監(jiān)督索引號53032305033301000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)， 指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護、管理職責(zé)。

（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年以來，組織全局領(lǐng)導(dǎo)干部通過職工例會、黨課、黨組會、黨員大會等形式，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神；堅決貫徹黨中央和省、市、縣委重大決策部署，推動重點工作、重大項目落實落地，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，推進常態(tài)化疫情防控，確保經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。共完成固定資產(chǎn)投資23.4598億元，縣下達固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)20億元，完成率達117.30%。庫存固定資產(chǎn)19.4億元。其中完成城市基礎(chǔ)設(shè)施投資5.3626億元，同比增28.52%；完成房地產(chǎn)投資18.0582億元，同比增64%、保障性住房完成投資0.039億元。全年完成固定資產(chǎn)投資入庫19.907億元，完成縣級下達固定資產(chǎn)投資入庫目標(biāo)任務(wù)17.5億元的113.75%，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施完成入庫3.66億元、房地產(chǎn)完成入庫16.0305億元、保障性住房完成入庫0.2165億元。共完成建筑業(yè)總產(chǎn)值10.96億元，同比增67.3%，已圓滿按季度完成市級下達目標(biāo)任務(wù)。

（一）全力推進“美麗縣城”建設(shè)。嚴(yán)格按照縣委、縣政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的工作部署，繼續(xù)緊緊圍繞“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”要素，努力把師宗建設(shè)成為交通便捷之城、山水融合之城、歷史文化之城、干凈宜居之城、服務(wù)便利之城、產(chǎn)城一體之城。全縣共謀劃了45個項目，通過PPP融資、專項債券、財政預(yù)算、社會資本等多種渠道籌措資金20.11億元，目前已累計完成投資15.08億元，完工項目30個、正在實施15個。

項目分兩批PPP實施，第一批PPP主要有城市公廁建設(shè)、5個縣城入城口提升改造、縣城雨污管網(wǎng)新建工程、縣城植綠補綠等。目前，城市公廁已全部完工，改造城市公廁69座、新建7座（其中智慧公廁3座）；5個縣城入城口提升改造，北入城口已全部完工，大同入城口正在推進，師彌入城口、法雨入城口、貫沖陂入城口，正開展征地拆遷工作，即將啟動項目建設(shè)；縣城雨污管網(wǎng)新建工程已全部完工，共改造南山路、路新街、小石山片區(qū)、電影院路段、河灣子路段等縣城雨污管網(wǎng)43.24公里；縣城植綠補綠基本完工，實施了老324國道、挽瀾路、梧桐路、丹青路、大同路、東華路等路段植綠補綠，新增公共綠地14萬平方米、景觀小品16個；城市路面修復(fù)基本完工，提升修復(fù)文筆大道、丹鳳路等市政道路16公里。

第二批PPP項目主要有污水處理廠提標(biāo)改造、老城三條街改造、城市亮化等項目。目前，污水處理廠提標(biāo)改造，已完成調(diào)節(jié)池和提升泵房、高效沉淀池、儲泥池，以及污泥干化場、除臭系統(tǒng)建設(shè)，正在進行設(shè)備調(diào)試；老城三條街改造正在推進；打造興師路民族文化風(fēng)情街、騰達商業(yè)步行街2條特色主題街，興師路民族文化風(fēng)情街已完成道路兩邊房屋的民族特色美化，兩側(cè)路燈完成亮化，整個項目工程即將全部完工，騰達商業(yè)步行街正在推進；城市亮化已全部完成，亮化重要節(jié)點樓宇21萬平方米；已完成丹鳳路環(huán)島改造建設(shè)；已新安裝縣城交通紅綠燈9個道口，更換人行道燈3個道口；安裝丹溪大道、通源大街機動車機非隔離欄1890米；漆化標(biāo)識標(biāo)線8700平方米，修復(fù)人行道1100平方米，共改造盲道口106個、劃線盲道8640米。

（二）推動房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。持續(xù)推進鳳城時代二期、榮海一號二期、綠森院子、榮海濱河書院、宏華.青云府二期等房地產(chǎn)項目建設(shè)，已啟動石湖華園、宏華.湖山漾月等房地產(chǎn)項目建設(shè)。共完成房地產(chǎn)投資18.0582億元，同比去年13.08億元增40.67%。2021年房地產(chǎn)從業(yè)人員工資總額完成32489千元，同比2020年24063千元增35%。共發(fā)放商品房預(yù)售許可11個，批準(zhǔn)預(yù)售總面積27.34萬平方米。

（三）實施老舊小區(qū)改造。目前，正在開展2020年老舊小區(qū)改造掃尾工作；2021年老舊小區(qū)改造1046戶，涉及29個小區(qū)150幢房屋，改造面積15.7萬平方米，現(xiàn)已完成總工程量的565%。

（四）落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。完成2021年農(nóng)村危房改造585戶，開工率100%，竣工率100%。全縣房屋安全隱患排查率達100%，經(jīng)營性自建房安全隱患整改率達100%。

（五）狠抓建筑質(zhì)量安全。今年已出動各種安全檢查人員135人次，開展各類安全執(zhí)法檢查63次，發(fā)現(xiàn)各類建筑施工隱患17條。目前，2條隱患正在整改，剩余已全部整改合格。全縣受監(jiān)項目工程質(zhì)量100%達標(biāo)，未發(fā)生一起建筑安全責(zé)任事故。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年末實有人員編制51人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請1輛公務(wù)用車用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度收入合計5,504.18萬元。其中：財政撥款收入5,472.18萬元，占總收入的99.42%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入32萬元，占總收入的0.58%。與上年對比增加2822.66萬元，增長105.26%，主要原因分析2021年啟動老舊小區(qū)改造項目增加2412萬元；農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造專項貸款本年度支付西交集團墊付資金300萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度支出合計5,504.18萬元。其中：基本支出873.46萬元，占總支出的15.87%；項目支出4,630.71萬元，占總支出的84.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加2796.91萬元，增長103.31%，主要原因是2021年啟動老舊小區(qū)改造項目增加2412萬元；農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造專項貸款本年度支付西交集團墊付資金300萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出873.46萬元。與上年對比增加6.72萬元，增長0.77%，主要原因分析師財建〔2021〕1號下達2020年度固定資產(chǎn)投資突出貢獻獎，比上年增加10萬元；師財預(yù)〔2021〕53號文件劃撥2021年愛國衛(wèi)生運動專項經(jīng)費，比上年增加20萬元 。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出714.82萬元，占基本支出的81.84%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費158.64萬元，占基本支出的18.16%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,630.71萬元。與上年對比增加2790.17萬元，增長151.59%，主要原因是2021年啟動老舊小區(qū)改造項目增加2412萬元；農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造專項貸款本年度支付西交集團墊付資金300萬元。

具體項目開支及開展工作情況：

1、師宗縣人民武裝部征兵大廳改造項目支出40萬元，主要用于師宗縣人民武裝部征兵大廳改造；

2、城市污水處理項目，支出180萬元，用于2021年度師宗縣城生產(chǎn)生活產(chǎn)生污水處理開支；

3、城市路燈電費及維護費，支出481.56萬元，保障師宗縣城區(qū)路燈電費、綠化維護費及市政維護開支；

4、化解住建局歷史性欠款，支出241萬，主要用于化解住建局歷史性項目欠款；

5、城市公共廁所項目，支出80.16萬元，主要用于城市公共廁所建設(shè)及改造；

6、西交集團農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項目，支出526.29萬元，主要用于云南建設(shè)開發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項目國開行貸款還本付息226.29萬元，師宗縣農(nóng)貿(mào)市場專項貸款西交集團墊付專項資金300萬元；

7、2020年棚戶區(qū)改造項目，支出186萬元，主要用于2020年棚戶區(qū)中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項支出；

8、師宗縣2021年農(nóng)村危房改造項目，支出277.77萬元，用于師宗縣2021年度農(nóng)村危房改造；

9、2021年租賃補貼項目，支出205.92萬元，主要用于2021年度租賃補貼發(fā)放；

10、2019-2020年老舊小區(qū)改造項目，支出1970萬元，主要用于2019-2020年師宗縣老舊小區(qū)改造項目；

11、2021年老舊小區(qū)改造項目，支出442萬元，主要用于2021年度師宗縣老舊小區(qū)改造項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,472.18萬元，占本年支出合計的99.42%。與上年對比增加2784.91萬元，增長103.63%，主要原因是2021年啟動老舊小區(qū)改造項目增加2412萬元；農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造專項貸款本年度支付西交集團墊付資金300萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于固定資產(chǎn)投資日常辦公開支；

  2.國防（類）支出40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。主要用于師宗縣人民武裝部征兵大廳改造開支；

   3.社會保障和就業(yè)（類）支出112.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出12.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費；

  5.節(jié)能環(huán)保（類）支出180萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.29%。主要用于2021年度城市污水處理開支；

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,497.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.36%。主要用于人員經(jīng)費保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

  7.住房保障（類）支出3,620.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.15%。主要用于農(nóng)村危房改造、租賃補貼發(fā)放、住房公積金、城市棚戶區(qū)改造、城市老舊小區(qū)改造等；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為2.26萬元，完成預(yù)算的34.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.75萬元，完成預(yù)算的35%；公務(wù)接待費支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的0.34%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度師宗縣財政資金緊張，年初預(yù)算未能保障。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.25萬元，增長12.49%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.75萬元，增長74.91%；公務(wù)接待費支出決算減少0.5萬元，下降49.56%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2020年財政資金緊張，2020年車輛運行開支在2021年報銷。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.75萬元，占77.52%；公務(wù)接待費支出0.51萬元，占22.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.75萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.75萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護巡察、建筑安全巡察所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.51萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.51萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出158.64萬元，與上年對比減少4.56萬元，下降2.79%，主要原因分析2021年師宗財政資金緊張，嚴(yán)格壓縮機關(guān)運行經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、物業(yè)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額57624.18萬元，其中，流動資產(chǎn)809.01萬元，固定資產(chǎn)83.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程56107.43萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)624.19萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2843.21萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.15萬元,公共基礎(chǔ)設(shè)施增加500.33萬元，在建工程增加2439.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額676.8萬元，其中：政府采購貨物支出169.6萬元；政府采購工程支出95.08萬元；政府采購服務(wù)支出412.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額661.5萬元，占政府采購支出總額的97.74%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 

監(jiān)督索引號53032305033301111