監(jiān)督索引號53032318010101000

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

⒈在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

⒉召集本級人民代表大會會議；領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

⒊討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。

⒋監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

⒌撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

⒍在本級人民代表大會閉會期間，根據(jù)縣長提名，決定副縣長的個別任免，決定局長、委員會主任的任免；根據(jù)縣監(jiān)察委員會主任提名，任免縣監(jiān)察委員會副主任、委員；根據(jù)縣人民法院院長提名，任免縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員；根據(jù)縣人民檢察院檢察長提名，任免縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；在縣長、縣監(jiān)察委員會主任、縣人民法院院長、縣人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選，決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。

⒎在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長的職務(wù)，決定撤銷縣人民政府組成人員的職務(wù)，決定撤銷縣監(jiān)察委員會副主任、委員的職務(wù)，決定撤銷縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員和縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。

⒏在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

⒐決定授予地方的榮譽稱號。

⒑完成省、市人大及其常委會、縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，縣人大常委會在中共師宗縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會的精心幫助下，始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大和十九屆一中、二中、三中、四中、五中全會精神，以及全國和省、市人大三次會議精神，全面貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想和考察云南重要講話精神，緊緊圍繞縣委中心工作，聚焦經(jīng)濟社會發(fā)展核心部署，牢記初心使命，依法履職擔(dān)當(dāng)，提升監(jiān)督實效，推動全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設(shè)再上新臺階。

2020年，縣人大常委會共組織召開縣級人民代表大會1次、黨組會議8次、主任會議7次、常委會會議6次, 任免國家機關(guān)工作人員38人次，接受5名同志辭去縣十七屆人大常委會委員職務(wù)、5人辭去縣十七屆人大代表職務(wù)。聽取和審議專題調(diào)研報告3項、執(zhí)法檢查報告5項；組織對2個部門進行工作評議；審議1位副縣長分管工作情況報告、“一府一委兩院”專項工作報告20余項；組織代表培訓(xùn)及參加視察、調(diào)查評議等活動300余人次；配合省、市人大常委會開展調(diào)研、視察和執(zhí)法檢查10余次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年末實有人員編制27人,其中：行政編制27人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人38人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）,我單位超編11人，超編原因是科級以上領(lǐng)導(dǎo)改非，改非后無編制。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

3.2020年度部門決算公開表格20210830043542805.xls

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年度收入合計843.67萬元。其中：財政撥款收入828.67萬元，占總收入的98.22%；其他收入15萬元，占總收入的1.78%。與上年對比減少308萬元，下降26.74%，主要原因為：其他收入比上年減少，財政專項資金比上年壓縮了20%。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年度支出合計861.8萬元。其中：基本支出735.2萬元，占總支出的85.31％；項目支出126.6萬元，占總支出的14.69％。與上年對比減少87.58萬元，下降9.22%，主要原因為：非財政撥款支出和項目支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出735.2萬元。與上年對比減少84.64萬元，下降10.32%，主要原因為：與工資相關(guān)的養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保等，未足額撥付繳納。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出668.91萬元，占基本支出的90.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費66.29萬元，占基本支出的9.02％。人員經(jīng)費支出人均17.6萬元，公用經(jīng)費人均1.74萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出126.6萬元。與上年對比減少2.94萬元，下降2.27%，主要原因為：年初專項資金壓縮。具體項目開支及開展工作情況如下：

⒈脫貧攻堅督查工作經(jīng)費5萬元，主要用于扶貧督查工作經(jīng)費；

⒉縣人大履職專項工作經(jīng)費30萬元，主要用于縣人大代表、常委會履職開展的各項經(jīng)費，如會議費、視察費、培訓(xùn)費等；

⒊人大會刊宣傳經(jīng)費5萬元，主要用于會刊的印刷費；

⒋人大常委會履職經(jīng)費10萬元，主要用于人大常委會組成人員的履職工作經(jīng)費；

⒌市級代表活動陣地建設(shè)補助15萬元，主要用于10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的代表活動陣地建設(shè)補助；

⒍縣十七屆人民代表大會第五次會議費26.6萬元，主要用于縣十七屆人民代表大會第五次會議費用；

⒎縣級人大代表活動經(jīng)費22萬元，主要用于人大常委會、評議會議的支出；

⒏人大信訪工作經(jīng)費5萬元，主要用于人大信訪工作人員的信訪津貼、信訪工作經(jīng)費；

⒐愛國衛(wèi)生督查工作經(jīng)費8萬元，主要用于愛國衛(wèi)生督查的各項工作經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出835.64萬元,占本年支出合計的96.96%。與上年對比減少25.02萬元，下降2.91%，主要原因為：與工資相關(guān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金等未足額撥付繳納。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出683.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.82%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、環(huán)保世紀行、代表活動陣地建設(shè)、縣人民代表會議費、人大信訪工作經(jīng)費等相關(guān)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出90.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.86%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出44.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.29%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.96%。主要用于愛國衛(wèi)生督查的各項工作經(jīng)費。

5.住房保障（類）支出8.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于職工住房公積金。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28萬元，支出決算為15.36萬元，完成預(yù)算的54.86%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.76萬元，完成預(yù)算的69.18%；公務(wù)接待費支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算的32.73%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.29萬元，下降7.75%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.48萬元，下降3.92%；公務(wù)接待費支出決算減少0.81萬元，下降18.37%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。其中：因公出國（境）費支出決算無變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度；公務(wù)接待費支出決算減少的原因是嚴控參加接待陪同人員及接待標準。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.76萬元，占76.56%；公務(wù)接待費支出3.6萬元，占23.44%。具體情況如下：

⒈因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.76萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出11.76萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會及機關(guān)調(diào)研、視察、評議等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.6萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.6萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、縣人大代表視察、調(diào)研、工作評議等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出45.41萬元，與上年對比減少28.62萬元，下降38.67%，主要原因為：壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會資產(chǎn)總額231.81萬元，其中，流動資產(chǎn)40.26萬元，固定資產(chǎn)191.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少270.38萬元，其中流動資產(chǎn)減少286.16萬元、固定資產(chǎn)增加15.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額11.69萬元，其中：政府采購貨物支出11.69萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032318010101111