監(jiān)督索引號(hào)53032319055801000

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表（點(diǎn)擊下載）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
   2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
   4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
   5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、創(chuàng)新基層黨組織建設(shè)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神

一年來(lái)，鎮(zhèn)黨委始終把“強(qiáng)黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設(shè)工作打開(kāi)全新局面。

2、抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造拒腐防變、遵規(guī)守紀(jì)風(fēng)氣

2019年，鎮(zhèn)黨委認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，召開(kāi)專題會(huì)議研究制定2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解表。同時(shí)，在干部職工隊(duì)伍管理、村組干部隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)管理等方面狠下功夫，全年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作取得了實(shí)效。

3、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革全力推進(jìn)。

按時(shí)按質(zhì)完成全鎮(zhèn)村、組級(jí)清產(chǎn)核資相關(guān)數(shù)據(jù)核查，做到數(shù)出有源，數(shù)出有據(jù)，備注清晰，各類檔案的歸類整理，全面準(zhǔn)確的完善清查登記工作。

4、高質(zhì)量脫貧摘帽，后續(xù)鞏固有實(shí)招

（1）扶貧成效明顯，脫貧摘帽質(zhì)量高

二月份第三方通過(guò)抽取斗塢、抵魯、蒲草塘三個(gè)村委會(huì)近200戶農(nóng)戶，對(duì)竹基鎮(zhèn)脫貧摘帽工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢查結(jié)果實(shí)現(xiàn)零漏評(píng)、零錯(cuò)退、零舉證，脫貧成效顯著，摘帽質(zhì)量過(guò)硬。

（2）動(dòng)態(tài)管理到位，扶貧對(duì)象找精準(zhǔn)

結(jié)合實(shí)際，制定2019年度扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理實(shí)施方案，嚴(yán)格按照動(dòng)態(tài)管理程序。

（3）到戶產(chǎn)業(yè)分類管，穩(wěn)定增收有保證

根據(jù)排查核實(shí)情況，對(duì)扶持農(nóng)戶進(jìn)行分類管理。

（4）特色產(chǎn)業(yè)壯大集體經(jīng)濟(jì)，增收致富更靠譜

采取“扶貧公司+合作社+龍頭企業(yè)”模式，充分利用上級(jí)鼓勵(lì)發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)契機(jī)，引進(jìn)龍頭企業(yè)發(fā)展種植產(chǎn)業(yè)，合作社負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)和勞務(wù)用工組織，由鎮(zhèn)扶貧公司負(fù)責(zé)整合產(chǎn)業(yè)扶貧資金，入股參與種植項(xiàng)目，優(yōu)先雇用建檔立卡戶和家庭困難群眾，為村集體增收致富。

5、人居環(huán)境大改善，鄉(xiāng)風(fēng)文明有提升

一是壓實(shí)責(zé)任，持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村清潔工程。繼續(xù)采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時(shí)清運(yùn)，責(zé)任層層壓實(shí)，鄉(xiāng)村人居環(huán)境持續(xù)鞏固。

二是積極“創(chuàng)衛(wèi)”，改善集鎮(zhèn)人居環(huán)境。年初，黨委政府積極申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)，并以此為契機(jī)，大力整治老集鎮(zhèn)人居環(huán)境。通過(guò)整治，濘泥不堪、雜亂無(wú)章、交通擁堵的老集鎮(zhèn)煥然一新，創(chuàng)衛(wèi)工作得到了市級(jí)專家評(píng)審組的高度認(rèn)可，竹基鎮(zhèn)成功躋身省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)行列。

三是嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制，河道治理見(jiàn)成效。全鎮(zhèn)11條河流、11座水庫(kù)納入鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)制管理，共設(shè)置鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)11名，村級(jí)河長(zhǎng)12名，村小組巡查員32名，鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)、村級(jí)河長(zhǎng)累計(jì)巡河282次。開(kāi)展清河行動(dòng)，投入資金18.5萬(wàn)元，共400余人，清理垃圾90噸，清理河道22.5千米，開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法2次，整治禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)鴨場(chǎng)1家，拆除河道邊違章建筑一起。

6、民生工程持續(xù)發(fā)力，保障體系不斷完善

（1）麒師高速（竹基段）征地拆遷進(jìn)展快。全長(zhǎng)104.07公里的麒師高速途徑竹基境內(nèi)，大大縮短了師宗到曲靖的路程，并在新集鎮(zhèn)口設(shè)有高速入口。及時(shí)啟動(dòng)高速公路征地拆遷工作，共征地1311.96畝，兌付資金4889.33萬(wàn)余元，搬遷農(nóng)戶16戶、墳?zāi)?87冢、中藥材種植戶1戶，大棚蔬菜種植戶1戶、養(yǎng)鴨場(chǎng)1戶，為項(xiàng)目順利實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（2）竹基水廠全面投入使用。總投資2558.96萬(wàn)元的千噸萬(wàn)人以上農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程竹基水廠全部完工并投入使用。供水范圍涉及全鎮(zhèn)12個(gè)村委會(huì)，75個(gè)村民小組、11165戶49141人，日供水規(guī)模達(dá)6700m³。全鎮(zhèn)飲水安全工作實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

（3）殯葬改革深入推進(jìn)。竹基、界橋兩個(gè)火葬區(qū)全面實(shí)行火葬制度，無(wú)違反殯葬改革政策行為發(fā)生，生態(tài)安葬、節(jié)儉治喪、文明祭掃等風(fēng)尚逐步形成。

（4）教育工作優(yōu)先發(fā)展。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全縣教育改革發(fā)展要求，把教育當(dāng)作重要的民生工程來(lái)抓，主動(dòng)化解教育發(fā)展矛盾，加強(qiáng)與學(xué)校的聯(lián)系，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性調(diào)研教育工作，帶頭研究發(fā)展舉措。

（5）社會(huì)保障不斷完善。一是民政救助。積極落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，幫助優(yōu)撫對(duì)象解決“三難”問(wèn)題。二是醫(yī)療救助。發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金8025人851萬(wàn)元；累計(jì)辦理醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)12.483萬(wàn)人次，減免金額690.06萬(wàn)余元；認(rèn)真落實(shí)大病醫(yī)療救助政策，全年救助48人次，發(fā)放大病救助款11萬(wàn)余元。

（6）非洲豬瘟防控有力。制定《非洲豬瘟防控工作方案》，加強(qiáng)宣傳，發(fā)放非洲豬瘟防控明白紙、告知書(shū)等多種宣傳資料10000余份，每天通過(guò)廣播播放應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)，上門(mén)口頭告知。對(duì)全鎮(zhèn)養(yǎng)殖戶全覆蓋排查，發(fā)放消毒藥品，宣傳科學(xué)防控方法。與餐館、食堂、養(yǎng)殖戶簽訂禁止使用泔水、餐廚剩余物飼喂。整個(gè)防控工作投入20余萬(wàn)元，充分保障了防控工作的有效開(kāi)展，通過(guò)有力防控，轄區(qū)內(nèi)未出現(xiàn)疫情，將群眾經(jīng)濟(jì)損失降至最低。

7、深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革，行政效能持續(xù)提高

根據(jù)《師宗縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》文件精神，結(jié)合實(shí)際，積極開(kāi)展機(jī)構(gòu)改革工作，設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室和社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)黨政機(jī)構(gòu)；設(shè)置農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所和水務(wù)所7個(gè)事業(yè)單位，按照政事分開(kāi)和精簡(jiǎn)統(tǒng)一效能原則，定崗定責(zé)，行政效能有效提高。行政審批制度改革深入推進(jìn)，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作全面開(kāi)展，“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”水平不斷提升。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督管理，堅(jiān)決防止和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，努力打造廉潔政府。

8、強(qiáng)化安全意識(shí)抓落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

（1）全力推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。一是系統(tǒng)謀劃抓部署，對(duì)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作進(jìn)行周密安排部署。二是廣泛宣傳抓氛圍，組織“開(kāi)展掃黑除惡，建設(shè)善美師宗”主題宣講活動(dòng)，發(fā)放相關(guān)宣傳單。三是精準(zhǔn)摸排抓落實(shí)，共深入鎮(zhèn)直單位、村（居）委會(huì)重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)線索排查。

（2）安全工作常抓不懈。鎮(zhèn)黨委、政府始終保持高度政治責(zé)任感和敏銳性，及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署安全生產(chǎn)工作。加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)巡邏力度，道路交通管控及重點(diǎn)人口管控；扎實(shí)抓好抗旱減災(zāi)、消防安全、防震減災(zāi)等工作，強(qiáng)化地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)警。高度重視森林防火和林政資源管理工作，及時(shí)發(fā)布食品安全預(yù)警公告，有效防范“舌尖上的安全事故”。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣竹基鎮(zhèn)委員會(huì)、師宗縣竹基鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)、師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府、師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政所、師宗縣竹基鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣竹基鎮(zhèn)社保保障服務(wù)中心、師宗縣竹基國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦、師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣竹基鎮(zhèn)水務(wù)所。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年末實(shí)有人員編制108人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制6人）。在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員82人（含參公管理事業(yè)人員6人）。其他人員2人，主要是政府聘用駕駛員1人及財(cái)政所聘用駕駛員1人。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度部門(mén)決算.xls

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度收入合計(jì)5,754.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5,754.93萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年5805.20萬(wàn)元對(duì)比減少50.27萬(wàn)元，主要原因分析：養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)較上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度支出合計(jì)5,257.25萬(wàn)元。其中：基本支出1,646.37萬(wàn)元，占總支出的31.32%；項(xiàng)目支出3,610.88萬(wàn)元，占總支出的68.68%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年4322.06萬(wàn)元相比增加935.19萬(wàn)元，主要原因是支農(nóng)扶貧相關(guān)項(xiàng)目資金支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,646.37萬(wàn)元。 與上年1791.39萬(wàn)元相比減少145.02萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)較上年減少及相關(guān)工資福利支出績(jī)效工資未正常發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.12%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,610.88萬(wàn)元。與上年2530.67萬(wàn)元相比增加1080.21萬(wàn)元，主要原因是支農(nóng)扶貧專項(xiàng)資金較上年增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.師財(cái)預(yù)[2019]76號(hào)基金支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)690萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)征地補(bǔ)償支出690萬(wàn)元。

2.師財(cái)整合[2019]42號(hào)涉農(nóng)整合資金支出40萬(wàn)元，主要用于本寨村委會(huì)石宜坎老寨搬遷點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40萬(wàn)元。

3. 師財(cái)整合[2019]10號(hào)涉農(nóng)整合資金支出303.2萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)扶貧通水工程建設(shè)及危房改造建設(shè)。

4. 師財(cái)整合[2019]16號(hào)涉農(nóng)整合資金支出225萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)十個(gè)村委會(huì)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)225萬(wàn)元。

5.曲財(cái)整合[2018]3號(hào)2018年省級(jí)統(tǒng)籌涉農(nóng)整合資金支出110萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)十二個(gè)村委會(huì)飲水工程建設(shè)110萬(wàn)元。

6.師財(cái)農(nóng)[2019]22號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出110.47萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)界橋社區(qū)道路建設(shè)110.47萬(wàn)元。

7. 師財(cái)整合[2019]13號(hào)涉農(nóng)整合資金支出86萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)抵魯村委會(huì)通村道路建設(shè)86萬(wàn)元。

8. 師財(cái)農(nóng)[2019]24號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出58.5萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)六丘村委會(huì)通村道路建設(shè)58.5萬(wàn)元。

9. 師財(cái)整合[2019]46號(hào)涉農(nóng)整合資金支出100萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)斗塢、永安、阿白、抵魯村委會(huì)道路建設(shè)資金100萬(wàn)元。

10. 師財(cái)整合[2019]39號(hào)涉農(nóng)整合資金支出55.92萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白村委會(huì)塢白大棚建設(shè)55.92萬(wàn)元。

11. 師財(cái)整合[2019]20號(hào)涉農(nóng)整合資金支出150萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村住房安全保障工程建設(shè)150萬(wàn)元。

12. 師財(cái)整合[2019]35號(hào)涉農(nóng)整合資金支出150.94萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)牛古村委會(huì)、石宜坎村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)150.94萬(wàn)元。

13. 師財(cái)整合[2019]44號(hào)涉農(nóng)整合資金支出23.83萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村危房維修加固及拆除重建23.83萬(wàn)元。

14.師財(cái)整合[2019]35號(hào)涉農(nóng)整合資金支出10萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)本寨村委會(huì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)10萬(wàn)元。

15. 師財(cái)整合[2019]35號(hào)涉農(nóng)整合資金支出50萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白村委會(huì)、界橋村委會(huì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)50萬(wàn)元。

16. 師財(cái)農(nóng)[2019]20號(hào)專項(xiàng)資金支出133萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白大棚建設(shè)及木衣白村刺繡產(chǎn)業(yè)發(fā)展133萬(wàn)元。

17. 師財(cái)農(nóng)[2019]20號(hào)專項(xiàng)資金支出126萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白村委會(huì)塢白大棚土地流轉(zhuǎn)金支出126萬(wàn)元。

18. 師財(cái)整合[2019]10號(hào)涉農(nóng)整合資金支出46.8萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)保潔員工資及鎮(zhèn)級(jí)生態(tài)護(hù)林員工資支出46.8萬(wàn)元。

19. 師財(cái)整合[2019]16號(hào)涉農(nóng)整合資金支出21萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)生態(tài)護(hù)林員工資支出21萬(wàn)元。

20. 師財(cái)整合[2019]16號(hào)涉農(nóng)整合資金支出27.3萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)雨露計(jì)劃補(bǔ)助支出27.3萬(wàn)元。

21. 師財(cái)農(nóng)[2019]22號(hào)專項(xiàng)資金支出1.53萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)集中搬遷點(diǎn)扶貧寬帶接入資金1.53萬(wàn)元。

22. 師財(cái)農(nóng)[2019]24號(hào)專項(xiàng)資金支出128.4萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)全鎮(zhèn)保潔員工資支出128.4萬(wàn)元。

23. 師財(cái)整合[2019]54號(hào)涉農(nóng)整合資金支出11.1萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)支出11.1萬(wàn)元。

24. 師財(cái)農(nóng)[2019]75號(hào)專項(xiàng)資金支出150萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)塢白村委會(huì)塢白大棚建設(shè)150萬(wàn)元。

25. 師財(cái)農(nóng)[2019]11號(hào)專項(xiàng)資金支出12萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。

26. 師財(cái)整合[2019]1號(hào)涉農(nóng)整合資金支出39.89萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)外出務(wù)工人員生活補(bǔ)助39.89萬(wàn)元。

27.師財(cái)整合[2019]1號(hào)涉農(nóng)整合資金支出10萬(wàn)元,只要用于竹基鎮(zhèn)省級(jí)專項(xiàng)評(píng)估退出迎檢工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

28. 師財(cái)整合[2019]31號(hào)涉農(nóng)整合資金支出730萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村危房改造資金730萬(wàn)元。

29. 師財(cái)預(yù)[2019]2號(hào)資金支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)六丘村委會(huì)老年活動(dòng)中心建設(shè)10萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,201.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.93%。與上年對(duì)比增加929.39萬(wàn)元，主要原因是支農(nóng)扶貧專項(xiàng)資金與上年相比增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,179.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.68%。主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)支出，其中：

2010101行政運(yùn)行支出12.71萬(wàn)元  主要用于人大單位工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010108 代表工作支出7.68萬(wàn)元  主要用于人大選舉等相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出；

2010301行政運(yùn)行支出274.66萬(wàn)元  主要用于政府單位相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出46.59萬(wàn)元  主要用于政府單位相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010650事業(yè)運(yùn)行支出74.57萬(wàn)元  主要用于財(cái)政所單位相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010699其他財(cái)政事務(wù)支出10萬(wàn)元  主要用于竹基鎮(zhèn)扶貧資金審計(jì)費(fèi)支出；

2013101 行政運(yùn)行31.75萬(wàn)元  主要用于黨委單位相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出

2019999其他一般公共服務(wù)支出721.45萬(wàn)元  主要用于村委會(huì)五星村補(bǔ)助31.45萬(wàn)元及新集鎮(zhèn)征地支出690萬(wàn)元。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出74.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%。主要用于文化中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，其中：

      2070109群眾文化支出74.36萬(wàn)元  主要用于文化中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出298.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.74%。主要用于社保中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員工資福利支出，其中：

 2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出98.02萬(wàn)元   主要用于社保中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080501歸口管理的行政單位離退休支出23.32萬(wàn)元  主要用于行政單位退休人員工資支出；

2080502 事業(yè)單位離退休支出27.85萬(wàn)元  主要用于事業(yè)單位退休人員工資支出；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.21萬(wàn)元  主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出34.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于行政事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：

 210101行政單位醫(yī)療支出34.68萬(wàn)元  主要用于在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.17%。主要用于社保中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，其中：

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出61萬(wàn)元，主要用于社保中心相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.農(nóng)林水（類）支出2,679.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.51%。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所、村委會(huì)相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出，動(dòng)物防疫員市級(jí)補(bǔ)助支出，支農(nóng)扶貧資金支出，其中：

2130104事業(yè)運(yùn)行支出330.85萬(wàn)元  主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出9.97萬(wàn)元  主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼支出；

2130126農(nóng)村公益事業(yè)支出2.88萬(wàn)元  主要用于動(dòng)物防疫員市級(jí)補(bǔ)助支出；

2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)支出57.44萬(wàn)元  主要用于林業(yè)辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130317水利技術(shù)推廣支出84.40萬(wàn)元  主要用于水務(wù)所相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1373.86萬(wàn)元  主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130505生產(chǎn)發(fā)展支出319萬(wàn)元  主要用于扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

2130599 其他扶貧支出413.47萬(wàn)元  主要用于扶貧資金支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出87.18萬(wàn)元  主要用于村委會(huì)相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

  7.交通運(yùn)輸（類）支出49.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中：

2140602車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出49.89萬(wàn)元  主要用于農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.住房保障（類）支出824.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.85%。主要用于全鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造及在職人員住房公積金繳費(fèi)支出，其中：

2210105農(nóng)村危房改造支出730萬(wàn)元  主要用于全鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造支出；

2210201 住房公積金支出94.46萬(wàn)元  主要用于在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為11.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少16.48萬(wàn)元，下降58.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12.58萬(wàn)元，下降64.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.9萬(wàn)元，下降43.82%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是全鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.92萬(wàn)元，占58.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，占41.94%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.92萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出6.92萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、人居環(huán)境工作、掃黑除惡等相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次801人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)常規(guī)工作檢查及扶貧檢查用餐開(kāi)支。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.82萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加22.25萬(wàn)元,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上年決算未列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額24958.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2591.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)653.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)22.98萬(wàn)元，其他資產(chǎn)21690萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加691.38萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加682.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加7.75萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加1.1萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8.84萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出8.84萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）（點(diǎn)擊下載）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055801111