監(jiān)督索引號53032314031601000

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。

（2）建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，建立健全養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)制度。

（3）會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。  

（4）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進(jìn)、選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣職稱改革工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；負(fù)責(zé)政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度。

（6）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（7）落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)勞動(dòng)人事爭議調(diào)解和仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

第一、堅(jiān)持穩(wěn)就業(yè)，落實(shí)更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策

1.拓寬就業(yè)渠道。一是繼續(xù)實(shí)施積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。積極實(shí)施“貸免扶補(bǔ)”、就業(yè)專項(xiàng)資金、失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗、失業(yè)保險(xiǎn)減稅降費(fèi)等政策，為各類人群提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)保障；二是不斷優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境。通過強(qiáng)化技能培訓(xùn)、加大公崗開發(fā)、利用滬滇合作等項(xiàng)目資金等提高人員素質(zhì)，完善條件，促進(jìn)各類人群就業(yè)創(chuàng)業(yè)。截至10月底，全縣累計(jì)提供就業(yè)崗位4200余個(gè)，其中利用就業(yè)專項(xiàng)資金開發(fā)公益性崗位326個(gè)，積極對接發(fā)改、林業(yè)、住建等部門開發(fā)鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位3672個(gè)（建檔立卡2630人），利用滬滇協(xié)作資金126萬元開發(fā)鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位420個(gè)，安置420名建檔立卡貧困戶，實(shí)現(xiàn)戶均增收3000元；城鎮(zhèn)新增就業(yè)2736人，完成101.3%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)613人，完成102.2%；就業(yè)困難人員再就業(yè)464人，完成103.1%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.86%，控制在3.3%以內(nèi)。全縣保持“零就業(yè)家庭”動(dòng)態(tài)為零。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款金額10745萬元，完成99.5%，其中“貸免扶補(bǔ)”貸款發(fā)放金6835萬元；“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)人461人；“貸免扶補(bǔ)”帶動(dòng)就業(yè)1050人；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及勞動(dòng)密集型小企業(yè)貸款發(fā)放金額3910萬元，帶動(dòng)就業(yè)680人。支付就業(yè)專項(xiàng)資金139.39萬元，其中崗位補(bǔ)貼122.09萬元，社保補(bǔ)貼2.11萬元。失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗申報(bào)11家，返還11家，返還金額677500元。優(yōu)先安置三無兩有人員（無法離鄉(xiāng)、無業(yè)可扶、無力脫貧，有就業(yè)意愿，有勞動(dòng)能力）從事森林保護(hù)、農(nóng)村保潔等工作。

2.抓實(shí)兩個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)。全面對接企業(yè)用工需求和勞動(dòng)力培訓(xùn)就業(yè)意愿，及時(shí)組織培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移輸出。組織勞動(dòng)力培訓(xùn)2.61萬人次，其中建檔立卡0.89萬人次，完成111%；農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)10期20個(gè)班1667人。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)4.2萬人。組織宣傳招聘會(huì)24場，發(fā)放宣傳資料2.7萬份，提供招聘崗位1.1萬余個(gè)，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)咨詢對接1.9萬人次。

第二、堅(jiān)持廣覆蓋，全面落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障待遇

1.穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和完善工作。建立對高齡參保城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)整傾斜、喪葬費(fèi)補(bǔ)助、基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整、個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和繳費(fèi)補(bǔ)貼調(diào)整等各項(xiàng)機(jī)制，推動(dòng)我縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)《師宗縣完善被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)施方案》起草工作，現(xiàn)草案已經(jīng)初步完成，已通過自然資源局、財(cái)政局審核會(huì)簽，司法局法制科合法性、合規(guī)性審查。待縣政府常務(wù)會(huì)討論通過。

2.繼續(xù)擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。深入推進(jìn)全民參保計(jì)劃，加快全民參保登記數(shù)據(jù)庫的應(yīng)用，以中小微企業(yè)和農(nóng)民工、靈活就業(yè)人員、新就業(yè)形態(tài)人員、未參保居民等群體為重點(diǎn)，實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)精準(zhǔn)擴(kuò)面。截至10月底，全縣參加城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)21.96萬人，其中參保繳費(fèi)17.43萬人，征收保費(fèi)3882.86萬元，續(xù)費(fèi)率達(dá)98.36%。城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保19999人，征繳2.3億元，支出2.27億元（其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保8546人，征繳13492.2萬元，比上年同期增長20.68%，支出13653.04萬元；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保11453人，征繳9615.94萬元，比上年同期增長5.09%，支出9067.30萬元）。工傷保險(xiǎn)參保26501人，征繳1282.38萬元，比上年同期增長181.33%，支出1274.72萬元，比上年同期增長217.47%。失業(yè)保險(xiǎn)參保7887人，征繳285.95萬元，支出299萬元。企業(yè)生育保險(xiǎn)截至9月參保6290人，征繳455.51萬元，支出434.92萬元，10月1日起生育保險(xiǎn)移交師宗縣醫(yī)療保障局辦理。

3、積極落實(shí)社保減稅降費(fèi)。嚴(yán)格按照相關(guān)文件落實(shí)社保減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)實(shí)施階段性降低機(jī)關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率。城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：根據(jù)曲社險(xiǎn)〔2019〕10號轉(zhuǎn)發(fā)云社險(xiǎn)通〔2019〕4號文件規(guī)定，于2019年5月1日起，執(zhí)行降低機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)比例，由20%調(diào)整至16%，涉及204戶機(jī)關(guān)事業(yè)單位，月降費(fèi)251.74萬元；執(zhí)行降低企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例，由19%調(diào)整至16%，涉及305戶參保企業(yè)，月降費(fèi)94.12萬元。失業(yè)保險(xiǎn)：從2017年1月至今，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率降為1%，涉及234戶，總降費(fèi)595.84萬元。工傷保險(xiǎn)：根據(jù)曲人社〔2019〕46號文件規(guī)定，對2018年5月1日至2019年3月期間因下調(diào)費(fèi)率應(yīng)退收的工傷保險(xiǎn)費(fèi)，實(shí)行手工退費(fèi)，從工傷保險(xiǎn)基金直接退還給各參保單位，對欠費(fèi)單位原則上先繳后退，涉及參保單位588戶，應(yīng)退金額216.90萬元，其中未欠費(fèi)單位133戶，應(yīng)退金額104.36萬元已在2019年4月份退費(fèi)到各參保單位賬戶，處理完成；2019年8月退費(fèi)99戶，退費(fèi)金額37.52萬元，在2019年8月份退費(fèi)到各參保單位賬戶，工傷保險(xiǎn)總計(jì)退費(fèi)232戶，退費(fèi)金額141.88萬元。2019年4月起各參保單位的工傷保險(xiǎn)在現(xiàn)行費(fèi)率基礎(chǔ)上下調(diào)50%。失業(yè)保險(xiǎn)：從2017年1月至今，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率為1%，涉及234戶，總降費(fèi)595.84萬元。

第三、堅(jiān)持保穩(wěn)定，深入構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系

1.加大勞動(dòng)保障監(jiān)察力度。“雙隨機(jī)、一公開”與日常巡查相結(jié)合，加強(qiáng)日常巡查和專項(xiàng)檢查，保障職工合法權(quán)益。共接到相關(guān)投訴、舉報(bào)案件260件，不予受理72件，處理188件，結(jié)案率為100%。追討農(nóng)民工工資1698余萬元。受理工傷124件，認(rèn)定105件。

2.加強(qiáng)勞動(dòng)人事爭議仲裁調(diào)解工作。推進(jìn)調(diào)解仲裁規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、信息化建設(shè)。全縣共接到勞動(dòng)爭議案件16件，結(jié)案16件，結(jié)案率100%，為勞動(dòng)者爭取賠償93.48余萬元。

3.加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系源頭治理。推進(jìn)勞動(dòng)合同制度實(shí)施和勞動(dòng)合同簽訂，推進(jìn)集體協(xié)商和集體合同制度建設(shè)。全縣共有1.95萬人簽訂了勞動(dòng)合同，簽訂率96%。健全三方四家聯(lián)席會(huì)議制度，共同推進(jìn)集體合同簽訂，簽訂集體合同550戶，涉及1.53萬人，簽訂率90%。

4.農(nóng)民工工資保障有效落實(shí)。建立健全農(nóng)民工工資保證金制度，與住建協(xié)同推進(jìn)分賬核算、銀行代發(fā)制度，嚴(yán)格招投標(biāo)審查制度。加大檢查力度，多部門聯(lián)合開展專項(xiàng)檢查3次，責(zé)令整改7起，協(xié)調(diào)推進(jìn)欠薪案件辦理，督促用人單位支付拖欠的農(nóng)民工工資880萬元。

第四、堅(jiān)持優(yōu)服務(wù)，促進(jìn)人事人才工作規(guī)范有序

1.做好人才服務(wù)工作。全縣開發(fā)見習(xí)崗位99個(gè)；做好高校畢業(yè)生報(bào)到登記、人事代理、就業(yè)回訪、檔案管理等服務(wù)工作，辦理報(bào)到登記手續(xù)839人，檔案轉(zhuǎn)入1693份，轉(zhuǎn)出539份；對17名“三支一扶”高校畢業(yè)生進(jìn)行跟蹤管理和服務(wù)；事業(yè)單位公開招錄38人；加大職業(yè)能力建設(shè)工作力度，組織中級工8人，高級工19人，技師24人參加機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人申報(bào)、送培工作。

2.加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常管理。按程序完成事業(yè)單位人員招考、專業(yè)技術(shù)人員職稱評定、人事調(diào)動(dòng)、職務(wù)職級并行、工資福利、離退休人員管理、清理借調(diào)人員和“吃空餉”等日常管理工作。

第五、堅(jiān)持抓實(shí)效，穩(wěn)步推進(jìn)人社行業(yè)扶貧

切實(shí)履行部門職責(zé)，抓好落實(shí)就業(yè)扶貧、技能扶貧、社保扶貧等人社領(lǐng)域扶貧工作。全縣建檔立卡貧困人口75088人,其中符合條件參保50807人，不符合條件參保24281人，參保率100%。全縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)4.2萬人，其中建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.2萬人（縣內(nèi)轉(zhuǎn)移0.89萬人，省內(nèi)轉(zhuǎn)移0.38萬人，省外轉(zhuǎn)移0.93人）；截至10月底，全縣建設(shè)扶貧車間33個(gè)，共吸納600余名貧困勞動(dòng)力就地就近就業(yè)，多名建檔立卡貧困勞動(dòng)力與用工企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同或就業(yè)協(xié)議。

第六、堅(jiān)持強(qiáng)建設(shè)，努力提高人社服務(wù)水平

全面提升人社服務(wù)水平，促進(jìn)人社工作實(shí)現(xiàn)“廣覆蓋”保障到“深層次”保障的提升轉(zhuǎn)變。一是抓好黨建工作，強(qiáng)化政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度建設(shè)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，落實(shí)“三會(huì)一課”制度，不斷提高全局黨員干部的政治覺悟和政治能力，引導(dǎo)黨員干部樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和權(quán)力觀。二是加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，局黨組自覺接受紀(jì)檢組監(jiān)督，支持紀(jì)檢組職責(zé)，嚴(yán)格黨內(nèi)監(jiān)督，完善責(zé)任考核、責(zé)任追究制度，形成有錯(cuò)必究、有責(zé)必問的問責(zé)追究體系。三是加大法制監(jiān)督力度，推進(jìn)依法行政，認(rèn)真做好來信來訪接待工作全年目前接訪10起，已處理8起，2起因材料不全待處理，達(dá)到回復(fù)率100%，滿意率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣人力資源和社會(huì)保障局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2019年末實(shí)有人員編制79人，其中：行政編制23人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員20人）。其他人員0人。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度收入合計(jì)12,137.81萬元。其中：財(cái)政撥款收入12,135.81萬元，占總收入的99.98%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2萬元，占總收入的0.02%。與上年對比總收入減少16735.11萬元，下降57.96%。主要是因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革后，醫(yī)療保障局及退役軍人事務(wù)局分拆出去，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及部門經(jīng)費(fèi)不在我單位支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度支出合計(jì)8,020.99萬元。其中：基本支出8,020.99萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少20701.25萬元，下降72.07%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后，醫(yī)療保障局及退役軍人事務(wù)局分拆出去，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及部門經(jīng)費(fèi)不在我單位支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,020.99萬元，比上年的28722.24萬元減少20701.25萬元，下降72.07%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，醫(yī)療保障局分出后人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)不在本單位進(jìn)行決算，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出比上年減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.27%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.73%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對比無變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,793.99萬元,占本年支出合計(jì)的97.17%。比上年的28632.24萬元減少20838.25萬元，下降72.78%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，醫(yī)療保障局分出后人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)不在本單位進(jìn)行決算，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出70.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%，其中：

2011099 其他人力資源事務(wù)支出 70.88萬元，用于“三支一扶”人員生活補(bǔ)助。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7,382.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.72%。其中：

2080101行政運(yùn)行1,313.36萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資及其他人員生活補(bǔ)助；

2080107社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)144.20萬元，主要用于企業(yè)退休人員社會(huì)化服務(wù)費(fèi)用；

2080501歸口管理的行政單位離退休340.50萬元，用于行政單位退休人員退休費(fèi)發(fā)放；

2080502事業(yè)單位離退休5.63萬元，用于單位退休人員退休費(fèi)發(fā)放；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,380.00萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2080711就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 3.74萬元，用于發(fā)放高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助；

2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出 119.96萬元，主要用于勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)支出；

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 75.18萬元，主要用于“貸免扶補(bǔ)”工作支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出39.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%；其中：

2101101行政單位醫(yī)療 39.22萬元，用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

4、農(nóng)林水（類）支出200萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%，其中：

2130505生產(chǎn)發(fā)展200.00萬元，用于貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)支出；

5.住房保障（類）支出101.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%。其中：

2210201住房公積金101.32萬元，用于繳納在職職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.70萬元，支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算的22.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.1萬元，完成預(yù)算的62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元，完成預(yù)算的5.21%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)榈胤截?cái)政困難，年初預(yù)算未撥付到位，致使“三公”經(jīng)費(fèi)部分費(fèi)用未形成支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少3.57萬元，下降49.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.55萬元，增長21.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.12萬元，下降87.07%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因?yàn)榈胤截?cái)政困難，年初預(yù)算未撥付到位，致使“三公”經(jīng)費(fèi)部分費(fèi)用未形成支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.1萬元，占83.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬元，占16.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.1萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.1萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛（其中在編實(shí)有車輛2輛，其余5輛為下屬事業(yè)單位車改后保留車輛）。主要用于人社局公務(wù)用車執(zhí)行社會(huì)保障、勞動(dòng)監(jiān)察、就業(yè)促進(jìn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.61萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勞動(dòng)保障監(jiān)察工作、人才交流工作、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.25萬元，比上年減少12.27萬元，下降5.35%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后醫(yī)保局和退役軍人事務(wù)局分拆出去，相關(guān)公務(wù)費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，水電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，行政（參公）人員交通補(bǔ)助，勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移支出等各項(xiàng)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額7210.05萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4702.10萬元，固定資產(chǎn)2507.49萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4019.99萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加4114.59萬元，固定資產(chǎn)減少94.52萬元，無形資產(chǎn)減少0.08萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.81萬元,其中：政府采購貨物支出3.81萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

績效自評信息情況：2019年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人社局的具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合人社局職能職責(zé)，主要以“社會(huì)保障”核心業(yè)務(wù)為預(yù)算績效管理目標(biāo)開展工作。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移：是勞動(dòng)力流動(dòng)的一種形式。用來特指隨著工業(yè)化、城市化進(jìn)程的發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門及農(nóng)村地區(qū)的富余勞動(dòng)力受較好的就業(yè)機(jī)會(huì)和較高的工資水平的吸引，轉(zhuǎn)移到工業(yè)部門和城市地區(qū)就業(yè)。

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門決算.xls

監(jiān)督索引號53032314031601111