監(jiān)督索引號53032314031600000

師宗縣人力資源和社會保障局

2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣人力資源和社會保障局2021年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置；負(fù)責(zé)對人力資源市場、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實(shí)省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策，并組織實(shí)施；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，按照有關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險基金政策、標(biāo)準(zhǔn)和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法；統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬定社會保險基金監(jiān)督和管理制度，制定社會保險基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的具體辦法，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，提出應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補(bǔ)貼，深化收入分配制度改革，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工傷認(rèn)定和退休審批審核工作。

7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8.落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

9.負(fù)責(zé)全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織開展勞動監(jiān)察，開展勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人力資源和社會保障局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。

師宗縣人力資源和社會保障局有下屬單位7個，其中參公管理事業(yè)單位4個，分別是師宗縣人才服務(wù)中心、師宗縣社會保險管理服務(wù)中心、師宗縣勞動就業(yè)服務(wù)中心、師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊，非參公管理事業(yè)單位3個，分別是師宗縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、師宗縣勞動人事爭議仲裁院、師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心。所有下屬單位均未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2.社會保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。

3.勞動關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。

一是加強(qiáng)日常巡查和專項檢查，保障職工合法權(quán)益。

二是勞動爭議案件辦理和勞動合同簽訂。

三是農(nóng)民工工資保障有效落實(shí)。

4.人事人才工作規(guī)范有序。

一是人才服務(wù)工作。

二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛7輛（其中，實(shí)有編制車輛2輛，非參公管理事業(yè)單位車改后保留用車5輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1688.26萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1688.26萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少4366.42萬元，下降72.12%。主要是因?yàn)?020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款，而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故下降幅度過大。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1688.26萬元，其中:本年收入1688.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1688.26萬元（本級財力1688.26萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少4366.42萬元，下降72.12%。主要是因?yàn)?020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款，而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故下降幅度過大。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1688.26萬元。財政撥款安排支出1688.26萬元，其中：基本支出1638.26萬元，與上年對比減少4416.42萬元，下降72.94%，主要是因?yàn)?/span>2020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款，而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故下降幅度過大；項目支出50.00萬元，與上年對比增加50萬元，主要是因?yàn)楣ぷ餍枰?021年增加了機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，就業(yè)、社會保險個人檔案管理及資料補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動保障事務(wù)代理服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，人事工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，人才工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動仲裁、維權(quán)及工傷認(rèn)定聯(lián)席會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，事業(yè)單位招聘面試工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動爭議仲裁辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，社會保險政策、信息系統(tǒng)培訓(xùn)會議補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，勞動保障監(jiān)察執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-行政運(yùn)行1195.03萬元，用于在職人員工資支出、財政半供養(yǎng)人員等其他人員補(bǔ)助、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、行政人員交通補(bǔ)貼、其他人力資源和社會保障事務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-一般行政管理事務(wù)27萬元，主要用于人力資源和社會保障其他公用支出。

3.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-勞動保障監(jiān)察3萬元，主要用于維護(hù)農(nóng)民工權(quán)益等勞動保障監(jiān)察相關(guān)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)109.03萬元，主要用于退休人員社會化管理支出。

5.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-勞動關(guān)系維權(quán)5萬元，主要用于勞動關(guān)系及維權(quán)支出。

6.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)2萬元，主要用于社會保險業(yè)務(wù)支出。

7.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休65萬元，用于行政退休人員生活補(bǔ)助。

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休8.53萬元，用于事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助。

9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出99.20萬元，用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼12萬元，用于師宗縣2021年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助發(fā)放。

11.社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出26.63萬元，主要用于促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)助支出。

12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療62.83萬元，用于單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.20萬元，主要用于其他醫(yī)療方面支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金71.81萬元，用于在職職工繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資259.63萬元（其中：基本支出259.63萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼369.78萬元（其中：基本支出369.78萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出-獎金21.64萬元（其中：基本支出21.64萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出-績效工資174.91萬元（其中：基本支出174.91萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)99.21萬元（其中：基本支出99.21萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)62.83萬元（其中：基本支出62.83萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.19萬元（其中：基本支出1.19萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出-住房公積金71.81萬元（其中：基本支出71.81萬元，項目支出0萬元）；

9.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)59.38萬元（其中：基本支出9.38萬元，項目支出50萬元）；

10.商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；

11.商品和服務(wù)支出-電費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0萬元）；

12.商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0萬元）；

13.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項目支出0萬元）；

14.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.49萬元（其中：基本支出6.49萬元，項目支出0萬元）；

15.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0萬元）；

16.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用36.78萬元（其中：基本支出36.78萬元，項目支出0萬元）；

17.對個人和家庭補(bǔ)助支出-退休費(fèi)72.84萬元（其中：基本支出72.84萬元，項目支出0萬元）；

18.對個人和家庭補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助430.87萬元（其中：基本支出430.87萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1688.26萬元，與上年對比減少4366.42萬元，下降72.12%。主要是因?yàn)?020年有上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款，而2021年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故下降幅度過大。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣人力資源和社會保障局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣人力資源和社會保障局2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣人力資源和社會保障局2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣人力資源和社會保障局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計17.55萬元，較上年減少0.65萬元，下降3.57%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣人力資源和社會保障局2021年及2020年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人力資源和社會保障局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.55萬元，較上年減少0.65萬元，下降4.92%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為247次，共計接待1920人次。

減少原因：厲行節(jié)約，減少接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人力資源和社會保障局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人力資源和社會保障局2021年項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款50.00萬元，預(yù)算項目10個，項目績效目標(biāo)詳見表10《項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣人力資源和社會保障局2021年無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)一般指三公消費(fèi)，是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人力資源和社會保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.55萬元，較上年減少57.38萬元，下降31.71%，是因?yàn)?021年脫貧工作經(jīng)費(fèi)安排比上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣人力資源和社會保障局

2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算表）

師宗縣人社局預(yù)算公開表20210826111404899.xlsx

師宗縣人力資源和社會保障局2021年

部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實(shí)施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實(shí)施計劃

無。

八、項目實(shí)施成效

無。

監(jiān)督索引號53032314031600111