監(jiān)督索引號(hào)53032305032400000

 師宗縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣自然資源局

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家和省、市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

 4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

 5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類(lèi)專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制城市和國(guó)土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門(mén)編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國(guó)土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開(kāi)展城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7.負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對(duì)城市發(fā)展、建設(shè)時(shí)序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機(jī)制。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)工作。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

14.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。

16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師發(fā)【2019】7號(hào)文機(jī)構(gòu)改革，撤銷(xiāo)師宗縣國(guó)土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨(dú)立核算單位1個(gè)，為師宗縣自然資源局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè),分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)與測(cè)繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開(kāi)發(fā)利用和權(quán)益股、國(guó)土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股。師宗縣自然資源局無(wú)下屬獨(dú)立核算預(yù)算單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)劃管理體系建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)“多規(guī)合一”改革決策部署，緊緊圍繞城鄉(xiāng)發(fā)展定位以及“美麗縣城”建設(shè)要求，全面啟動(dòng)全縣國(guó)土空間規(guī)劃“二級(jí)三類(lèi)四體系”工作。

2.全面加強(qiáng)耕地保護(hù)。一是實(shí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。二是全面落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)行各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)任期耕地保護(hù)責(zé)任制，將耕地保護(hù)尤其是永久基本農(nóng)田保護(hù)工作作為任期目標(biāo)責(zé)任制考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。三是扎實(shí)開(kāi)展土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目。加快推進(jìn)竹基鎮(zhèn)阿白村、竹基鎮(zhèn)抵魯?shù)?個(gè)村、竹基鎮(zhèn)斗塢等4個(gè)村、葵山等2個(gè)鎮(zhèn)瓦葵等3個(gè)村共四個(gè)土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目實(shí)施，完成建設(shè)規(guī)模11331.29畝。

3.持續(xù)增強(qiáng)用地保障能力。一是今年完成土地征收2000畝。二是完成省道S11曲靖至硯山公路(師宗段)用地及500kV天星輸變電工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)審初審行政審批和農(nóng)用地轉(zhuǎn)征報(bào)批工作。完成征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)制定成果相關(guān)工作。保障供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地面積1800畝以上，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入3億元。

4.穩(wěn)步提升自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)工作。一是完成師宗縣第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查內(nèi)業(yè)解譯、外業(yè)調(diào)查舉證、一級(jí)檢查、二級(jí)檢查、初始數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作。二是按時(shí)完成全縣遙感監(jiān)測(cè)圖斑外業(yè)核實(shí)及內(nèi)業(yè)建庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)，確保省級(jí)驗(yàn)收。

5.規(guī)范有序開(kāi)展礦產(chǎn)資源管理。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)省、市級(jí)發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級(jí)聯(lián)網(wǎng)審批。二是開(kāi)展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評(píng)估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類(lèi)保護(hù)區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量管理和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告評(píng)審備案及登記。四是積極推進(jìn)全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，依法注銷(xiāo)不合格采礦許可證。

6.持續(xù)推進(jìn)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)工作。一是全面排查全縣境內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)上報(bào)備案的31個(gè)隱患點(diǎn)，做好31名專職地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員培訓(xùn)、防控能力提升工作。二是扎實(shí)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治工程建設(shè)。實(shí)施完成省市補(bǔ)助項(xiàng)目，完成小型隱患點(diǎn)治理。

7.扎實(shí)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。按照窗口部門(mén)工作要求，做好不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記，國(guó)有不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)登記發(fā)放，集體不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書(shū)登記發(fā)放，出具不動(dòng)產(chǎn)抵押登記證明，

8.扎實(shí)開(kāi)展自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。一是常規(guī)開(kāi)展土地動(dòng)態(tài)巡查，違法用地查處率98%以上。二是私挖濫采違法案件查處98%以上。三是按季開(kāi)展衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)測(cè)監(jiān)察報(bào)備工作。

9.大力開(kāi)展鄉(xiāng)村違法違規(guī)無(wú)序建房和農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排整治、耕地“非農(nóng)化”大排查大整治工作。

10.推進(jìn)化解征地拆遷、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記、批而未供和閑置土地處置等歷史遺留問(wèn)題。

11.嚴(yán)格公正司法，全面推進(jìn)法治建設(shè)。全面推進(jìn)依法行政，著力加快建設(shè)法治政府。廣泛深入開(kāi)展《土地管理法》和《中華人民共和國(guó)民法典》學(xué)習(xí)宣傳，舉行專題培訓(xùn)會(huì)，組織干部職工做好執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為。

12.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣自然資源局編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有133人，其中：財(cái)政全額保障133人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)其他人員（聘用無(wú)編制人員）48人。

離退休人員24人，其中： 離休 1人，退休 23人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1681.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1681.55萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加56.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，主要原因?yàn)?021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1681.55萬(wàn)元，其中:本年收入1681.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1681.55萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1681.55萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加56.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，主要原因?yàn)?021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出1681.55萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1681.55萬(wàn)元，其中：基本支出1673.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加56.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，主要原因?yàn)?021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，與上年相同。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休63.03萬(wàn)元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補(bǔ)貼；

2.社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120.38萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬(wàn)元，用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)；    

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療76.29萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

5.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行1325.22萬(wàn)元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出，

6.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查8萬(wàn)元，用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查和地質(zhì)災(zāi)害防治支出；

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金87.19萬(wàn)元，用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出1509.72萬(wàn)元（其中：基本支出1509.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體為：

（1）工資福利支出-基本工資309.60萬(wàn)元（其中：基本支出309.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（2）工資福利支出-津貼補(bǔ)貼478.85萬(wàn)元（其中：基本支出478.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（3）工資福利支出-獎(jiǎng)金25.80萬(wàn)元（其中：基本支出25.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（4）工資福利支出-績(jī)效工資210.98萬(wàn)元（其中：基本支出210.98萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（5）工資福利支出-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)120.38萬(wàn)元（其中：基本支出120.38萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（6）工資福利支出-基本醫(yī)療保險(xiǎn)76.29萬(wàn)元（其中：基本支出76.29萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（7）工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.45萬(wàn)元（其中：基本支出1.45萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（8）工資福利支出-住房公積金87.19萬(wàn)元（其中：基本支出87.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（9）工資福利支出-其他工資福利支出199.20萬(wàn)元（其中：基本支出199.20萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.75萬(wàn)元（其中：基本支出63.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體為：

（1）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)13.44萬(wàn)元（其中：基本支出13.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)49.13萬(wàn)元（其中：基本支出49.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助1.17萬(wàn)元（其中：基本支出1.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

3.商品和服務(wù)支出100.08萬(wàn)元（其中：基本支出100.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體為：

（1）商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)7.46萬(wàn)元（其中：基本支出7.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（2）商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（3）商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（4）商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（5）商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)6萬(wàn)元（其中：基本支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（6）商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)4.64萬(wàn)元（其中：基本支出4.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（7）商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元（其中：基本支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（8）商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)7.74萬(wàn)元（其中：基本支出7.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（9）商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中：基本支出54.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

（10）商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)54.24萬(wàn)元（其中：基本支出54.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

4.其他資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 8萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1681.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加56.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，主要原因?yàn)?021年增加在職人員5人及原有人員工資晉升變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相同沒(méi)有預(yù)算安排。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相同沒(méi)有預(yù)算安排。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣自然資源局2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣自然資源局2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 師宗縣自然資源局2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

    六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣自然資源局2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入和支出。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

 師宗縣自然資源局2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣自然資源局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.50萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣自然資源局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣自然資源局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1200人次。

增加原因是2021年計(jì)劃開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃和鄉(xiāng)村規(guī)劃等重點(diǎn)工作項(xiàng)目，預(yù)算增加公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣自然資源局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年，師宗縣自然資源局預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，為地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金，預(yù)算項(xiàng)目資金8萬(wàn)元。未計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目，不編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    9.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
   10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
   11.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。
   12.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
   13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣自然資源局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排100.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是2021年在職人員增加，按照預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

師宗縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算表

（附件：師宗縣自然資源局2021年預(yù)算表）

szxzf20210223191613183.xls

師宗縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

項(xiàng)目名稱：地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金

（一）立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣人民政府關(guān)于做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作實(shí)施意見(jiàn)師政發(fā)【2012】20號(hào)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣自然資源局

（三）項(xiàng)目基本概況

每年安排不少于200萬(wàn)元地災(zāi)防治資金，對(duì)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防體系建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警避讓、突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害有效治理，確保每年不發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害人員傷亡事故。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害勘察測(cè)量評(píng)估，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警，地質(zhì)災(zāi)害避讓演練、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員培訓(xùn)、突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理。

（五）資金安排情況

2021年預(yù)算項(xiàng)目資金8萬(wàn)元，預(yù)算監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助支出3萬(wàn)元，應(yīng)急治理支出3萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害避讓演練支出1萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員培訓(xùn)支出1萬(wàn)元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

該項(xiàng)目從2021年6月1日開(kāi)始實(shí)施，2021年9月30日結(jié)束。該項(xiàng)目資金計(jì)劃2021年6月?lián)芨吨粮鬣l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。  

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目為保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全為主要目標(biāo)，有效解決地質(zhì)災(zāi)害隱患，預(yù)防為主要補(bǔ)救治理并舉工作原則，保證因地質(zhì)災(zāi)害致人員傷亡事故0發(fā)生，監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助發(fā)放100%，地災(zāi)隱患排查率100%，服務(wù)對(duì)象滿意度95%以上。

監(jiān)督索引號(hào)53032305032400111