監(jiān)督索引號53032318071401000

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算公開

目錄

第一部分師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作的重要責任；引導非公有制經(jīng)濟人士學習貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”;做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

2.承擔參政議政組成部門的重要職能;組織引導非公有制經(jīng)濟人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻策。

3.承擔對外聯(lián)絡和經(jīng)濟服務的重要任務;做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評選工作；做好各級黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策貫徹落實情況調(diào)查、第三方評估工作；做好規(guī)模以上民營企業(yè)調(diào)研推薦排名工作；做好非公有制經(jīng)濟企業(yè)、人士社會責任調(diào)研統(tǒng)計報告工作；做好“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔保貸款年度任務落實工作；做好招商引資企業(yè)項目服務任務落實工作；做好工商企業(yè)商務活動、對外交往聯(lián)絡的工作；做好光彩事業(yè)、社會扶貧臺賬運行管理工作。

4.承擔會員發(fā)展和商會建設主管單位的重要職責;對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結(jié)、幫助、引導、教育工作;反映會員合理的意見、建議和訴求;負責所屬商會改革發(fā)展和商會組織建設工作;加強商會班子建設，重視商會的團結(jié)教育工作，重視商會平臺建設和開展商務活動，推進商會自律規(guī)范。

5.承擔法律維權(quán)的牽頭責任;做好非公有制經(jīng)濟人士評議政府職能部門的工作；做好面向非公有制經(jīng)濟組織、人士的信訪、咨詢、服務工作；做好法律維權(quán)服務工作；做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動關(guān)系部門任務落實工作。

6.承擔企業(yè)家隊伍建設的歷史責任;做好非公有制經(jīng)濟及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報道工作；做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作；做好凝練企業(yè)家精神工作；做好企業(yè)家專題班、研修班等素質(zhì)提升工作，開展理想信念教育實踐活動。

7.貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會、主席會的決議、決定。

8.完成縣委、縣人民政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.開展理想信念教育實踐活動。結(jié)合黨史學習教育工作，通過形式多樣的教育實踐活動，引導非公有制經(jīng)濟人士加強自我學習、自我教育、自我提升，自覺做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的表率和踐行親清新型政商關(guān)系的典范，在全面建設社會主義現(xiàn)代化強國的新征程上貢獻智慧和力量。

2.引導非公有制經(jīng)濟人士履行社會責任。2021年共組織發(fā)動我縣民營企業(yè)參與各類捐款550余萬元。號召廣大民營企業(yè)以高度的政治責任感和社會責任感積極投身“萬企興萬村”行動，促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實。

3.指導非公有制企業(yè)做好黨建工作。深入民營企業(yè)視察指導企業(yè)黨建工作。認真聽取企業(yè)黨支部建設情況、黨員管理和黨員活動開展情況匯報。 引導非公有制經(jīng)濟人士支持企業(yè)黨建工作，并為其開展活動、發(fā)揮作用提供必要條件。

4.宣傳表彰先進典型，弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神。大力宣傳在脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、愛國衛(wèi)生運動、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進就業(yè)等方面有突出貢獻的民營企業(yè)和企業(yè)家，弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神。

5.密切聯(lián)系非公經(jīng)濟人士，扎實開展調(diào)查研究。啟動民營經(jīng)濟領(lǐng)域“大調(diào)研、大走訪、解難題”活動，密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，通過深入一線幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題、研究問題，不斷總結(jié)提煉，形成調(diào)研報告。積極配合全國工商聯(lián)第二聯(lián)系調(diào)研組到師宗開展調(diào)研活動。

6.積極反映社情民意。暢通非公有制經(jīng)濟代表人士有序參與政治生活和社會事務的渠道，幫助其提高議政建言水平，積極反映社情民意。做好非公有制經(jīng)濟代表人士的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推薦和管理工作。

7.鼓勵創(chuàng)業(yè)、促進就業(yè)。全面完成2021年“貸免扶補”目標任務，審核發(fā)放貸款150戶，組織參加創(chuàng)業(yè)培訓60人次，帶動就業(yè)200余人。

8.緊抓服務、強化保障。與縣司法局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于健全司法行政機關(guān)與工商聯(lián)溝通聯(lián)系機制實施方案》，與縣公安局聯(lián)合印發(fā)《服務保障民營經(jīng)濟健康發(fā)展工作機制》，積極營造促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展的法治環(huán)境，服務保障民營經(jīng)濟健康發(fā)展。

9.加強所屬商會規(guī)范化建設。2021年新發(fā)展會員65個，目前共有會員618個，其中企業(yè)會員388個，個人會員230個。積極協(xié)助籌建師宗縣家居建材行業(yè)商會，清理注銷了未正常開展工作的師宗縣福建商會，進一步優(yōu)化了會員結(jié)構(gòu)，增強商會活力。主動與我縣有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）溝通協(xié)調(diào)，深入謀劃我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）商會建設工作。

10.加強機關(guān)建設。開展黨史學習教育，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆歷次全會精神。扎實開展機關(guān)黨風廉政建設，推動“一崗雙責”有力落實。堅持不懈抓好“五好”縣級工商聯(lián)建設工作，被評為2020年曲靖市“五好”縣級工商聯(lián)。

11.脫貧攻堅成果鞏固拓展與鄉(xiāng)村振興有效銜接。順利完成新、老駐村工作隊員工作交替，充分發(fā)揮工商聯(lián)職能作用，搭建溝通、交流平臺，引導廣大民營企業(yè)家，積極投身到脫貧攻堅成果鞏固拓展與鄉(xiāng)村振興工作中來。開展2021年度防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集暨監(jiān)測對象“回頭看”工作，協(xié)調(diào)解決工作經(jīng)費2萬元。

12.常態(tài)化做好疫情防控和愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作。嚴格落實疫情防控決策部署，全力做好負責小區(qū)常態(tài)化網(wǎng)格排查工作，引導、督促完成新冠疫苗接種工作；集中力量，解決責任網(wǎng)格臟亂差、占道經(jīng)營、亂停亂放等問題。

13.穩(wěn)步推進民族團結(jié)進步示范機關(guān)及節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建工作。大力開展民族團結(jié)進步宣傳，全面啟動民族團結(jié)進步示范機關(guān)創(chuàng)建工作。加強主要用能設備日常管理和維護，精簡會議和文件，推進無紙化辦公，倡導綠色低碳出行，加快推進節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2021年度部門決算表

            （詳見附表

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算公開.xls

）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度收入合計94.22萬元。其中：財政撥款收入94.13萬元，占總收入的99.90%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.09萬元，占總收入的0.10%。與上年對比減少5.11萬元，降低5.14%，主要原因是財政緩撥在職人員養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等經(jīng)費，導致收入減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度支出合計94.27萬元。其中：基本支出81.27萬元，占總支出的86.21%；項目支出13萬元，占總支出的13.79%。與上年對比減少9.37萬元，下降9.04%，主要原因是財政緩撥在職人員養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等經(jīng)費，導致支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出81.27萬元。與上年對比減少20.19萬元，下降19.90%，主要原因是財政緩撥在職人員養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等經(jīng)費，導致支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出75.31萬元，占基本支出的92.66%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5.96萬元，占基本支出的7.34%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13萬元。與上年對比增加10.83萬元,增加主要原因是財政劃撥2018年貸免扶補工作經(jīng)費，支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下：“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費項目，支出7萬元，主要用于辦理“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款工作相關(guān)開支；工商聯(lián)調(diào)研培訓工作經(jīng)費項目，支出6萬元，主要用于開展民營企業(yè)走訪調(diào)研、培訓等開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預算財政撥款支出94.13萬元，占本年支出合計的99.84%。。與上年對比減少9.38萬元，下降9.06%,主要原因是財政緩撥在職人員養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等經(jīng)費，導致支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出74.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.04%。主要用于行政運行及相關(guān)事務支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出16.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.85%。主要用于機構(gòu)退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出1.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.52%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險等支出；

4.住房保障（類）支出1.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.59%。主要用于在職職工住房公積金等支出.

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.4萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.08萬元，完成預算的20%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金緊張，厲行節(jié)約，大量壓縮公務接待用，本年度未產(chǎn)生因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.08萬元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.08萬元，上年公務接待費為0萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是上年因資金緊張，未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0.08萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.08萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.08萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市工商聯(lián)領(lǐng)導及曲靖日報社記者到師宗采寫民營企業(yè)家事跡發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出5.82萬元，與上年對比減少12.49萬元，下降68.24%，主要原因是保人員工資，壓減其他公共支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工商聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額14.36萬元，其中，流動資產(chǎn)0.96萬元，固定資產(chǎn)13.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少32.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值25.49萬元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值6.70萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會

2022年9月5日

監(jiān)督索引號53032318071401111