監(jiān)督索引號53032318043001000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載查看）

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算公開表.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

     承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運用；負責(zé)縣級審批部門進駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺運行管理；負責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會同有關(guān)部門查處公共交易活動中的違法違規(guī)違紀行為；負責(zé)承擔(dān)相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；承辦市政務(wù)局、縣委和政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局不斷加強制度建設(shè)，完善服務(wù)功能，提升辦事效率，在深化行政審批改革、相對集中行政許可權(quán)改革、優(yōu)化營商環(huán)境環(huán)境、規(guī)范運行等方面取得了明顯進展。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.政務(wù)服務(wù)平穩(wěn)運行。進駐縣政務(wù)服務(wù)大廳單位窗口共受理行政許可類事項18147件，辦結(jié)18147件，現(xiàn)場辦結(jié)事項18038件，現(xiàn)場辦結(jié)率99.40%，受理公共服務(wù)事項67053件，辦結(jié)67053件，現(xiàn)場辦結(jié)事項66598件，現(xiàn)場辦結(jié)率99.32%；投資項目審批420個、事項合計526件，投資概算275.68億元。

2.“最多跑一次”改革穩(wěn)步推進。結(jié)合省市相關(guān)文件要求，在充分征求企業(yè)、群眾和有關(guān)部門意見的基礎(chǔ)上，精心研究、仔細梳理，制定出臺《師宗縣加快推進“最多跑一次”改革的通知》，細化梳理措施，對群眾關(guān)心關(guān)注的焦點、難點、熱點事項一項一項突破。

3.全面推進線下“只進一扇門”、現(xiàn)場辦理“最多跑一次”改革。按照“兩集中兩到位”的要求，一是政務(wù)服務(wù)中心房管科服務(wù)窗口已搬遷至縣不動產(chǎn)登記政務(wù)服務(wù)分中心，實現(xiàn)房產(chǎn)與地產(chǎn)的結(jié)合，讓辦事群眾少跑路。地稅、國稅分中心隨著機構(gòu)改革，實現(xiàn)合并，進一步方便群眾辦事。二是積極配合縣市場監(jiān)督管理局實行企業(yè)開辦一窗通，持續(xù)提升企業(yè)開辦效率。三是為實現(xiàn)企業(yè)、群眾辦事“最多跑一次”，進一步優(yōu)化提升營商環(huán)境，縣供電局、縣自來水公司、縣然氣有限公司三家企業(yè)正式入駐政務(wù)服務(wù)中心，受理咨詢、變更、繳費和報裝等業(yè)務(wù)。

4.公共資源交易電子化平臺運行順暢。平臺建筑面積1200平方米，建成2個遠程評標室、1個電子評標室、1個容納130余人的大開標室和1個能容納60余人的小開標室、1個報名區(qū)、1個中介機構(gòu)工作室、1個中心指揮室、2個檔案室。組織開展各類公共資源交易55項 (其中：政府采購27項，工程建設(shè)9項，國有土地出讓3項,產(chǎn)權(quán)交易16項),成功交易53項，成交金額15927.28萬元，節(jié)約資金170.64萬元，增值資金662.02萬元，節(jié)約率3.89%。工程建設(shè)項目全部遠程異地評標，工程建設(shè)遠程異地評標率100%，未發(fā)生質(zhì)疑投訴。

5.穩(wěn)步推進相對集中行政許可權(quán)改革工作。組建行政審批局， 進一步梳理核對劃轉(zhuǎn)事項。

6.高效推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。

7.有序推進行政審批制度改革工作。

8.脫貧攻堅掛包幫工作穩(wěn)步開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年末實有人員編制14人。其中：行政編制4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員5人，主要是長期聘用人員5人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度收入合計296.27萬元。其中：財政撥款收入296.27萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年263.42萬元對比增加了32.85萬元，增長12.47%，主要原因是增加人員經(jīng)費，工資正常晉升、計提與工資相關(guān)費用增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度支出合計242.12萬元。其中：基本支出212.12萬元，占總支出的87.61%；項目支出30萬元，占總支出的12.39%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年248.24萬元對比減少6.12萬元，下降2.47%，主要原因是因縣級財力不足，人員經(jīng)費未執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出212.12萬元。與上年248.24萬元對比減少36.12萬元，下降14.55%，主要原因是縣級財力不足，導(dǎo)致部分醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金未支付。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79.01%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20.99%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出30萬元。與上年對比增加30萬元，增長100%，主要原因是增加公共交易電子化平臺建設(shè)經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況如下：公共交易電子化平臺建設(shè)經(jīng)費30萬元，具體用于師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局公共資源交易中心開標室、評標室、電子評標室、數(shù)據(jù)中心機房適應(yīng)性改造經(jīng)費等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出242.12萬元,占本年支出合計的100%。與上年248.24萬元對比減少6.12萬元，下降2.47%，減少的主要原因是因縣級財力不足，導(dǎo)致部分醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金未支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出218.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.22%。主要用于人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出6.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.82%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出4.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.66%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

  4.住房保障（類）支出12.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.3%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.9萬元，支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算的3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算的3%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.23萬元，下降71.78%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費支出決算減少0.23萬元，下降71.78%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按相關(guān)制度執(zhí)行，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.09萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.09萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.09萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展政務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出44.53萬元，與上年57.87萬元對比減少13.34萬元，下降23.05%,主要原因是縣級財政困難，部分工作經(jīng)費未撥付。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額136.59萬元，其中，流動資產(chǎn)90.15萬元，固定資產(chǎn)46.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65.48萬元，其中：流動資產(chǎn)增加52.96萬元，固定資產(chǎn)增加12.52萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額27.78萬元,其中：政府采購貨物支出27.78萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局

2020年9月21日

監(jiān)督索引號53032318043001111