監(jiān)督索引號53032314036101201000

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)占用使用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

2、預(yù)防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、村級衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作。

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

6、全面做實做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項，負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

(1）抓人才培養(yǎng)，促業(yè)務(wù)技能

一是加強衛(wèi)生院業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，輪流到上級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，現(xiàn)有3人到師宗縣人民醫(yī)院進(jìn)修，對臨床工作的發(fā)展發(fā)揮了重要作用；二是加強對衛(wèi)生室的督導(dǎo)考核，制定標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)技能；三是鼓勵職工參加自修、函授、自學(xué)等多種形式的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，提高專業(yè)理論水平；四是增加待遇提高院內(nèi)職工及村醫(yī)進(jìn)修學(xué)習(xí)的積極性。開展65歲以上老年人免費體檢。開展疫苗接種進(jìn)校園活動。

（2）新冠感染疫情防控常態(tài)化工作

一是做好入院人員健康監(jiān)測。做好入院人員掃描健康碼、行程碼，測量體溫，戴口罩。住院患者及其陪護(hù)家屬全部進(jìn)行核酸檢測，采取不允許多人陪護(hù)，持陪護(hù)證方可進(jìn)出醫(yī)院的政策，減少人員聚集的可能性。

二是定期排查感染隱患。在院長的帶領(lǐng)下定時地到各科室進(jìn)行督導(dǎo)檢查，特別是重點崗位的工作人員的自我防護(hù)，履職，紀(jì)律，疫情摸排管理，信息報送等事項進(jìn)行檢查，促進(jìn)了防護(hù)工作的落實。依據(jù)崗位職責(zé)確定針對不同人員的培訓(xùn)內(nèi)容，對防控工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)技能，個人防護(hù)等知識進(jìn)行全方位，分層次分批次地培訓(xùn)。

三是規(guī)范進(jìn)出，避免交叉。醫(yī)院以發(fā)熱門診為中心，以預(yù)檢分診，導(dǎo)診為屏障，及時調(diào)整門診就診流程及患者就診路線，規(guī)范了人員和車輛進(jìn)院的流程，來降低來院病人、家屬以及醫(yī)務(wù)人員感染的風(fēng)險。實現(xiàn)了醫(yī)患零感染新冠肺感染目標(biāo)。

四是參與卡點核酸檢測工作。從處置師宗縣“3.30”通知以來，我院立即派出專業(yè)人員到高速公路出口設(shè)置固定的核酸采樣點，認(rèn)真履行職責(zé)。疫情以來，我院全體職工積極投入到疫情工作中，除醫(yī)院固定采樣點外，輪流在324國道、收費站、雄壁服務(wù)區(qū)卡點值班，常態(tài)化開展疫情防控工作。

各項醫(yī)改任務(wù)得到有效落實。國家基本藥物制度穩(wěn)步推進(jìn)，全鎮(zhèn)所有衛(wèi)生所及衛(wèi)生院全部嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，基本藥物全部實行零差價銷售；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目有序開展。通過不斷地加班加點，老年人體檢工作圓滿完成，組織人員對衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)、基本公共服務(wù)工作、疫情防控工作進(jìn)行督導(dǎo)。

內(nèi)部管理得到加強，院容院貌得到明顯改善。四個服務(wù)部的成立，使衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、后勤綜合服務(wù)、大舍分院工作職責(zé)更加明確，任務(wù)更加具體，管理更加規(guī)范；通過重新調(diào)整科室設(shè)置、更新病床被褥、裝修門診樓、設(shè)立導(dǎo)醫(yī)臺、安裝電子顯示屏等，使院容院貌得到明顯改善，規(guī)范了服務(wù)流程，方便了患者看病就醫(yī)。

疫苗接種工作持續(xù)改進(jìn)。通過不斷的接種工作，我院不斷吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，對接種流程、異常反應(yīng)處置、疫苗管理等方面不斷改進(jìn)?，F(xiàn)在我院接種點實現(xiàn)了有序、高效的接種。這半年來組織人員多次進(jìn)村入戶接種新冠疫苗，為60歲以上老年人提供上門接種服務(wù)。進(jìn)一步提升接種室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，于2022年5月通過云南省政府采購與昆明廣資帛商貿(mào)有限公司簽訂了合同，采購了一套冷鏈設(shè)備，進(jìn)一步的加強了我院標(biāo)準(zhǔn)化接種門診的建設(shè)。

（6）大力推進(jìn)中醫(yī)館建設(shè)。我院于今年被省級定為基層中醫(yī)館建設(shè)單位，時間為3年。接到通知的第一時間我院立即組織相關(guān)科室成員對照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)進(jìn)行分工，在原有中醫(yī)館的基礎(chǔ)上對照標(biāo)準(zhǔn)不斷地查缺補漏，在建設(shè)過程中注意病種標(biāo)準(zhǔn)，爭取在省級復(fù)審之時完美通過。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

          師宗縣雄壁衛(wèi)生院隸屬于師宗縣衛(wèi)生健康局下屬二級單位，無所屬單位；師宗縣雄壁衛(wèi)生院共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門診部、住院部、中醫(yī)科、口腔科、婦產(chǎn)科、放射科、檢驗科、公衛(wèi)科、預(yù)防接種室、藥房、收費室、辦公室、財務(wù)室。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣雄壁衛(wèi)生院

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年末實有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年度部門決算公開.xls

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年度收入合計15,370,136.27元。其中：財政撥款收入8,685,736.9元，占總收入的56.51%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入6,645,799.82元（含教育收費0.00元），占總收入的43.24%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入38,599.55元，占總收入的0.25%。與上年相比，收入合計增加2,340,183.25元，增長17.96%。其中：財政撥款收入增加2,053,507.82元，增長30.96%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加256,950.6元，增長4.02%；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入增加29,724.83元，增長334.94%。主要原因是本年度撥入大量基本公共衛(wèi)生經(jīng)費，總體收入就上升。

二、支出決算情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年度支出合計16,209,344.58元。其中：基本支出12,594,364.60元，占總支出的77.7％；項目支出3,614,979.98元，占總支出的22.3％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加1,892,071.52元，增長13.22%。其中：基本支出增加184,596.77元，增長17.17%；項目支出增加46,103.82元，增長1.29%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。主要原因為本年度設(shè)置多處核酸采樣卡點站，長時間轉(zhuǎn)運核酸樣本，產(chǎn)生大量燃油費。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣雄壁衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,594,364.60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,801,843.13元，占基本支出的54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,792,521.47元，占基本支出的46％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣雄壁衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,614,979.98元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費2,778,218.98元，基本藥物補助經(jīng)費346,533.00元，家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費189,833.00元，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險99,400.00元，新冠疫苗接種經(jīng)費101,995.00元，新冠感染疫情防控經(jīng)費99,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,685,736.90元,占本年支出合計的53.58%。與上年相比增加2,053,507.82元，增長30.96%,主要原因為本年度設(shè)置多處核酸采樣卡點站，長時間轉(zhuǎn)運核酸樣本，產(chǎn)生大量燃油費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出64,864.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資；

2.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出3,650,619.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.03%。主要用于在職職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費；

3.公共衛(wèi)生支出3,614,979.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.62%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出；

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出276,596.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.18%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險；

5.住房和保障支出1,078,676.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.42%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為師宗縣雄壁衛(wèi)生院無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣雄壁衛(wèi)生院資產(chǎn)總額33,814,808.64元，其中，流動資產(chǎn)12,715,563.69元，固定資產(chǎn)20,712,570.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)78,001.00元，其他資產(chǎn)308,673.46元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,403,908.88元，其中固定資產(chǎn)減少99,465.00元，其中流動資產(chǎn)減少1,304,443.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)19項，賬面原值358,980.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額58,031.00元，其中：政府采購貨物支出17,756.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出40,275.00.00元。授予中小企業(yè)合同金額43,031.00元，占政府采購支出總額的74.15%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；
    基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
    重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

監(jiān)督索引號53032314036101201111