監(jiān)督索引號53032312047501000

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實黨和國家關于農村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

（2）是對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調、監(jiān)督、服務；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財務、會計及財產等進行管理，監(jiān)管社有資產，行使出資人職責；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護供銷合作社的合法權益。

（3）加快推進農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設。改造農業(yè)生產資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡，整合農村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡，完善農副產品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡，參與全縣再生資源回收利用體系建設。健全農村流通信息網(wǎng)絡，強化農產品市場網(wǎng)絡體系建設。

（4）發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務功能。加強專業(yè)合作服務，強化農村綜合服務，完善行業(yè)協(xié)會服務；積極參與構建新型農村社會化服務體系，推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營，提高農民生產經(jīng)營組織化程度，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。

（5）推進全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調有關部門的關系，指導基層供銷合作社業(yè)務活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務和開展農村合作金融服務。

（6）指導基層供銷合作社大力發(fā)展農民專業(yè)合作社、綜合服務社和農產品行業(yè)協(xié)會，領辦創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營，提高農民生產經(jīng)營組織化程度。指導社有資產運營，確保社有資產保值增值和安全責任。

（7）組織開展對合作經(jīng)濟組織的職工、社員和農民教育培訓。開展農民專業(yè)合作社帶頭人、農產品經(jīng)紀人、農民實用技能等培訓。

（8）完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年，師宗縣供銷社認真貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，堅持把脫貧攻堅作為當前的重點工作抓緊抓實。按照各級脫貧攻堅工作安排，結合供銷系統(tǒng)行業(yè)扶貧相關要求，在切實履行好掛包幫扶職責的同時，認真扎實組織抓好行業(yè)扶貧工作。

1.切實做好掛包幫扶工作。充分發(fā)揮掛包幫單位工作職能，積極主動開展工作，組織人力、擠出財力、抽出精力，多措并舉，真抓實干，對所掛聯(lián)的龍慶鄉(xiāng)杜吉村委會5個村民小組的68戶建檔立卡貧困戶，切實做好掛包幫扶工作。截至11月底，供銷社機關14名幫扶職工累計入戶走訪45次164人次。

2.積極做好消費扶貧工作。2020年9月，師宗縣供銷社被確定為消費扶貧行業(yè)牽頭部門。為切實做好此項工作，供銷社積極行動，明確分管領導和責任股室，切實認真抓好消費扶貧工作。

 一是積極做好扶貧產品認定。全縣已確定帶貧銷售企業(yè)（合作社）39家，已有6家7款產品經(jīng)國務院扶貧部門認定，正在認定中的有33家60款產品。扶貧產品累計帶動建檔立卡戶4700人。

二是積極探索線上消費扶貧新舉措。組織農特產品在市供銷社供應鏈公司上線銷售。分兩批為市供銷社供應鏈公司推薦上報了師宗鳳凰谷食品有限公司、普瑞生物、龍布瑞農特產品有限公司、云雄實業(yè)有限公司、師宗縣景熙生物科技種植園、福美農業(yè)科技開發(fā)有限公司、金實農業(yè)開發(fā)有限公司、金惠種植專業(yè)合作社、眾旺種植專業(yè)合作社和高良民惠扶貧開發(fā)投資有限公司等企業(yè)生產的菌類產品及雪桃、秋桃、油桃和優(yōu)質沃柑等本縣優(yōu)質農特產品名錄。

三是積極謀劃“扶貧832平臺”線上銷售籌備工作?！胺鲐?32平臺”是中華全國供銷合作總社按照財政部、國務院扶貧辦的要求，依托“供銷E家“建設的貧困地區(qū)農副產品網(wǎng)絡銷售平臺，于2020年1月正式上線，是集交易、服務、監(jiān)管于一體的電子化交易平臺，一頭連著全國832個貧困縣的農副產品，一頭連著各級預算單位政府采購的大市場。主要通過將貧困縣的農特產品對接到全國政府采購大市場，讓貧困地區(qū)的農副產品走得更遠、賣得更好，農戶脫貧更有希望，企業(yè)幫扶更有信心。

四是部門聯(lián)動，通力合作。全縣供銷、工信、商務、財政、扶貧、工會、國投、農業(yè)農村以及多家?guī)ж毱髽I(yè)、專業(yè)合作社等涉農、涉商部門通力配合，全力推進消費扶貧工作。據(jù)統(tǒng)計，2020年全縣共銷售本縣農特產品達7467.93萬元，其中銷往上海方向的達1846.7萬元。

五是組織帶貧企業(yè)外出參展，拓展業(yè)務，推銷產品。今年10月10日至20日，由供銷社牽頭組織云南德瑞油脂有限公司、云南龍布瑞農特產品有限公司、師宗縣山烏果小沖子茶樹種植園、云南佳洲現(xiàn)代農業(yè)科技股份有限公司、云南食予食農業(yè)科技有限公司和云南云雄實業(yè)有限公司等6家?guī)ж毱髽I(yè)赴上海展銷，多途徑拓展業(yè)務，推銷農產品。 

3.發(fā)揮黨組作用抓“紅色物業(yè)”建設

一是按照師宗縣“黨支部+老舊小區(qū)改造”要求，供銷社及時成立了領導小組，并根據(jù)網(wǎng)格化管理要求，對本單位所聯(lián)系的三個片區(qū)由領導班子成員進行分片管理，確定聯(lián)絡員，做到分工明確，責任到人。

二是積極主動與牽頭單位責任人溝通聯(lián)系。向小區(qū)住戶宣傳改造政策，廣泛聽取住戶的意見建議并結合改造要求，確定“改哪里”，“怎么改”，“如何配合改造”，“怎么維護保持”等問題，制定適合各小區(qū)切實可行的改造方案。

三是成立黨支部和業(yè)主管理委員會，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。黨員在帶頭拆違建、化解矛盾糾紛、講政策解疑惑等工作中主動作為、擔當實干，充分發(fā)揮了黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范帶頭作用，以實際行動帶領小區(qū)居民，形成了共同締造美麗社區(qū)的良好風氣。

4.結合部門職責抓“七個專項行動”

認真貫徹落實各級推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”會議精神，安排專人包保負責供銷社責任網(wǎng)格小區(qū)，積極配合有關部門做好責任片區(qū)內旱廁、裸露垃圾及衛(wèi)生死角的清理整治工作。

一是改造旱廁2所，拆除改為其他用途旱廁2所。二是配合相關部門拆除違章建筑120余㎡，凈化小區(qū)環(huán)境，規(guī)范小區(qū)秩序。三是在供銷社辦公區(qū)域安裝公共洗手設施，張貼宣傳標語、禁煙標志。四是每周五常態(tài)化開展環(huán)境衛(wèi)生清掃工作，領導班子成員帶頭，對責任片區(qū)及辦公區(qū)域進行衛(wèi)生大掃除。五是聘用專門人員負責單位責任小區(qū)日常環(huán)境衛(wèi)生清掃工作。前期已投入資金近5萬元。

5.突出“三個重點”強化黨建和黨風廉政建設工作

認真履行“一崗雙責”，全面抓好黨建工作。突出做到“三個重點”：一是重點抓好意識形態(tài)工作。以習近平新時代中國特色社會主義思想、黨章黨規(guī)及十九大相關會議精神為主要內容，強化政治學習，提高政治站位。二是重點抓好黨風廉政建設工作。結合部門實際，制定黨風廉政建設工作目標責任制，及時簽訂并著重抓好日常監(jiān)管和督促檢查考核工作。三是重點抓好“智慧黨建”工作。嚴格對照規(guī)范化黨支部建設標準，督促指導下設黨支部逐步規(guī)范“三會一課”、民主評議黨員和組織生活會等制度，切實做到黨建引領發(fā)展。

6.明確職責完成固定資產投資任務

2020年，縣政府下達供銷社固定資產投資任務5000萬元。為確保目標任務圓滿完成，供銷社及時明確分管領導和具體業(yè)務負責人，按照年初下達的固定資產投資入庫任務，對照實施的師宗縣雄壁鎮(zhèn)供銷社農資倉儲中心項目投資2800萬元、竹基供銷社綜合服務中心建設項目投資2600萬元，認真、按時、按要求進行項目入庫申報工作。截至11月底，完成投資入庫4239萬元。并按照考核要求每月完成進度報送、統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報、曲靖市投資監(jiān)管平臺調度、固定資產檔案管理等工作。預計12月完成投資761萬元，縣政府下達的5000萬元固定資產投資目標任務能圓滿完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣供銷合作社聯(lián)合社。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員5人。其中：離休5人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：公開表格.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度收入合計359.98萬元。其中：財政撥款收入355.71萬元，占總收入的98.81%；其他收入4.28萬元，占總收入的1.19%。與上年375.33萬元對比減少了15.35萬元，下降4.09%，主要原因是本年人員變動在職轉退休2人，退休人員死亡1人。

二、支出決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度支出合計363.44萬元。其中：基本支出338.44萬元，占總支出的93.12%；項目支出25萬元，占總支出的6.88%。與上年314.9萬元對比增加了48.54萬元，增長15.41%，主要原因是2020年工資福利支出增加,補發(fā)績效工資、支付撫恤金、補發(fā)駐村人員食宿補助、上海參加特色商品展銷會補助經(jīng)費、食用菌產業(yè)發(fā)展專項資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出338.44萬元。與上年314.9萬元對比增加23.54萬元，增長7.48%，主要原因是補發(fā)2018年9-12月績效工資，本年支付撫恤金，以及補發(fā)2018-2019年駐村人員食宿補助。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出319.96萬元，占基本支出的94.54%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費18.49萬元，占基本支出的5.46%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出25萬元。與上年對比增加25萬元，主要原因是：增加食用菌產業(yè)發(fā)展專項資金和師宗縣供銷合作社聯(lián)合社懇請幫助解決組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷會補助經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況：師財外﹝2020﹞2號2019年食用菌產業(yè)發(fā)展專項資金18萬元，主要用于撥付師宗福美農業(yè)科技開發(fā)有限公司食用菌產業(yè)發(fā)展專項資金；師供請﹝2020﹞4號師宗縣供銷合作社聯(lián)合社懇請幫助解決組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷會補助經(jīng)費7萬元，主要用于師宗縣供銷合作社聯(lián)合社懇請幫助解決組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷會補助經(jīng)費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預算財政撥款支出359.17萬元，占本年支出合計的98.82%。與上年311.9萬元對比增加47.27萬元，增長了15.16%，主要原因：補發(fā)績效工資、支付撫恤金、補發(fā)駐村人員食宿補助、上海參加特色商品展銷會補助經(jīng)費、食用菌產業(yè)發(fā)展專項資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出120.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.65%。主要用于事業(yè)單位離退休人員費用、撫恤金、單位基本養(yǎng)老保險等支出；

  2.衛(wèi)生健康（類）支出15.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.38%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費；

  3.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出219.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.04%。主要用于支付職工基本工資，津貼補貼，獎金，遺屬人員生活補助，印刷費、電費，郵電費，差旅費，公務接待費，福利費，公務用車運行維護費，其他交通費用，其他商品和服務支出，對企業(yè)補貼。

  4.住房保障（類）支出3.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用于支付在職職工住房公積金單位部分，支付購房補貼支出；  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.7萬元，支出決算為0.43萬元，完成預算的15.93%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0.3萬元，完成預算的12%；公務接待費支出決算為0.13萬元，完成預算的65%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年車輛運行預算資金未撥到位，單位已發(fā)生的車輛運行費用無資金支付導致減少。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.75萬元，下降63.56%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.78萬元，下降72.22%；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降23.54%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因在于本年車輛運行預算資金未撥到位，單位已發(fā)生的車輛運行費用無資金支付導致減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0.3萬元，占69.77%；公務接待費支出0.13萬元，占30.23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.3萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.3萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到省市內參加各種會議、縣內鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.13萬元。其中：

國內接待費支出0.13萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門曲靖市供銷社到本社各基層網(wǎng)點，檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年機關運行經(jīng)費支出14.21萬元，與上年15.52萬元對比減少了1.31萬元，下降8.44%，主要原因是本年財政資金緊缺預算資金未撥付到位，單位辦公運行該付的費用還未撥付。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社資產總額7.07萬元，其中，流動資產5.72萬元，固定資產1.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少90.57萬元，其中，流動資產減少90.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度無部門政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13公開表格.xls）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務

用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社決算公開情況說明中不涉及專用名詞，故此項內容無。

監(jiān)督索引號53032312047501111