(wèi)生技術人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作。

3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置。

4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生知識，引導群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好衛(wèi)生。

6、全面做實做好家庭醫(yī)生簽約服務工作。

7、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項，負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、啟動了改善醫(yī)療服務的行動計劃，建立健全了醫(yī)療體系制度。建立健全了醫(yī)院內部績效考核和公共衛(wèi)生績效考核制度，進一步完善了醫(yī)療服務流程，規(guī)范診療行為，提高服務效率；

2、積極推進鄉(xiāng)村一體化的實施，加強對村衛(wèi)生室的監(jiān)督和管理，逐步完善鄉(xiāng)村一體化的全面覆蓋；

3、進一步推進我鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務項目，我院加強了鄉(xiāng)、村兩級的管理，完善工作制度和制定了詳實的工作目標，完善績效考核分配機制，調動鄉(xiāng)、村兩級醫(yī)務工作者的工作積極性；

4、將信訪、綜合維穩(wěn)工作納入了重要議事日程，建立了信訪維穩(wěn)責任機制，努力排查、化解矛盾糾紛；

5、積極推進健康扶貧、家庭醫(yī)生簽約服務相關工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度收入合計825.81萬元。其中：財政撥款收入529.96萬元，占總收入的64.18%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入295.70萬元，占總收入的35.81%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.14萬元，占總收入的0.01%。與上年對比年度收入合計增長196.01萬元，增長率31.12%，其中：財政撥款收入增長184.34萬元，增長率53.33%；事業(yè)收入增長11.67萬元，增長率4.1%；其他收入增長下降0.01萬元，減少比率為-6%。主要原因是2018年新進人員4人、調入1人，財政撥款人員經費增多，項目經費撥款增多。

二、支出決算情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度支出合計812.42萬元。其中：基本支出635.79萬元，占總支出的78.26％；項目支出176.63萬元，占總支出的21.74％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比年度支出合計增長95.4萬元，增長比例13.31%，其中：基本支出增長24.14萬元，增長比例為3.95%；項目支出增長71.26萬元，增長比例為67.63%。主要原因是上年未到項目經費今年到位。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣龍慶衛(wèi)生院正常運轉的日常支出635.79萬元。與上年對比增長24.14萬元,主要原因是新錄用人員4人，調入1人造成人員經費增多。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的41.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的44.75％。

（二）項目支出情況

2018年度用于師宗縣龍慶衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出176.63萬元。與上年對比增長71.26萬元,主要原因是上年未撥經費本年到位。項目經費主要用于轄區(qū)內基本公共衛(wèi)生項目服務以及實施基本藥物制度綜合改革補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度一般公共預算財政撥款支出517.98萬元,占本年支出合計的63.76%。2017年度一般公共預算財政撥款支出360.62萬元,與上年對比增長157.36萬元,增長率為43.64%，主要原因是人員經費支出及項目支出增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.住房和保障支出16.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.11%。主要用于繳納職工住房公積金；

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.28%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險；

3.公共衛(wèi)生支出164.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.7%。主要用于基本公共衛(wèi)生項目、家庭醫(yī)生簽約項目以及艾滋病綜合防治項目；

4.醫(yī)療救助支出12.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.41%。主要用于建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務。

5.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出308.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的59.5%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經費。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

無。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣龍慶衛(wèi)生院資產總額1060.60萬元，其中，流動資產459.26萬元，固定資產601.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加11.03萬元，其中固定資產減少80.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產123項，賬面原值80.37萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額8.79萬元，其中：政府采購貨物支出8.79萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；

（二）基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度部門決算公開.xls