監(jiān)督索引號53032314036100600000

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)本轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、預(yù)防、保健和計生衛(wèi)生工作，組織開展實施轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；

2、組織實施國家免疫規(guī)劃，提供免疫規(guī)劃內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)；開展有價疫苗接種服務(wù)，提升居民疾病預(yù)防和控制水平；

3、發(fā)現(xiàn)、登記、追蹤和報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，開展傳染病應(yīng)急處置；

4、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般孕產(chǎn)檢服務(wù)及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，促進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行一般體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，落實轄區(qū)兒童營養(yǎng)包發(fā)放工作，促進(jìn)兒童健康水平，指導(dǎo)科學(xué)喂養(yǎng)；

6、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，按需開展老年人中醫(yī)藥服務(wù)，提升老年人健康水平；

7、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行用藥指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪，進(jìn)行用藥及轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)治指導(dǎo)；

8、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理，配合重性精神病篩查評估，開展治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

10、配合衛(wèi)生監(jiān)督等行政管理部門，開展轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督巡查協(xié)查；

11、使用適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)靥幚聿f(xié)助轉(zhuǎn)診，承擔(dān)城鄉(xiāng)現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；

12、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

13、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

14、推進(jìn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；

15、開展入學(xué)前免疫疫苗接種檢查和對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展體格檢查，促進(jìn)學(xué)生疾病預(yù)防和健康水平。

16、對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展結(jié)核篩查，及時發(fā)現(xiàn)和阻斷結(jié)核性疾病的傳播；

17、嚴(yán)格落實新冠疫情防控工作，做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種、新冠病毒感染者診治、轉(zhuǎn)診等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、藥房、痔瘺科、婦產(chǎn)科、護(hù)理室、化驗室、B超室、收費(fèi)室、公共衛(wèi)生部、財務(wù)科、辦公室、放射室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、全面加強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，穩(wěn)步提升單位內(nèi)部運(yùn)行效率，強(qiáng)化城鄉(xiāng)一體化管理，建立科學(xué)管理和質(zhì)量可持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制。加強(qiáng)高質(zhì)量醫(yī)療團(tuán)隊建設(shè)，致力于提高全員醫(yī)療素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型和成長型醫(yī)療隊伍。

2、強(qiáng)化思想政治教育，提高醫(yī)務(wù)人員身職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺抵制不良思想侵蝕，杜絕不良誘惑，增強(qiáng)服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

3、嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報銷制度。藥品全部實行零差率銷售，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者，保證了廣大農(nóng)村群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)。

4、著力提升疫情防控能力。在新冠疫情局勢下，加強(qiáng)院內(nèi)感染控制建設(shè)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強(qiáng)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)疫情防控專業(yè)知識，開展疫情防控專業(yè)演練，加強(qiáng)疫情防控物資儲備，科學(xué)消毒，精準(zhǔn)管控。

5、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給公益一類事業(yè)單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理公益一類事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制42人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 558.49萬元，其中：一般公共預(yù)算收入558.49萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加27.28萬元，增長5.14%，主要原因為本年職工崗位變動及薪級變動，工資增加，隨工及計提的各項經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入558.49萬元，其中:本年收入558.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入558.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比，增加27.28萬元，增長5.14%，主要原因為本年職工崗位變動及薪級變動，工資增加，隨工及計提的各項經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 558.49萬元。財政撥款安排支出 558.49萬元，其中：基本支出558.49萬元，與上年對比，增加27.28萬元，增長5.14%，主要原因分析：本年職工崗位變動及薪級變動，工資增加，隨工及計提的各項經(jīng)費(fèi)增加。項目支出0.00萬元，與上年對比，無增減變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休45.05萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2100301衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)424.26萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出6.48萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療30.64萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.70萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病保險繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金50.36萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資206.57萬元（其中：基本支出206.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼102.89萬元（其中：基本支出102.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資114.8萬元（其中：基本支出114.8萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)30.64萬元（其中：基本支出30.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.7萬元（其中：基本支出1.7萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金50.36元（其中：基本支出50.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)45.05萬元（其中：基本支出45.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助6.48萬元（其中：基本支出6.48萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出558.49萬元，與上年對比，增加27.28萬元，增長5.14%，主要原因為本年職工崗位變動及薪級變動，工資增加，隨工及計提的各項經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對此無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對此無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00萬元，較上年無變動，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

較上年無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

較上年無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：政府舉辦的不以營利為目的公益性事業(yè)單位，主要面向本機(jī)構(gòu)服務(wù)輻射區(qū)域的居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)，包括社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和站點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

5、城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：為社區(qū)居民提供預(yù)防、保健、健康教育、計劃生育和醫(yī)療、康復(fù)等服務(wù)的綜合性基層衛(wèi)生服務(wù)的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

6、突發(fā)公共衛(wèi)生事件：已經(jīng)發(fā)生或者可能發(fā)生的、對公眾健康造成或者可能造成重大損失的傳染病疫情和不明原因的群體性疫病，還有重大食物中毒和職業(yè)中毒, 以及其他危害公共健康的突發(fā)公共事件。

7、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收入預(yù)算。一般公共預(yù)算收入既包括用于滿足政府日常行政事業(yè)活動及保障國家安全、社會穩(wěn)定，發(fā)展科學(xué)、衛(wèi)生、教育等各項事業(yè)開支需要的收入，也包括用于滿足政府投資性支出需要的收入，主要包括稅收收入和非稅收入。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額1,470.65萬元（凈值1,269.21萬元），其中，流動資產(chǎn)1,117.78萬元，固定資產(chǎn)352.87萬元、凈值151.43萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52.41萬元，主要是2022年流動資產(chǎn)增加52.41萬元。報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值4.54萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無部門預(yù)算財政項目。

二、立項依據(jù)

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無部門預(yù)算財政項目。

三、項目實施單位

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無部門預(yù)算財政項目。

四、項目基本概況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無部門預(yù)算財政項目。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無部門預(yù)算財政項目。

六、資金安排情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無部門預(yù)算財政項目。

七、項目實施計劃

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無部門預(yù)算財政項目。

八、項目實施成效

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年無部門預(yù)算財政項目。

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表.xls

監(jiān)督索引號53032314036100600111