監(jiān)督索引號(hào)53032305047200000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報(bào)土地開(kāi)發(fā)和建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢等工作。

3.會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門(mén)對(duì)入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見(jiàn)建議，上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4.維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時(shí)解決實(shí)際困難。

5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理。

6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。

7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。

8.貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9.堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營(yíng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局和辦公室。工業(yè)園區(qū)無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦要素保障，全力抓好基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)配套。突出“一次規(guī)劃、分期建成、適度超前、梯度推進(jìn)”的建設(shè)要求，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量配套園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，采用PPP模式，繼續(xù)推進(jìn)大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號(hào)、2號(hào)、4號(hào)路、生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)路、標(biāo)準(zhǔn)化廠房和污水處理廠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目快速落地打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。其中，2022年計(jì)劃完成大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號(hào)路、2號(hào)路、4號(hào)路以及生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)路路基工程和污水管網(wǎng)工程，以及矣臘片區(qū)污水處理廠建設(shè)等 。

2.聚焦培優(yōu)扶強(qiáng)，全力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目硬支撐。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)“包抓項(xiàng)目”、項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)制和“一線工作法”，切實(shí)解決企業(yè)落地、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)困難，確保年產(chǎn)3300平方米建筑陶瓷生產(chǎn)線二期項(xiàng)目完成場(chǎng)地平整移交，力爭(zhēng)師宗縣年產(chǎn)300萬(wàn)套發(fā)動(dòng)機(jī)配件項(xiàng)目、師宗偉弘研發(fā)制造總部項(xiàng)目、師宗縣博浩生物年產(chǎn)1000噸葉黃素浸膏加工項(xiàng)目、師宗縣工業(yè)園區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、師宗縣工業(yè)園區(qū)創(chuàng)新孵化中心建設(shè)項(xiàng)目和師宗縣30萬(wàn)噸鍍鋅鋼管5個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。

3.聚焦先期謀劃，全力抓好土地收儲(chǔ)保存量。堅(jiān)持輕、重、緩、急原則，做好土地近、中、遠(yuǎn)期規(guī)劃，積極開(kāi)展土地收儲(chǔ)工作。強(qiáng)化用地保障，加強(qiáng)已收儲(chǔ)土地管理，組織力量對(duì)“僵尸企業(yè)”用地進(jìn)行專項(xiàng)清理整治，盤(pán)活土地存量，全面清理批而未供、供而未用土地，盤(pán)活現(xiàn)有招商引資項(xiàng)目和存量建設(shè)用地，圍繞“儲(chǔ)備—融資—整治—出讓”的土地良性循環(huán)機(jī)制，變生地出讓為熟地出讓、毛地出讓為凈地出讓，規(guī)范土地出讓，保障項(xiàng)目用地，確保年保有存量建設(shè)用地1000畝以上。

4.聚焦招大引強(qiáng)，全力抓好招商引資增后勁。重點(diǎn)圍繞《師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃》《師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》，依托商會(huì)、企業(yè)牽線搭橋，對(duì)確定的招商現(xiàn)實(shí)區(qū)域、企業(yè)進(jìn)行“定向招商”、“補(bǔ)鏈招商”。不銹鋼產(chǎn)業(yè)方面，精準(zhǔn)鎖定廣東佛山、四川彭州、浙江永康等目標(biāo)區(qū)域的企業(yè)進(jìn)行洽談，力爭(zhēng)引進(jìn)不銹鋼制品加工廠、年產(chǎn)10萬(wàn)噸不銹鋼彩涂板、不銹鋼門(mén)窗加工、不銹鋼焊管等項(xiàng)目入園發(fā)展，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈。陶瓷產(chǎn)業(yè)方面，瞄準(zhǔn)廣東佛山、江西高安、四川夾江、江西南昌等目標(biāo)區(qū)域，著力引進(jìn)箭牌衛(wèi)浴、深圳市重品設(shè)計(jì)新材料有限公司等一批陶瓷行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，推動(dòng)陶瓷產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。

5.聚焦產(chǎn)業(yè)培育，全力抓好新興產(chǎn)業(yè)添動(dòng)能。緊盯產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)，抓住“兩強(qiáng)一堡”戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)遇，貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的支撐引領(lǐng)作用。以國(guó)家、省、市、縣大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)為契機(jī)，加快培育新興產(chǎn)業(yè)，力促偉弘機(jī)電智能操作面板二期項(xiàng)目于2022年12月底建成投產(chǎn)。圍繞偉弘機(jī)電智能操作面板項(xiàng)目，引進(jìn)電子通信、裝備制造等同類及上下游配套企業(yè)，形成新興產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，打造西南地區(qū)中高端新興產(chǎn)業(yè)集群。

6.聚焦規(guī)劃布局，全力抓好產(chǎn)業(yè)集群樹(shù)品牌。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈思維，進(jìn)一步做大產(chǎn)業(yè)集群，圍繞龍頭企業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，完善產(chǎn)業(yè)鏈配套，以拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值、提升競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，推動(dòng)上下游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)配套合作，大力發(fā)展不銹鋼產(chǎn)品深加工，拓展不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈條。力爭(zhēng)到2022年底，引進(jìn)2－3個(gè)不銹鋼冷軋、復(fù)合板、制管等不銹鋼中下游項(xiàng)目入園，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展，打造成為西南地區(qū)較大的不銹鋼生產(chǎn)基地、東南亞地區(qū)不銹鋼制品和銷售基地。

7.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，全力抓好安全環(huán)保不放松。始終堅(jiān)守安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的“底線”和“紅線”，牢固樹(shù)立生態(tài)環(huán)保和安全生產(chǎn)意識(shí)，切實(shí)將安全環(huán)保工作壓實(shí)抓緊。堅(jiān)持“零容忍”，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)責(zé)任，不斷加大安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作力度，通過(guò)每周檢查、每月抽查、每季大檢查的方式，全面強(qiáng)化各環(huán)節(jié)事故防范措施，有效預(yù)防各類事故發(fā)生，切實(shí)抓好環(huán)保安全，做到“兩手抓兩手硬”。

8.聚焦創(chuàng)新引領(lǐng)，全力抓好黨建促發(fā)展。“圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”，積極探索黨建工作的新模式、新思路、新方法，結(jié)合“三會(huì)一課”、黨工委理論學(xué)習(xí)中心組、主題黨日活動(dòng)等，深入開(kāi)展黨員學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，在“七一”前后，組織全體黨員到到紅色教育基地接受黨性教育、重溫入黨誓詞等，發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)、傳承紅色基因、凝聚奮進(jìn)力量，以黨的建設(shè)高質(zhì)量凝聚園區(qū)發(fā)展合力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入161.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入161.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少57.02萬(wàn)元，下降26%，主要原因：1.在職人員2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資減少預(yù)算23.4萬(wàn)元，職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬(wàn)元。2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少32萬(wàn)元，下降100%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入161.56萬(wàn)元，其中:本年收入161.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款161.56萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力161.56萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少57.02萬(wàn)元，下降26%，主要原因：1.在職人員2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資減少預(yù)算23.4萬(wàn)元，職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬(wàn)元。2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少32萬(wàn)元，下降100%。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出161.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 161.56萬(wàn)元，其中：基本支出161.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少25.02萬(wàn)元，下降13.41%，主要原因：在職人員2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資減少預(yù)算23.4萬(wàn)元，職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少32萬(wàn)元，下降100%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.89萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10.7萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2150801資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運(yùn)行121.55萬(wàn)元，主要用于工業(yè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.22萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資44.74萬(wàn)元（其中：基本支出44.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼48.91萬(wàn)元（其中：基本支出48.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金3.73萬(wàn)元（其中：基本支出3.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資10.86萬(wàn)元（其中：基本支出10.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.89萬(wàn)元（其中：基本支出16.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.7萬(wàn)元（其中：基本支出10.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)費(fèi)）0.2萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金12.22萬(wàn)元（其中：基本支出12.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元（其中：基本支出 0.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.2萬(wàn)元（其中：基本支出 0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出 1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬(wàn)元（其中：基本支出0.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.12萬(wàn)元（其中：基本支出 1.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：基本支出 3.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出161.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少57.02萬(wàn)元，下降26%，主要原因是：1.在職人員2017年提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資減少預(yù)算23.4萬(wàn)元，職教培訓(xùn)費(fèi)減少預(yù)算0.67萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.5萬(wàn)元。2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少32萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4萬(wàn)元，較上年減少6.44萬(wàn)元，下降61.69%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，較上年減少2.94萬(wàn)元，下降85.46%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待84人次。

減少的主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難和嚴(yán)格執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)規(guī)定，節(jié)儉開(kāi)支厲行節(jié)約，故公務(wù)接待費(fèi)減少預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.5萬(wàn)元，較上年減少3.5萬(wàn)元，下降50%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，較上年減少3.5萬(wàn)元，下降50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年財(cái)政項(xiàng)目中無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

9.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)事務(wù)的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

12.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

13.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

14.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

15.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額19612.48萬(wàn)元（凈值19553.57萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)15190.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)84.35萬(wàn)元，凈值26.27萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程4336.95萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.84萬(wàn)元，凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11059.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.07萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表

（附件：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032305047200111