監(jiān)督索引號53032314036100101000

 師宗縣疾病預防控制中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣疾病預防控制中心承擔全縣的疾病預防控制任務。建立健全了突發(fā)公共事件應急領(lǐng)導小組和與之相適應的應急技術(shù)隊伍，同時完善了車輛、藥械、防護用具等基本應急設施、設備的儲備。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度，師宗縣疾病預防控制中心緊緊圍繞縣委、縣政府、衛(wèi)健局黨組健康師宗總體部署，以重點疾病預防控制工作為主線，堅持基層黨建引領(lǐng)疾控業(yè)務發(fā)展主題，以制度管理為主線，以人才培養(yǎng)為重點，以“作風建設”為抓手，不斷提升師宗縣疾病預防控制中心履職能力，牢固樹立新時代社會對疾病預防控制服務的新期待、新需求，努力打造基層信賴、群眾放心、社會認同的師宗疾控優(yōu)質(zhì)服務形象；2023年圓滿完成了市、縣重點疾控工作目標任務，成功處置了結(jié)核、流感等重大傳染病疫情，穩(wěn)步推進免疫規(guī)劃、傳染病防治、艾滋病防治、慢性非傳染性疾病防治、地方病防治、職業(yè)衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、衛(wèi)生檢驗等工作。中心黨支部緊緊圍繞“抓好黨建促發(fā)展，圍繞業(yè)務抓黨建”的指導思想，實現(xiàn)了黨建工作與疾控事業(yè)互利共贏的局面。今年4月云南省疾病預防控制中心授予“2020-2022年食品安全風險監(jiān)測食源性疾病監(jiān)測先進集體”榮譽稱號,5月云南省疾病預防控制中心授予死因監(jiān)測工作先進集體, 12月師宗縣衛(wèi)生健康局授予“先進集體”榮譽稱號；年度內(nèi)中心職工榮獲曲靖市“最美珠源醫(yī)生”1人，云南省疾控中心“實施結(jié)核病防治規(guī)劃先進個人”1人,師宗縣衛(wèi)生健康先進個人2名，師宗縣衛(wèi)生健康局第5個醫(yī)師節(jié)優(yōu)秀個人5名等榮譽。       

工作開展情況：抓實黨務工作，強化責任擔當，落實目標責任堅持抓黨風、帶政風、促行風，深入學習貫徹中央、省、市、縣委黨風廉政建設會議精神，認真落實黨風廉政建設，召開黨風廉政建設專題會，嚴格落實中央八項規(guī)定，壓實意識形態(tài)工作。嚴格規(guī)范黨內(nèi)組織生活，深入開展黨史常態(tài)化學習，堅持學習黨史與學習新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史相貫通，不斷提高思想理論水平和政治能力，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，2023年召開支委會議12次、開展主題黨日活動12次、召開黨員會議4次、上黨課4次，進行組織生活會1次。認真做好黨員發(fā)展工作，嚴格黨員發(fā)展程序，積極引導職工向黨組織靠攏，2023年發(fā)展為黨員發(fā)展對象的同志2名，發(fā)展為入黨積極分子的黨員1名。嚴格落實“黨員活動日”和“黨費日”制度，按時足額收繳黨費0.38萬元。一如既往地做好工、青、婦等群團組織工作，積極支持群團組織按照各自章程開展工作，發(fā)揮群團組織在聯(lián)系和服務群眾中的橋梁和紐帶作用。抓實鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進鄉(xiāng)村振興定點幫扶，選派3名政治素質(zhì)好、工作能力強的干部開展駐村幫扶工作，積極推進鄉(xiāng)村振興。創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)及愛國衛(wèi)生行動工作，積極開展宣傳活動。結(jié)合主題黨日活動，積極組織黨員、干部開展系列志愿服務、雙報到活動，在責任網(wǎng)格區(qū)多次開展環(huán)境衛(wèi)生大清理，開展文明衛(wèi)生、文明交通、文明行為勸導服務，為提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，建設美麗、文明縣城奉獻力量。

強化基礎(chǔ)突出亮點，全面提升疾控服務能力。免疫規(guī)劃穩(wěn)步推進：繼續(xù)維持高水平免疫接種率，規(guī)范實施冷鏈運轉(zhuǎn)，筑牢免疫屏障；全縣0-6歲常規(guī)免疫接種兒童41121人，預防接種證建證率達100.00%。國家免疫規(guī)劃疫苗基礎(chǔ)免疫接種率及加強免疫接種率均達到90.00％以上，二類疫苗接種率逐年提高，基本形成適齡兒童相關(guān)傳染病免疫屏障。完成全縣所有小學、托幼機構(gòu)新生預防接種證查驗及補種工作，查驗、補證、補種率均達到95.00％以上；預防接種異常反應監(jiān)測覆蓋率達100.00%。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、檢驗科、急傳科、免規(guī)科、慢病科、艾滋病科共6個科室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣疾病預防控制中心作為二級預算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣疾病預防控制中心2023年末實有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員51人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員14人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員14人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。 

第二部分  2023年度部門決算表

   （詳見附件）

師宗縣疾病預防控制中心2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣疾病預防控制中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣疾病預防控制中心2023年度收入合計1,246.89萬元。其中：財政撥款收入1,241.26萬元，占總收入的99.55%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入5.63萬元，占總收入的0.45%。收入合計減少8.35萬元，下降0.67%。其中：財政撥款收入增加226.49萬元，增長22.32%，主要原因是本年增加新冠病毒感染防控資金導致財政撥款較上年相比變動幅度較大；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少31.86萬元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定疫苗收支平衡，沒有疫苗事業(yè)收入導致事業(yè)收入較上年相比下降；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少202.98萬元，下降97.30%，主要原因是本年減少師宗縣紅十字會的捐贈收入，導致其他收入較上年相比下降。

二、支出決算情況說明

師宗縣疾病預防控制中心2023年度支出合計1,333.54萬元。其中：基本支出883.25萬元，占總支出的66.23％；項目支出450.29萬元，占總支出的33.77％；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計增加116.58萬元，增長9.58%。其中：基本支出減少83.32萬元，下降8.62%；項目支出增加199.89萬元，增長79.83%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年增加新冠病毒感染防控資金導致財政撥款較上年相比變動幅度較大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣疾病預防控制中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出883.25萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出779.54萬元，占基本支出的88.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費103.71萬元，占基本支出的11.74％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣疾病預防控制中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出450.29萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：2100409重大公共衛(wèi)生服務380.40萬元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理68.04萬元；2080801死亡撫恤1.85萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款支出1241.26萬元,占本年支出合計的93.08%。與上年相比增加226.49萬元，增長22.32%,主要原因是本年增加新冠病毒感染防控資金導致財政撥款較上年相比變動幅度較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況              

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2. 外交支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出150.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.14%。主要用于事業(yè)單位離退休支出46.38萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.99萬元；死亡撫恤支出7.34萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1037.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.57%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理68.04萬元、疾病預防控制機構(gòu)支出553.61萬元、重大公共衛(wèi)生服務支出380.40萬元; 事業(yè)單位醫(yī)療支出32.37萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.96萬元。

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運輸支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出53.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.29%。主要用于職工住房公積金支出53.17萬元。

20. 糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災害防治及應急管理支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23. 其他支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務還本支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務付息支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.50萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.50萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3.76萬元，下降60.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少3.76萬元，下降60.06%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是公務用車運行使用次數(shù)減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于免疫規(guī)劃、新冠疫情防控、艾滋病防治、疾病防治等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣疾病預防控制中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年對比無變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣疾病預防控制中心資產(chǎn)總額2,400.65萬元，其中，流動資產(chǎn)2,050.39萬元，固定資產(chǎn)799.65萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加329.39萬元，其中固定資產(chǎn)增加6.28萬元，流動資產(chǎn)增加378.89萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額 11.29萬元，其中：政府采購貨物支出 0.23萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出11.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.29萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.29萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。 

五、其他重要事項情況說明

師宗縣疾病預防控制中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（一）流行病學調(diào)查：是指對醫(yī)院感染病例在人群中的分布及其感染因素進行調(diào)查研究并提出預防 控制措施對策。即通過查明感染源、感染途徑、感染因素來采取相應的預防控制措施防止疫情的進一步蔓延。

（二）食源性疾病是指通過攝食而進入人體的有毒有害物質(zhì)(包括生物性病原體)等致病因子所造成的疾病。一般可分為感染性和中毒性，包括常見的食物中毒、腸道傳染病、人畜共患傳染病、寄生蟲病以及化學性有毒有害物質(zhì)所引起的疾病。

（三）疾病預防控制機構(gòu)是指各級疾病預防控制中心、結(jié)核病防治研究所院、寄生蟲防治研究所站、血吸蟲病防治研究所站、皮膚病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預防保健站所及與上述機構(gòu)專業(yè)相同的單位。

監(jiān)督索引號53032314036100101111

附件列表：

師宗縣疾病預防控制中心2023年度部門決算公開報表.xls