監(jiān)督索引號(hào)53032314036100201000

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在上級(jí)和主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展打擊非法行醫(yī)、強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強(qiáng)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對(duì)職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開(kāi)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在上級(jí)和主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展打擊非法行醫(yī)、強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強(qiáng)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員00人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表20220906011645360.xls

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2021年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)全年財(cái)政預(yù)算撥款收入142.99萬(wàn)元，2020年財(cái)政預(yù)算撥款收入156.27萬(wàn)元。同期下降13.28萬(wàn)元，同比9.29%。下降的主要原因是2021年年初預(yù)算為安排項(xiàng)目預(yù)算，2021年總支出142.99萬(wàn)元，2020年總支出146.20萬(wàn)元，同期增長(zhǎng)3.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.20%。增長(zhǎng)的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度支出合計(jì)142.99萬(wàn)元。其中：基本支出142.99萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，。與上年對(duì)比同期增長(zhǎng)3.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.20%。增長(zhǎng)的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2021年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)全年財(cái)政預(yù)算撥款收入142.99萬(wàn)元，2020年財(cái)政預(yù)算撥款收入156.27萬(wàn)元。同期下降13.28萬(wàn)元，同比下降9.29%。下降的主要原因是2021年年初預(yù)算為安排項(xiàng)目預(yù)算，2021年總支出142.99萬(wàn)元，2020年總支出146.20萬(wàn)元，同期增長(zhǎng)3.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.20%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出142.99萬(wàn)元。同期增長(zhǎng)3.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.20%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資34.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)72.25萬(wàn)元，貼等人員經(jīng)費(fèi)支出77.25萬(wàn)元，占基本支出的78.02％；辦公費(fèi)8.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.00萬(wàn)元、水電費(fèi)0.16萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，占基本支出的6.39％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。

2021年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)年初未安排項(xiàng)目預(yù)算，2021年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出發(fā)生。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

（1）師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。同期增長(zhǎng)3.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.20%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2021年財(cái)政撥款收入總額142.99萬(wàn)元，其中；1、事業(yè)單位離退休費(fèi)6.43萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收入的4.50%，2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)5.51萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收入的3.85%，3、工資福利101.47萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收入撥款收入的70.96%。4、事業(yè)單位醫(yī)療2.25萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收入的1.57%。5、住房公積金2.33萬(wàn)元占財(cái)政預(yù)算撥款收入的1.63%，6、日常公用經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收入的17.48%。與2020年對(duì)比1、事業(yè)單位離退休費(fèi)較上年持平，2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)較上年增加3.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.52%，增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政加大了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支付力度。3、工資福利費(fèi)較上年增加6.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.21%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年新調(diào)入一人，人員經(jīng)費(fèi)隨之增加，4、事業(yè)單位醫(yī)療較上年減少5.70萬(wàn)元，同比下降71.70%，下降的主要原因是2020年財(cái)政加大了對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)欠繳的支付力度，5、住房公積金較上年增加0.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.78%，增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政增加對(duì)住房公積金的支付力度。

（2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析

2020年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)全年財(cái)政預(yù)算撥款收入156.27萬(wàn)元，2021年財(cái)政預(yù)算撥款收入142.99萬(wàn)元。同期下降13.28萬(wàn)元，同比下降8.50%。下降的主要原因是2021年年初預(yù)算為安排項(xiàng)目預(yù)算，2020年總支出146.20萬(wàn)元，2020年總支出142.99萬(wàn)元，同期增長(zhǎng)3.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.20%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年10月新調(diào)入一人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出142.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年財(cái)政預(yù)算撥款收入142.99萬(wàn)元，主要用于:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出6.43萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收入的4.50%。

(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)5.51萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收

入的3.85%。

(3)工資福利101.47萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收入撥款收入的     70.96%。

(4)事業(yè)單位醫(yī)療2.25萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收入的1.57%。

(5)住房公積金2.33萬(wàn)元占財(cái)政預(yù)算撥款收入的1.63%。

(6)日常公用經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元，占財(cái)政預(yù)算撥款收入的17.48%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.30萬(wàn)元，支出決算為0.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，逐步壓縮開(kāi)支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2022年減少2.69萬(wàn)元，下降321.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是上級(jí)部門(mén)監(jiān)督檢查頻率減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，占16.28%。具體情況如下：

2021年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.72萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.72萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法檢查（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.29萬(wàn)元，同期下降24.90萬(wàn)元，下降的主要原因是2021年未安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額289.52萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)（凈值）264.98萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）27.41萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)（減少）13.63萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值306.07萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值48.04萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值54.40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值306.07萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算編制及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，項(xiàng)目能按照相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施，基本上達(dá)到政策資金支出的績(jī)效目標(biāo)，但也存在編制的績(jī)效目標(biāo)需要細(xì)化量化。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（1）非法行醫(yī)：是指無(wú)醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格從事診療活動(dòng)，包括在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中從事診療活動(dòng)和擅自開(kāi)業(yè)從事診療活動(dòng)。

（2）職業(yè)?。菏侵钙髽I(yè)、事業(yè)單位和個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織等用人單位的勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害物質(zhì)等因素而引起的一大類(lèi)疾病。

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100201111