監(jiān)督索引號53032305047500000

師宗縣煤炭事務服務中心2022年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣煤炭事務服務中心2022年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣煤炭事務服務中心2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣煤炭事務服務中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 師宗縣煤炭事務服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

2.負責煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。

3.承擔全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負責組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓進行監(jiān)督檢查。

4.負責區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負責指導煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。

5.按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務，全面推進煤炭行業(yè)技術(shù)進步。負責組織煤炭行業(yè)準入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報審批；負責組織煤炭項目設計、可研審查；負責礦井技術(shù)改造項目的審核和上報審批；負責組織煤礦改擴建項目核準、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項目的竣工驗收；負責煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查、審核工作。

6.負責區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應急保障。

7.參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導煤礦安全生產(chǎn)應急救援體系建設。參與煤礦安全事故應急救援和調(diào)查處理。

8.對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負責煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管；負責煤焦流通秩序的整頓。

9.負責全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負責組織煤礦企業(yè)負責人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負責煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。

10.負責煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設資金籌措使用的監(jiān)督管理。

11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

根據(jù)《中共師宗縣委  師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)<師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案>的通知》（師發(fā)〔2019〕7號）及《師宗縣煤炭事務服務中心職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案》，重新對師宗縣煤炭事務服務中心內(nèi)設機構(gòu)明確為師宗縣煤炭事務服務中心黨政辦公室、財務統(tǒng)計室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測監(jiān)控調(diào)度室、紀檢維穩(wěn)室、教育培訓室、礦山救護中隊、流通驗票站、監(jiān)管服務室十個內(nèi)設機構(gòu)，監(jiān)管服務室實行一室對應一個煤礦駐礦監(jiān)管服務。改革后無下屬單位。

（三）重點工作概述

2022年，師宗煤炭工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹立“安全發(fā)展”理念，深入貫徹落實國家、省、市、縣委縣政府及行業(yè)主管部門對煤礦安全生產(chǎn)的系列要求及會議精神，緊緊圍繞強基礎、抓隊伍、嚴監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項目標任務，推動全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。

1.切實加強政治思想教育，努力打造一支風清氣正的監(jiān)管隊伍。教育引導煤炭行業(yè)全體干部職工加強黨的理論知識和行業(yè)專業(yè)知識學習，不斷提升干部職工綜合素質(zhì)和業(yè)務技能，提高服務煤礦的本領(lǐng)；進一步增強責任意識，打造一支敢執(zhí)法、會作為、能擔當?shù)男袠I(yè)監(jiān)管執(zhí)法隊伍；規(guī)范實施依法決策、科學決策，不斷提高民主決策水平；創(chuàng)新工作激勵機制，狠抓制度落實，用制度管住人、管好人，充分調(diào)動干部職工工作積極性，牢固樹立“一盤棋”思想；持續(xù)抓好黨風廉政建設責任制落實，按照“黨政同責，一崗雙責”要求，把黨風廉政建設與業(yè)務工作緊密結(jié)合起來，規(guī)范權(quán)力運行，領(lǐng)導班子以身作則，率先垂范，言傳身教，帶領(lǐng)監(jiān)管人員照章辦事，不越軌、不犯紀。

2.持之以恒抓好責任落實，全力確保煤礦安全生產(chǎn)。一是壓實安全生產(chǎn)監(jiān)管責任。嚴格落實計劃檢查、掛連包保、駐礦監(jiān)管等制度措施，進一步規(guī)范行政執(zhí)法檢查；穩(wěn)妥有序抓好煤礦春節(jié)后復產(chǎn)、復建驗收工作；深入開展安全生產(chǎn)專項監(jiān)管檢查，分時段、分重點，按季度組織開展煤礦安全生產(chǎn)主體責任落實、水害防治與機電運輸、建設項目監(jiān)督管理、瓦斯防治與防滅火4個專項監(jiān)管檢查，有序組織開展“雨季三防、安全生產(chǎn)月、四季度百日安全行動”等專項活動。二是督促企業(yè)主體責任落實。嚴格開展煤礦企業(yè)主體責任專項監(jiān)管檢查，督促煤礦積極推進“一優(yōu)三減”、定期組織開展安全風險評估、嚴格落實隱患排查治理“分層負責、分級治理、閉環(huán)管理”要求等工作；督促煤礦進一步規(guī)范調(diào)度指揮機制建設，配齊配強調(diào)度崗位人員，充分發(fā)揮調(diào)度指揮“中樞”作用。三是深入開展煤礦安全專項整治三年行動。進一步加強工作力量，立足“兩個根本”，緊盯“兩清單”所列隱患問題，查缺補漏、持續(xù)用力、穩(wěn)步攻堅、逐項攻克，從根本上解決制約發(fā)展和安全的老大難問題。繼續(xù)深入推進“煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化、重大災害防治、隊伍素質(zhì)提升、生態(tài)環(huán)境綜合治理和雙電源雙回路，改造提升”五項工程，對照目標任務，掛圖作戰(zhàn)，逐項推動措施落地見效。

3.堅定不移推進轉(zhuǎn)型升級，扎實推動煤礦高質(zhì)量發(fā)展

一是積極推進煤礦30萬噸/年建設項目。根據(jù)“兩設計”要求，完善施工組織設計，優(yōu)化勞動組織，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，科學合理的編制掘進計劃經(jīng)審查后組織實施，確保項目盡快竣工驗收投產(chǎn)。新增龍攏、白馬田、長青3個煤礦實現(xiàn)生產(chǎn)，五一、爛泥溝2個煤礦恢復建設，朝陽煤礦年內(nèi)啟動露天項目建設。二是加快手續(xù)辦理及項目建設進度。大普安、五一2個煤礦積極辦理整合重組范圍2年期臨時采礦許可證；白馬田、爛泥溝2個煤礦加快辦理競爭性出讓增擴礦權(quán)的相關(guān)手續(xù)；白馬田、長青、爛泥溝3個煤礦按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策要求，對原設計為非綜采綜掘的采掘工藝進行修改，加快報審進度，盡早取得批復意見。同時，列為整合重組的龍攏、大普安、五一、朝陽4個煤礦以整合重組規(guī)劃規(guī)模項目為發(fā)展契機，全力推進建設項目用地預審、核準、環(huán)評、水保、兩設計等相關(guān)開工準入手續(xù)辦理，并啟動建設。三是加快推進“五化”建設。除朝陽煤礦外，其余6個煤礦均實現(xiàn)綜掘；大普安、龍攏、白馬田、長青4個煤礦實現(xiàn)綜采及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動化控制；年內(nèi)新增龍攏、白馬田、長青3個煤礦安全生產(chǎn)標準化等級達到二級；朝陽煤礦啟動露天項目建設后，按照設計要求開展“五化”建設相關(guān)工作。

4.千方百計引進專業(yè)人員，優(yōu)化充實專業(yè)人才隊伍

采取“請進來、送出去”等方式，培養(yǎng)一批煤炭專業(yè)技術(shù)人才，提高專業(yè)人員的綜合素質(zhì)；積極引進煤炭院校相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才，充實煤礦安全管理和安全監(jiān)管隊伍，為煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公事業(yè)單位0個；非參公事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制113人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制113人。在職實有113人，其中： 財政全額保障113人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休0人，退休17人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2022年部門財務總收入1797.92萬元，其中：一般公共預算1797.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少388.05萬元，下降17.75%，減少主要原因是：上年度我單位職工共減少10人，增加2人，其中：通過招考根據(jù)師人社通〔2021〕15號文新增2人，1人退休，1人在職死亡，1人辭職，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕11號文2人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師編〔2021〕3號文1人轉(zhuǎn)出至師宗縣統(tǒng)計局，2人轉(zhuǎn)出至師宗縣發(fā)展和改革委員會，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕17號文1人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕52號文1人轉(zhuǎn)出至宜良縣社會治安綜合治理中心。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1797.92萬元，其中:本年收入1797.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1797.92萬元（本級財力1797.92萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少388.05萬元，下降17.75%，減少主要原因是：上年度我單位職工共減少10人，增加2人，其中：通過招考根據(jù)師人社通〔2021〕15號文新增2人，1人退休，1人在職死亡，1人辭職，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕11號文2人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師編〔2021〕3號文1人轉(zhuǎn)出至師宗縣統(tǒng)計局，2人轉(zhuǎn)出至師宗縣發(fā)展和改革委員會，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕17號文1人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕52號文1人轉(zhuǎn)出至宜良縣社會治安綜合治理中心。

四、預算單位支出情況

2022部門預算總支出 1797.92萬元。財政撥款安排支出 1797.92萬元，其中：基本支出1697.92萬元，與上年對比減少274.05萬元，下降13.9%，主要原因是上年度我單位職工共減少10人，增加2人，人員經(jīng)費減少；項目支出100萬元，與上年對比減少114萬元，下降53.27%，主要原因是本年度減少網(wǎng)絡使用費、隱患治理專家評審費、礦山救護隊建設經(jīng)費的預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出36.6萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出177.71萬元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導員養(yǎng)老保險。

2089999社會保障和就業(yè)支出- 其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出18.22萬元，主要用于駐礦督導員失業(yè)保險和工傷保險。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療99.81萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險及生育保險，以及駐礦督導員醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.84萬元，主要用于督導員生育保險。

2150101資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-行政運行4.54萬元，主要用于遺囑補助。

2150199資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1234.78萬元，主要用于駐礦督導員的工資福利支出和公務支出。

2150599資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100萬元，主要用于煤業(yè)大樓物業(yè)管理費。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金126.26萬元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出1598.13萬元，其中：

工資福利支出-基本工資403.4萬元（其中：基本支出403.4萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼500.78萬元（其中：基本支出500.78萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金33.61萬元（其中：基本支出33.61萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資100.9萬元（其中：基本支出100.9萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費177.72萬元（其中：基本支出177.72萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費97.97萬元（其中：基本支出97.97萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費20.06萬元（其中：基本支出20.06萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金126.26萬元（其中：基本支出126.26萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-其他工資福利支出137.43萬元（其中：基本支出137.43萬元，項目支出0萬元）

2.商品和服務支出158.99萬元，其中：

商品和服務支出-辦公費7.22萬元（其中：基本支出7.22萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-印刷費0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-水費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-電費3.40萬元（其中：基本支出3.40萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-郵電費0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-物業(yè)管理費100萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出100萬元）；

商品和服務支出-差旅費1.25萬元（其中：基本支出1.25萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-維修（護）；費0.56萬元（其中：基本支出0.56萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-會議費2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務接待費8.96萬元（其中：基本支出8.96萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-工會經(jīng)費8.07（其中：基本支出8.07萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-福利費10.09萬元（其中：基本支出10.09萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-公務用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-其他交通費用5.21萬元（其中：基本支出5.21萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-其他商品和服務支出1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0萬元）。

3.對個人和家庭的補助40.8萬元，其中：

對個人和家庭的補助-退休費36.26萬元（其中：基本支出36.26萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助4.54萬元（其中：基本支出4.54萬元，項目支出0萬元）。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

本單位2022年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

本單位2022年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

本單位2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣煤炭事務服務中心財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

本單位無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣煤炭事務服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計16.46萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.06%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣煤炭事務服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比，無增減變化。

（二）公務接待費

師宗縣煤炭事務服務中心2022年公務接待費預算為8.96萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.06%。國內(nèi)公務接待批次為190次，共計接待1538人次。本年度公務接待費預算與上年度變動較小，主要原因是煤礦生產(chǎn)趨于正常運轉(zhuǎn)，無特殊增減事項。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣煤炭事務服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費7.5萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位2022年財政撥款預算項目1個，預算安排100萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表05-2項目支出績效目標表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣煤炭事務服務中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排58.99萬元，與上年對比減少114.09萬元，下降65.92%，減少主要原因是人員減少，經(jīng)費縮減，同時本年度減少網(wǎng)絡使用費、隱患治理專家評審費、礦山救護隊建設經(jīng)費的預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣煤炭事務服務中心資產(chǎn)總額2998.09萬元（凈值2407.39萬元），其中，流動資產(chǎn)1474.62萬元，固定資產(chǎn)1177.49萬元，凈值715.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)345.98萬元，凈值216.82萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1543.13萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 師宗縣煤炭事務服務中心2022年部門預算

財政項目文本 

一、項目名稱

教育、住建等部門物業(yè)管理補助經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

師宗縣第十六屆人民政府第三十一次（2015年度第6次）常務會議紀要。

三、項目實施單位

云南師宗煤業(yè)有限責任公司。

四、項目基本概況

為盤活國有資產(chǎn)，解決部分單位無房辦公問題，方便群眾辦事、節(jié)約財政開支，縣研究整合了縣煤業(yè)公司2011年建蓋的位于丹溪路的閑置辦公樓，縣住房和城鄉(xiāng)建設局、教育局、財政局、煤炭局、縣總工會等部門搬遷至能源大樓辦公樓，由縣煤業(yè)公司在公司現(xiàn)有職工范圍內(nèi)組建物業(yè)管理服務公司，負責存量辦公大樓的物業(yè)管理工作，并逐步拓展物業(yè)管理市場，不斷增強縣煤業(yè)公司發(fā)展能力。

五、項目實施內(nèi)容

縣煤業(yè)公司對能源大樓辦公樓公共環(huán)境進行日常清潔及維護，對大樓區(qū)域內(nèi)進行實時監(jiān)控，做好車輛停放管理，維持周邊環(huán)境安全有序。

六、資金安排情況

縣財政局統(tǒng)一支付存量辦公樓的物業(yè)管理服務費用，每年安排補助經(jīng)費100萬元。

七、項目實施計劃

維持能源大樓辦公單位公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，維護設施設備正常運行，保障辦公區(qū)域安全有序。

八、項目實施成效

加強縣煤業(yè)公司物業(yè)管理能力，提高管理實施成效，提升服務對象滿意度。

第三部分 師宗縣煤炭事務服務中心2022年部門

預算表

（附件：師宗縣煤炭事務服務中心2022年度部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032305047500111