監(jiān)督索引號(hào)53032318020201000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室

2019年度決算公開

目錄

   第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年度決算公開表.xls下載查看）

  一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委員會(huì)辦公室是縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級(jí)黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級(jí)黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣關(guān)工委、縣政研室、信息中心、檔案館；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.圍繞中心工作，服務(wù)作用持續(xù)高效

充分發(fā)揮以文輔政作用。一是調(diào)查研究實(shí)事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文辦理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。充分發(fā)揮參謀決策作用.充分發(fā)揮跟蹤落實(shí)作用。充分發(fā)揮綜合保障作用。

2.強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各項(xiàng)工作高效開展

全面深化改革持續(xù)推動(dòng)。機(jī)要保密運(yùn)轉(zhuǎn)安全規(guī)范。一是嚴(yán)格抓好保密工作。二是嚴(yán)格抓好機(jī)要工作。檔案文獻(xiàn)工作平衡運(yùn)行。政策研究輔政作用突出。關(guān)心幫教工作扎實(shí)開展。脫貧幫扶工作成效明顯。

3.加強(qiáng)組織建設(shè)，全面提升辦公室工作水平

著力抓好基層黨建工作。深入抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。抓牢抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。把意識(shí)形態(tài)工作納入黨建工作考核，與黨建工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，認(rèn)真落實(shí)總支書記、各支部書記抓意識(shí)形態(tài)述職制度，定期召開會(huì)議分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況、思想文化領(lǐng)域突出問題，對(duì)重大事件、重大情況、重大輿論苗頭傾向性的問題，有針對(duì)性的進(jìn)行引導(dǎo)，不斷凈化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影響，把意識(shí)形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、話語權(quán)、主動(dòng)權(quán)牢牢抓在手中，提高黨員對(duì)意識(shí)形態(tài)工作極端重要性的深刻認(rèn)識(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室、關(guān)心下一代工作委員會(huì)、師宗縣檔案館、中國共產(chǎn)黨師宗縣委信息服務(wù)中心、中國共產(chǎn)黨師宗縣委政策研究室、中國共產(chǎn)黨師宗縣委涉密載體銷毀中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員12人）。其他人員8人，主要是五機(jī)關(guān)駕駛?cè)藛T4人，長(zhǎng)期聘用人員4人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年度收入合計(jì)1,355.87萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,355.87萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加315.22萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并后檔案館并入，原檔案局收入并入核算。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年度支出合計(jì)1,116.06萬元。其中：基本支出1,082.46萬元，占總支出的96.99%；項(xiàng)目支出33.6萬元，占總支出的3.01%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加75.41萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并后檔案館并入，原檔案局支出并入。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,082.46萬元。與上年對(duì)比增加75.41萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并后檔案館并入，原檔案局支出并入。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.13%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.87%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33.6萬元。與上年對(duì)比增加23.66萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并后檔案館并入，原檔案局項(xiàng)目支出并入。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.縣委十三屆五次（全體）擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)6.5萬元，主要用于縣委十三屆五次（全體）擴(kuò)大會(huì)議辦會(huì)相關(guān)支出。

2.縣委十三屆六次（全體）擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)10.3萬元，主要用于縣委十三屆六次（全體）擴(kuò)大會(huì)議辦會(huì)相關(guān)支出。

3.檔案館婚姻檔案經(jīng)費(fèi)3.79萬元，主要用于檔案館婚姻檔案整理外包經(jīng)費(fèi)。

4.檔案館工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于檔案館相關(guān)檔案管理工作。

5.檔案館檔案維護(hù)費(fèi)8萬元，主要用于檔案館檔案維護(hù)相關(guān)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,111.87萬元，占本年支出合計(jì)的99.62%。與上年對(duì)比增加132.51萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)合并后檔案館并入，原檔案局支出并入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出966.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.89%。主要用于行政運(yùn)行及相關(guān)事務(wù)支出;

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.65%。主要用于機(jī)構(gòu)離退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出17.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及工傷生育保險(xiǎn)等支出；

  4.農(nóng)林水（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于扶貧總隊(duì)長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)。

 5.住房保障（類）支出48.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.39%。主要用于機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29.32萬元，支出決算為20.55萬元，完成預(yù)算的70.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.44萬元，完成預(yù)算的76.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.11萬元，完成預(yù)算的60.15%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出，嚴(yán)格按照接待管理辦法及公車管理辦法執(zhí)行縮減支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少5.04萬元，下降19.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.05萬元，下降23.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.99萬元，下降12.18%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是縮減“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出，嚴(yán)格按照接待管理辦法及公車管理辦法執(zhí)行縮減支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.44萬元，占65.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.11萬元，占34.59%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.44萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.44萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于辦公、督查車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.11萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7.11萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查工作、會(huì)務(wù)會(huì)議準(zhǔn)備加班等按規(guī)定發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.35萬元，與上年對(duì)比減少81.43萬元，下降32.21%，主要原因是財(cái)政資金緊張，收支減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額1410.69萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)395.25萬元，固定資產(chǎn)995.46萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)19.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加890.14萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加248.78萬元，固定資產(chǎn)增加632.17萬元,無形資產(chǎn)增加9.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額9.86萬元,其中：政府采購

貨物支出9.86萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

中共師宗縣委辦公室    

2020年9月21日     

監(jiān)督索引號(hào)53032318020201111