監(jiān)督索引號53032305034900000

師宗縣交通運輸局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分師宗縣交通運輸局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣交通運輸局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分師宗縣交通運輸局2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣交通運輸局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運輸有關(guān)政策，準入制度，技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。

4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理。負責(zé)路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。

5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。

6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運行情況，負責(zé)公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。

8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣交通運輸局設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），包括辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長1 名，副局長4名。

師宗縣交通運輸局無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.交通建設(shè)。

（1）配合做好江召高速建設(shè)遺留問題處理、召瀘高速建設(shè)、麒師高速建設(shè)。

（2）爭取開工建設(shè)2020年度100km農(nóng)村道路，繼續(xù)建設(shè)菌鳳線、法蔭線，完善2019年度脫貧攻堅道路驗收審計。

（3）進一步加大對農(nóng)村道路安全隱患和危橋的排查，力爭納入國家補助計劃中。

（4）爭取上級下達計劃項目：農(nóng)村公路、安全生命防護工程、“五小工程”、萬峰湖庫區(qū)碼頭及?？奎c。

2.公路養(yǎng)護。

（1）進一步落實管養(yǎng)責(zé)任。一是強化地方段統(tǒng)籌全縣公路管理的職能和責(zé)任，努力實現(xiàn)管養(yǎng)工作規(guī)范化；二是進一步完善縣、鄉(xiāng)、村道路管養(yǎng)責(zé)任公示牌，強化社會監(jiān)督和巡查管養(yǎng)責(zé)任。

（2）強化經(jīng)費保障。強化“上級定額補助、縣財政預(yù)算安排、鄉(xiāng)財力配套補助、各部門大力支持、動員社會各界捐贈”的管養(yǎng)經(jīng)費籌措投入機制，確保管養(yǎng)經(jīng)費到位。特別是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣級補助按比例配套的原則配套安排管養(yǎng)經(jīng)費。

（3）逐步實現(xiàn)“有路必管、管必到位，有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效”的目標；進一步抓實農(nóng)村公路大中修工程建設(shè)，并加強農(nóng)村公路安全隱患段點的排查和整治工作。

3.繼續(xù)保障行業(yè)安全生產(chǎn)。發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門抓好行業(yè)安全。進一步加強對危險路段的交通管理和整治，爭取資金加大投入。

4.嚴肅紀律堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

5.要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風(fēng)”建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休 0人，退休 5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年部門財務(wù)總收入510.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款510.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加4.44萬元，增長0.88%，主要原因是工資變動導(dǎo)致計提基數(shù)變化。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 510.63萬元，其中:本年收入510.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款510.63萬元（本級財力510.63萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加4.44萬元，增長0.88%，主要原因是工資變動導(dǎo)致計提基數(shù)變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 510.63萬元。財政撥款安排支出510.63萬元，其中：基本支出210.63萬元，與上年對比增加4.44萬元，增長0.88%，主要原因是工資變動導(dǎo)致計提基數(shù)變化；項目支出300萬元，與上年對比無增減變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501行政單位離退休8.53萬元，主要用于退休職工的退休金及工作經(jīng)費；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.77萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；

2101101行政單位醫(yī)療10.60萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元，主要用于工傷保險等支出；

2140101行政運行162.42萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；

2140106公路養(yǎng)護300萬元,主要用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護；

2210201住房公積金12.11萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101基本工資46.61萬元（其中：基本支出46.61萬元）；

30102津貼補貼67.98萬元（其中：基本支出67.98萬元）；

30103獎金3.88萬元（其中：基本支出3.88萬元）；

30107績效工資24萬元（其中：基本支出24萬元）；

30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.77萬元（其中：基本支出16.77萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費10.60萬元（其中：基本支出10.60萬元）；

30112其他社會保障繳費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）；

30113住房公積金12.11萬元（其中：基本支出12.11萬元）；

30201辦公費1.28萬元（其中：基本支出1.28萬元）；

30205水費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元）；

30206電費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元）；

30207郵電費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元）；

30217公務(wù)接待費費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）；

30211差旅費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元）；

30216培訓(xùn)費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元）；

30229福利費1.16萬元（其中：基本支出1.16萬元）；

30231公務(wù)用車運行維護費5萬元（其中：基本支出5萬元）；

30239其他交通費用10.08萬元（其中：基本支出10.08萬元）；

30302退休費8.45萬元（其中：基本支出8.45萬元）；

31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元（其中：項目支出300萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 510.63萬元，與上年對比增加4.44萬元，增長0.88%，主要原因分析為工資變動導(dǎo)致計提基數(shù)變化；項目支出300萬元，與上年對比相同。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變動。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣交通運輸局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣交通運輸局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣交通運輸局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣交通運輸局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無增減變動。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣交通運輸局2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣交通運輸局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.50萬元，與上年對比無增減變動，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣交通運輸局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣交通運輸局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，與上年對比無增減變動。國內(nèi)公務(wù)接待批次8次，共計接待83人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣交通運輸局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為5萬元，與上年對比無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與上年對比無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣交通運輸局財政撥款預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排300萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表縣本級項目支出績效目標表（本級下達）。2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣交通運輸局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排19.94萬元，與上年對比增加1.15萬元，增長6.12%，主要原因為計提基數(shù)變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣交通運輸局2021年預(yù)算表

（附件：部門預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（師宗縣交通運輸局）.xlsx

師宗縣交通運輸局2021年預(yù)算

財政項目文本公開

一、項目名稱

農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金

二、立項依據(jù)

按照合同實施

三、項目實施單位

師宗縣地方公路管理段

四、項目基本概況

日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。

五、項目實施內(nèi)容

日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。

六、資金安排情況

按照合同實施

七、項目實施計劃

按照合同實施

八、項目實施成效

優(yōu)良中等路里達上級所下指標，縣級優(yōu)良中等路里達89.15%、鄉(xiāng)道優(yōu)良中等路里達83.11、村道優(yōu)良中等路里達75.09%。 

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