師宗縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會概況

  一、主要職能

二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務。

2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡德義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

3.開展對殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設(shè)施和殘疾預防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務進行指導和管理。

（二）2019年度重點工作任務介紹

加強與上下級的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務、干部培訓、機構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2019年度收入合計404.79萬元。其中：財政撥款收入404.79萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加5.31萬元，主要原因是：1.壓縮公用支出，保障人員支出。2.本年度增加一次性房補助。3.本年度加大對殘疾人康復需求救助。4.增加項目支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2019年度支出合計295.2萬元。其中：基本支出222.2萬元，占總支出的75.27%；項目支出73萬元，占總支出的24.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比總支出減少85.85萬元，其中人員經(jīng)費減少96.53萬元，日常支出減少27.32萬元，項目支出增加38萬元。主要原因是：1.財政資金困難，額度結(jié)轉(zhuǎn)。2.增加一次性住房補助，增加項目支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12.08萬元。與上年對比日常支出減少27.32萬元，下降70%，主要原因是壓縮公用支出。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.56%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.44%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出73萬元。與上年對比增加38萬元，增長52%，主要原因是附屬工程當初沒有預算在主體工程內(nèi)，是當年增加的項目，當年增加預算。具體項目開支及開展工作情況如下：殘疾人托養(yǎng)中心項目工程款支出73萬元，用于圍墻建設(shè)，公廁、值班室、大門建設(shè)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款支出295.2萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少85.85萬元，下降29%，主要原因是財政資金困難，額度結(jié)轉(zhuǎn)130.51萬元，其中，養(yǎng)老保險結(jié)轉(zhuǎn)21.98萬元，人員工資結(jié)轉(zhuǎn)41.6萬元，醫(yī)療保險費結(jié)轉(zhuǎn)6.11萬元，住房公積金結(jié)轉(zhuǎn)2.72萬元，用于社會的彩票公益金結(jié)轉(zhuǎn)58.1萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出276.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.82%。主要用于職工工資和公用支出162.7萬元、殘疾人用品用具支出6萬元，殘疾人生活補助和殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)108.25萬元。

  2.衛(wèi)生健康（類）支出4.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.42%。主要用于繳納醫(yī)療保險費支出。

  3.住房保障（類）支出14.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.76%。主要用于繳納住房公積金支出和一次性住房補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0萬元；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0萬元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算小于預算的主要原因是財政資金困難公務用車運行費沒有執(zhí)行。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.8萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少1.8萬元，下降100%；公務接待費支出決算0萬元，與上年一致。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因時財政資金困難沒有執(zhí)行。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出12.08萬元，與上年對比減少27.32萬元，主要原因是壓縮公務用車支出，壓縮培訓等支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、專用材料費、委托業(yè)務費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額1345.45萬元，其中：流動資產(chǎn)276.61萬元，固定資產(chǎn)1068.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加173.13萬元，其中：流動資產(chǎn)增加101.75萬元，固定資產(chǎn)增加71.38萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無此說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

用品用具又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個人使用的，能夠補償、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。

附件：

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2019年決算附表.xls

監(jiān)督索引號53032314076201111