師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度決算

目錄

   第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導、監(jiān)督職責。

（3）承擔監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導職能。

（4）承擔建筑工程質量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設施抗震設防的指導監(jiān)督職能，指導建設工程消防設計審查驗收職責， 指導推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔城市建設、管理、運營、維護的職責；承擔市政 公用事業(yè)建設、維護、管理職責。

（6）承擔園林綠化建設的職責。

（7）承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的職責。

（8）承擔人民防空職責，承擔師宗縣國防動員委員會的有 關工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、完成下達工作目標任務。共完成固定資產投資9億元，完成縣下達全年目標任務9億元的100%，其中城市基礎設施完成投資0.9654億元、房地產固定資產投資8.0346億元。全年完成建筑業(yè)產值10.53億元，完成市縣下達的10.45億元目標任務的100.76%。

2、全力推進重點項目建設。師宗縣農貿市場棚戶區(qū)改造（鳳城時代）一期，主體工程已全部完工，新農貿市場已啟用；二期項目目前正有序進行，老農貿市場400余商戶已入住新農貿市場，已拆除房屋建筑面積約9336.03平方米，已掛牌土地11125.22平方米。二期共涉及46戶，其中外貿公司18戶，自建戶28戶，已簽訂征收補償協議16戶，自建戶9戶，外貿公司7戶。預計2022年5月完成建設。

師宗縣文筆公園建設項目，已完成投資約1.95億元，完成工程總量的90%，正在實施公園入口綠化、地板磚鋪設、路燈安裝等工作。投資860萬元，已啟動南山路、云子山路等縣城斷頭路建設，已完成總工程量的80%。

今年以來，積極實施國家級衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作，投資630萬元，完成縣城市道路（車行道）提升改造工程1.3萬平方米，實施城市道路交通標線工程1.8萬平方米、振蕩標線0.1萬平方米，鋪設城市道路（人行道）石板0.4萬平方米，樹池改造600個；完成路燈更換175盞，更新安裝井蓋93套，更新雨篦子59個；新安裝道路中央隔離欄840米；完成縣城區(qū)改造公廁26座，新建7座；完成縣城強拆地段修復綠化工程，完成師宗廣場長廊、亭子等修復噴漆工程。

3、推動房地產業(yè)持續(xù)發(fā)展。持續(xù)推進農貿市場棚戶區(qū)改造（鳳城時代）一期、榮海一號一期、榮海.濱河藝墅、龍鳳莊園三期等房地產項目建設，力爭啟動農貿市場棚戶區(qū)改造（鳳城時代）二期、啟動榮海.濱河印象二期等房地產項目建設。全年完成房地產從業(yè)人員745人，同比增38%；房地產從業(yè)人員工資總額20043千元，同比增38.71%。

4、著力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作。研究制定了《師宗縣進一步提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境五年行動計劃（2016 — 2020年）》、《師宗縣農村人居環(huán)境治理實施方案》、《師宗縣縣域鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）供水、污水和生活垃圾處理設施建設體系規(guī)劃》、《師宗縣農村人居環(huán)境整治三年行動方案（2018—2020年）》，縣委、縣政府與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）簽訂了農村人居環(huán)境整治三年行動目標責任書，為提升農村人居環(huán)境工作的順利推進奠定了堅實的基礎。

投資1.169億元，建成2座垃圾填埋場、3個垃圾中轉站、2座熱解站、80座垃圾房，配備后裝式垃圾壓縮車8輛、勾臂車62輛、可卸式垃圾車30輛、勾臂箱3012只；投入4700萬元，扎實開展省級“一水兩污”、公廁、市級重點鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村清潔工程項目建設，大部分集鎮(zhèn)、行政村均有2座或1座以上公廁，部分行政村公廁正在建設中。截至目前，全縣共印發(fā)倡議書30余萬份、宣傳掛歷、臺歷5萬余份。推薦上報了10個市級農村人居環(huán)境整治示范村、1個示范鄉(xiāng)，2個省級農村人居環(huán)境整治示范村。

按照“誰生產，誰付費”的原則，通過“村規(guī)民約”“社區(qū)公約”“一事一議”等方式確定收費標準，推行垃圾清運收費制度。同時，縣級財政按照1:1的標準對推行垃圾清運收費制度的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）進行補助。采取公開招聘的辦法，選聘責任心強并具有一定勞動能力的建檔立卡戶、低保戶，組建了一支2321人的專職保潔隊伍，一方面有效解決了2000多戶深度貧困戶持續(xù)增收問題，另一方面實現了農村公共衛(wèi)生保潔常態(tài)化。

5、實施脫貧攻堅農村危房改造工作。目前，全縣已脫貧人口16672戶71617人（包括2018年脫貧人口5001戶19185人，經核實認定已達到A、B級(“擋風遮雨、房屋結構體系整體基本安全”)安全住房標準，并已全部入住，沒有居住C、D級危房情況。2019年我縣實施農危改任務3554戶（含2018提前實施3443戶），其中建檔立卡貧困戶2858戶、低保戶590戶、農村分散供養(yǎng)特困人員10戶、貧困殘疾人家庭96戶。目前已開工3554戶，開工率100%，竣工3554戶，竣工率100%。2019年，我縣脫貧攻堅危房改造任務經多輪次摸排核查認定共實施危房改造總戶數3532戶，其中2018年提前實施納入2019年統計3443戶，2019年實施89戶。截至2019年10月底，開工率、竣工率及入住率均達100%。全縣已脫貧人口無居住C、D級危房情況。

6、狠抓建筑質量安全。今年已出動各種安全檢查人員204人次，開展各類安全執(zhí)法檢查187次，發(fā)現各類建筑施工隱患1164條、燃氣市政隱患267條，下發(fā)各類隱患整改通知書47份，行政處罰6起，罰款6萬元。目前，3條隱患正在整改，剩余已全部整改合格。全縣受監(jiān)項目工程質量100%達標，未發(fā)生一起建筑安全責任事故。

7、扎實推進掃黑除惡工作。截至目前，共下發(fā)各類宣傳冊300余冊、征集線索通告書350余份，制作宣傳欄32版（交通要道）、各類宣傳標語200余條（建筑工地、各小區(qū)物業(yè)等）、LED電子顯示屏宣傳1處（中央公園）。同時，在局機關微信群傳閱掃黑除惡專項斗爭應知應會知識80問等宣傳材料，組織局機關50余干部職工參與掃黑除惡專項斗爭知識測試，整個住建系統已營造了掃黑除惡工作濃厚氛圍。共摸排形成了詢問筆錄29份，通過研判分析提煉出涉黑涉惡疑似線索24條（主要涉嫌高利貸、強攬工程、強占土地房屋、強迫交易、非法拘禁等），均上報了師宗縣掃黑辦和市住建局掃黑辦。截至目前，師宗縣公安局、縣掃黑辦、縣信訪局轉辦給我局的7條線索，經我局調查核實后，均定性為行業(yè)亂象問題，其中6條已經辦理完結，并下發(fā)了行政處罰決定書，還有一條線索正在調查核實中。我局自己摸排的24條線索中，涉及的行業(yè)亂象問題，也均作了整治和查處。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：行政單位師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年末實有人員編制52人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)編制0人），其他人員12人，主要是住建局聘用的城市協管員12人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局申請1輛公務用車用于脫貧攻堅農村危房改造業(yè)務用車。

第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年部門決算 (1).xls

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度收入合計10,898.9萬元。其中：財政撥款收入10,898.9萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少6494.21萬元，下降37.34%，主要原因是2019年度財政資金緊張，部分預算未執(zhí)行；2018年師宗縣是脫貧攻堅年，農村危房改造任務重、資金量大，2019年度較2018年度大幅度下降。

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度支出合計9,914.83萬元。其中：基本支出826.42萬元，占總支出的8.34%；項目支出9,088.41萬元，占總支出的91.66%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少7600.33萬元，下降43.39%。主要原因是2019年度財政資金緊張，部分預算未執(zhí)行；2018年師宗縣是脫貧攻堅年，農村危房改造任務重、資金量大，2019年度較2018年度大幅度下降。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局機構正常運轉的日常支出826.42萬元。與上年對比減少71.22萬元，下降7.9%，主要原因是：1、2018年3月代麗萍退休，2018年6月畢云宏退休，2018年7月高燕退休，2019年度核算了全年的工資；2、2019年調減養(yǎng)老保險繳費基數；3、2019年財政資金緊張。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的81.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的18.08%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局機構為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出9,088.41萬元。與上年對比減少7529.11萬元，下降45.31%，主要原因是：1、2019年度財政資金緊張，部分項目資金執(zhí)行不到位；2、2018年度是師宗縣脫貧攻堅年，農村危房改造任務重，資金量大，2019年師宗縣農村危房改造任務較2018年度大幅度下降。

具體項目開支及開展工作情況：

1、城市污水處理項目，支出300萬元，用于2019年度師宗縣城生產生活產生污水處理開支；

2、2017年農村人居環(huán)境提升項目，支出187.89萬元，用于師宗縣葵山鎮(zhèn)污水處理廠、雄壁鎮(zhèn)污水處理廠建設；

3、2017年城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理設施項目，支出70萬元，用于師宗縣榮海片區(qū)污水處理設備建設；

4、美麗縣城創(chuàng)建工作經費20萬元，用于師宗縣2019年美麗縣城創(chuàng)建工作開展；

5、城市路燈電費及維護費300萬元，保障師宗縣城區(qū)路燈及市政維護開支；

6、城市綠化維護費72.5萬元，保障師宗縣縣城園林綠化維護；

7、2017年度城市公共廁所項目，支出32萬元，用于新建城區(qū)公共廁所4座；

8、非洲豬瘟疫病防控餐廚泔水運輸車經費30萬元，用于保障城區(qū)餐廚泔水清運；

9、2017年新增地方政府一般債券轉貸資金7.44萬元，用于償還歷史性債務；

10、全省脫貧攻堅農村危房改造工作現場會籌備經費20萬元，用于2019年全省脫貧攻堅農村危房改造工作現場會在師宗縣召開會議籌備；

11、2017年城鎮(zhèn)保障性安居工程省級補助資金92.73萬元，用于2019年度租賃補貼發(fā)放82.73萬元，師宗縣廉租房防水維修開支10萬；

12、2017年第二批中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金（以獎代補）20萬元，用于師宗縣保障性住房綠化開支；

13、農村危房改造資金7701萬元，用于師宗縣2019年度農村危房改造；

14、2016年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金（租賃補貼）132.51萬元，用于2019年租賃補貼發(fā)放；

15、2017年第二批中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金（租賃補貼）26萬元，用于2019年租賃補貼發(fā)放；

16、2015年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金（租賃補貼）14.54萬元，用于2019年租賃補貼發(fā)放；

17、2017年保障性安居工程基礎設施（第一批）中央基建投資61.81萬元，用于師宗縣保障性住房基礎設施建設。                                                                     

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度一般公共預算財政撥款支出9,914.83萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少7511.97萬元，下降43.11%。主要原因是：1、2018年度是師宗脫貧攻堅年，財政預算安排了農村危房改造全面普查經費15萬元，2019年度未安排；2、2018年3月代麗萍退休，2018年6月畢云宏退休，2018年7月高燕退休，2019年度核算了全年的工資；3、2019年調減養(yǎng)老保險繳費基數，導致養(yǎng)老保險繳費減少；4、2019年度財政資金緊張導致部分預算未執(zhí)行；5、2018年度是師宗縣脫貧攻堅年，農村危房改造任務重，資金量大，2019年師宗縣農村危房改造任務較2018年度大幅度下降。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業(yè)（類）支出61.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。其中：

歸口管理的行政單位離退休公章發(fā)放34.54萬元；

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.19萬元。

衛(wèi)生健康（類）支出15.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費，其中：

行政單位醫(yī)療保險繳費15.87萬元。

節(jié)能環(huán)保（類）支出300萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.03%。主要用于支付城市污水處理費支出；其中：

城市污水處理費支出300萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,420.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.32%。主要用于人員經費保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設及維護、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生建設。其中：

行政運行220.65萬元；

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出444.6萬元；

小城鎮(zhèn)基礎設施建設257.89萬元；

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出392.5萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生62萬元；

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.44萬元。

農林水（類）支出20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。主要用于全省脫貧攻堅危房改造工作現場會籌備經費。其中：其他扶貧支出20萬元。

住房保障（類）支出8,097.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.67%。主要用于保障性住房建設及農村危房改造。其中：

棚戶區(qū)改造112.73萬元；

農村危房改造7701萬元；

保障性住房租金補貼173.04萬元；

其他保障性安居工程支出61.81萬元；

住房公積金繳費48.57萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.5萬元，支出決算為1.49萬元，完成預算的22.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1萬元，完成預算的20%；公務接待費支出決算為0.49萬元，完成預算的32.67%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2019年度財政資金緊張，“三公”經費保障了一個季度。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少7.17萬元，下降82.75%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少2.82萬元，下降73.81%；公務接待費支出決算減少4.35萬元，下降89.79%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2019年度財政資金緊張，“三公”經費保障了一個季度。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1萬元，占66.9%；公務接待費支出0.49萬元，占33.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1萬元，開支的公務用車保有量為2輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎設施維護巡察、建筑安全巡察所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.49萬元。其中：

國內接待費支出0.49萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級領導到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年機關運行經費支出149.44萬元，與上年對比增加6.86萬元，增長4.81%,主要原因是2019年較上年度機關運行經費其他科目都有減少，根據師財庫[2019]12號文件調整2003年3月千花會經費支出導致機關運行經費支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水費、物業(yè)費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專業(yè)材料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局資產總額54635.32萬元，其中：流動資產2119.89萬元，固定資產85.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程52429.7萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加53361.77萬元，其中：流動資產增加1084.41萬元，固定資產減少152.34萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加52429.7萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛5輛，賬面原值52.61萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.46萬元,其中：政府采購貨物支出0.46萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本單位不涉及專用名詞