監(jiān)督索引號(hào)53032305046800000

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)；

2.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個(gè)人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛(ài)路護(hù)路意識(shí)教育；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管；

4.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作；

5.負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；

6.負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；

7.負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路水運(yùn)巡查室、港監(jiān)股。船檢股大隊(duì)長(zhǎng)1名（正股級(jí)）、副大隊(duì)長(zhǎng)5名（副股級(jí)），師宗縣行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步加大力度對(duì)全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

2.督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對(duì)所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。

3.負(fù)責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)全縣所轄水域2個(gè)碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個(gè)?？奎c(diǎn)（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達(dá)），5個(gè)渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理。

5.嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新防疫政策，安排下一步工作；加強(qiáng)防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅(jiān)守24小時(shí)輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。

6.要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障 18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛,因?yàn)閹熥诳h是交通體制改革示范縣，師宗縣路政大隊(duì)師宗縣地方海事處合并為行政執(zhí)法大隊(duì)，原師宗縣地方海事處執(zhí)法車、原師宗縣地方路政大隊(duì)執(zhí)法用車，全部并入師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)分別承擔(dān)路政與海事的執(zhí)法工作。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 315.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款315.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
   與上年對(duì)比減少38.12萬(wàn)元，下降10.78%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致工資變動(dòng)計(jì)提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算；縣級(jí)財(cái)政困難，要求減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入315.43萬(wàn)元，其中:本年收入315.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款315.43萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力315.43萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。 

 與上年對(duì)比減少38.12萬(wàn)元，下降10.78%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致工資變動(dòng)計(jì)提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算；縣級(jí)財(cái)政困難，要求減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 315.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 315.43萬(wàn)元，其中：基本支出305.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少28.12萬(wàn)元，下降8.43%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致工資變動(dòng)計(jì)提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算，項(xiàng)目支出比上年減少10萬(wàn)元，下降50%，主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難，要求減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.48萬(wàn)元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.49萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。

2140112公路運(yùn)輸管理180.53萬(wàn)元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2140131海事管理74.69萬(wàn)元；主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2210201住房公積金17.71萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳納；

2080501行政單位離退休2.23萬(wàn)元；主要用于離退休職工工資。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101基本工資64.72萬(wàn)元（其中：基本支出64.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

2.30102津貼補(bǔ)貼69.61萬(wàn)元（其中：基本支出69.61萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

3.30103獎(jiǎng)金5.39萬(wàn)元（其中：基本支出5.39萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

4.30107績(jī)效工資48.83萬(wàn)元（其中：基本支出48.83萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

5.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.48萬(wàn)元（其中：基本支出24.48萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

6.30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.50萬(wàn)元（其中：基本支出15.5萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

7.30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.29萬(wàn)元（其中：基本支出0.29萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

8.30113住房公積金17.71萬(wàn)元（其中：基本支出17.71萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

9.30199其他工資福利支出43.68萬(wàn)元（其中：基本支出43.68萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

10.30201辦公費(fèi)3.52萬(wàn)元（其中：基本支出1.02萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2.50萬(wàn)元）；

11.30302退休費(fèi)2.21萬(wàn)元（其中：基本支出2.21萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

12.30205水費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

13.30206電費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

14.30207郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元（其中：基本支出0.25萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

15.30209物業(yè)管理費(fèi)0.08萬(wàn)元（其中：基本支出0.08萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

16.30211差旅費(fèi)6.73萬(wàn)元（其中：基本支出2.23萬(wàn)元、項(xiàng)目支出4.50萬(wàn)元）；

17.30213維修（護(hù)）費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

18.30216培訓(xùn)費(fèi)0.97萬(wàn)元（其中：基本支出0.97萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

19.30217公務(wù)接待費(fèi)1.44萬(wàn)元（其中：基本支出1.44萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

20.30229福利費(fèi)1.62萬(wàn)元（其中：基本支出1.62萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

21.30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元（其中：基本支出5萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

22.30239其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出315.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少38.12萬(wàn)元，下降10.78%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致工資變動(dòng)計(jì)提基數(shù)變化；減少職業(yè)年金預(yù)算；縣級(jí)財(cái)政困難，要求減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.44萬(wàn)元，較上年減少0.56萬(wàn)元，下降8%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.44萬(wàn)元，較上年減少0.56萬(wàn)元，下降8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐漸減少公務(wù)接待費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次24批次，共計(jì)接待240人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

    師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年預(yù)算表

（附件：部門預(yù)算表）

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2021年預(yù)算表.xlsx

 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)
2021年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53032305046800111