監(jiān)督索引號53032318045100000

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分  云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 云南省師宗縣公安交通警察大隊承擔(dān)著維護(hù)我縣轄區(qū)交通秩序、社會治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室，警保中隊，事故中隊，法宣中隊，秩序中隊，涉車犯罪偵查中隊，車管所，治超點，機(jī)動中隊,高速中隊。

本單位為一級預(yù)算單位。 

云南省師宗縣公安局交通警察大隊無下屬單位。

（三）重點工作概述

 1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作

（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；

（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

（3）向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關(guān)情況；

 2.負(fù)責(zé)開展交通管理各項業(yè)務(wù)工作

（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；

（2）開展交通安全宣傳教育，落實“五進(jìn)”活動各項措施和交通安全教育工程；

（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；

（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；

（5）負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實施，推進(jìn)落實“四長”責(zé)任制落實；

（6）依法處理交通事故，對交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；

（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；

（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；

（9）負(fù)責(zé)實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

二、預(yù)算單位基本情況

 云南省師宗縣公安交通警察大隊編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。云南省師宗縣公安局交通警察大隊，財務(wù)獨立核算,人事并未獨立，人事與師宗縣公安局在一起，因此出現(xiàn)超編情況。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2023年部門財務(wù)總收入971.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入971.77萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

財政撥款收入與上年對比增加11.47萬元，增長1.19%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算上升。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入971.77萬元，其中:本年收入971.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款971.77萬元（本級財力971.77萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加11.47萬元，增長1.19%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算上升。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出971.77萬元。財政撥款安排支出  971.77萬元，其中：基本支出735.65萬元，與上年對比減少224.65萬元，下降23.39%，主要原因是其他人員工資支出及遺囑補助在年初預(yù)算列為項目，導(dǎo)致預(yù)算下降。項目支出236.12萬元，與上年相比增加100%，原因為其他人員工資支出及遺囑補助在年初預(yù)算列為項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2040201公共安全支出—公安—行政運行830.18萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資。

2、2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休4.5萬元，用于發(fā)放退休人員部分退休費。

3、2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.16萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險的繳納。

4、2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.68萬元，主要用于遺囑生活補助。

5、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.45萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳納。

6、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.68萬元，主要用于在職人員的工傷保險繳納。

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金45.12萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、30101工資福利支出—基本工資150.00萬元（其中：基本支出150.00萬元，項目支出0.00萬元）；

2、30102工資福利支出—津貼補貼370.38萬元（其中：基本支出370.38萬元，項目支出0.00萬元）；

3、30103工資福利支出—獎金12.5萬元（其中：基本支出12.5萬元，項目支出0.00萬元）；

4、30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.16萬元（其中：基本支出62.16萬元，項目支出0.00萬元）；

5、30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費27.45萬元（其中：基本支出27.45萬元，項目支出0.00萬元）；

6、30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.68萬元（其中：基本支出1.68萬元，項目支出0.00萬元）；

7、30113工資福利支出—住房公積金繳費支出45.42萬元（其中：基本支出45.42萬元，項目支出0.00萬元）；

8、30199工資福利支出—其他工資福利支出235.44萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出235.44萬元）；

9、30201商品和服務(wù)支出—辦公費6.05萬元（其中：基本支出6.05萬元，項目支出0.00萬元）；

10、30202商品和服務(wù)支出—印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

11、30205商品和服務(wù)支出—水費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

12、30206商品和服務(wù)支出—電費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；

13、30207商品和服務(wù)支出—郵電費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

14、30211商品和服務(wù)支出—差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

15、30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

16、30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

17、30228商品和服務(wù)支出—工會費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

18、30229商品和服務(wù)支出—福利費3.75萬元（其中：基本支出3.75萬元，項目支出0.00萬元）；

19、30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費5.81萬元（其中：基本支出5.81萬元，項目支出0.00萬元）；

20、30239商品和服務(wù)支出—其他交通費29.7萬元（其中：基本支出29.7萬元，項目支出0.00萬元）；

21、30302對個人和家庭的補助支出—退休費4.45萬元（其中：基本支出4.45萬元，項目支出0.00萬元）。

22、30205對個人和家庭的補助支出—生活補助0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出971.77萬元，與上年對比增加11.47萬元，增長1.19%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算上升。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，預(yù)算支出0.00萬元。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額5.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.10萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.81萬元，較上年增加1.81萬元，增長36.2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年公務(wù)接待費為1.00萬元，較上年增加1.00萬元，增長100%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待180人次。原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核公務(wù)接待費單據(jù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5.81萬元，較上年增加0.81萬元，增長16.2%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.81萬元，較上年增加0.81萬元，增長16.2%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增加原因是車輛使用時間長，路程遠(yuǎn)，維修次數(shù)多導(dǎo)致。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無重點預(yù)算項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。

財政撥款收入：是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

政府采購：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排61.91萬元，其中辦公費6.05萬元,印刷費1.00萬元,水費0.60萬元,電費4.00萬元,郵電費5.00萬元,差旅費1.00萬元,培訓(xùn)費1.00萬元,公務(wù)接待費1.00萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費5.81萬元。

與上年對比減少2.96萬元，下降4.56%，主要原因是單位日常開支減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省師宗縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額2,612.67萬元（凈值1,205.82萬元），其中，流動資產(chǎn)132.04萬元，固定資產(chǎn)2,457.91萬元、凈值1,205.3萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)22.72萬元、凈值0.52萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.06萬元，主要是資產(chǎn)增加32.06萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無項目名稱。

二、立項依據(jù)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無立項依據(jù)。

三、項目實施單位

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無項目實施單位。

四、項目基本概況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無項目基本概況。

五、項目實施內(nèi)容

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無項目實施內(nèi)容。

六、資金安排情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無資金安排情況。

七、項目實施計劃

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無項目實施計劃。

八、項目實施成效

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年無項目實施成效。

云南省師宗縣公安局交通警察大隊2023年部門預(yù)算表

  （附件：

180059云南省師宗縣公安局交通警察大隊預(yù)算公開表.xls

）

監(jiān)督索引號53032318045100111