監(jiān)督索引號53032318071601000

師宗縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣公安局森林警察大隊部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣公安局森林警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行森林資源保護管理相關法律、法規(guī)，負責對縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權。

2、抓好全縣森林公安隊伍的政治業(yè)務建設，負責全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項政治業(yè)務培訓工作。

3、根據(jù)全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

4、負責全縣森林火災撲救和森林火災案件查處工作。

5、負責全縣森林公安隊伍建設。

6、負責全縣森林公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調(diào)撥、管理、保障工作。

7、指導各林區(qū)派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件。

8、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

(二）2023年度重點工作任務概述

2023年以來，深入開展打擊涉林違法犯罪活動，全面維護林區(qū)和諧穩(wěn)定，嚴厲打擊破壞森林和野生動植物資源違法犯罪，維護林區(qū)治安秩序穩(wěn)定，是法律賦予森林公安機關的神圣職責，是森林公安機關賴以生存發(fā)展的前提和基礎，師宗縣森林公安局充分發(fā)揮職能作用，以林業(yè)嚴打為主戰(zhàn)場，加大偵查破案力度，破獲了一批大案要案，打擊處理了一批違法犯罪分子，協(xié)助曲靖市森林公安局辦理了幾個重大案件，取得了顯著成績。

我局民警緊緊依靠林區(qū)群眾，先后組織開展了“森林高火險期專項整治”、掃黑除惡、“師宗縣森林公安局百日攻堅專項行動”“緝槍治爆”、“禁種鏟毒”、“候鳥保護”、“森林督查”“毀林種植三七”“打擊破壞野生動物資源違法犯罪”等一系列專項整治行動，認真落實責任，主動作為，國慶期間全力開展林區(qū)安保維穩(wěn)工作，確保了林區(qū)社會治安持續(xù)穩(wěn)定。在各項行動的開展過程中，有效地提高了全縣人民野生動植物資源保護意識。辦理案件數(shù)較上年度增加，有效打擊、震懾了林區(qū)違法犯罪，促進了林區(qū)平安建設。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

師宗縣公安局森林警察大隊共設置個6內(nèi)設機構，包括：辦公室、法制室、刑偵隊、高良林區(qū)派出所、五龍林區(qū)派出所、丹鳳林區(qū)派出所。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入師宗縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣公安局森林警察大隊。

納入師宗縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣公安局森林警察大隊2023年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員15人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員15人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣公安局森林警察大隊2023年度收入合計505.86萬元。其中：財政撥款收入502.01萬元，占總收入的99.24%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.86萬元，占總收入的0.76%。與上年相比，收入合計減少47.42萬元，下降8.57%。其中：財政撥款收入減少45.46萬元，下降8.30%；上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少1.96萬元，下降33.68%。主要原因是人員調(diào)出及退休，支出減少，從而形成減支。

二、支出決算情況說明

師宗縣公安局森林警察大隊2023年度支出合計503.66萬元。其中：基本支出480.62萬元，占總支出的95.43%；項目支出23.04萬元，占總支出的4.57%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少51.23萬元，下降9.23%。其中：基本支出減少49.17萬元，下降9.28%；項目支出減少2.06萬元，下降8.21%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是人員調(diào)出及退休，支出減少，從而形成減支。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣公安局森林警察大隊機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出480.62萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出454.16萬元，占基本支出的94.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費26.46萬元，占基本支出的5.51％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣公安局森林警察大隊機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出23.04萬元。主要用于公共安全業(yè)務辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務用車運行維護費、業(yè)務裝備購置等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣公安局森林警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出502.01萬元,占本年支出合計的99.67%。與上年相比減少45.46萬元，下降8.30%,主要原因是調(diào)出及退休，支出減少，從而形成減支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出390.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.87%。主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費支出及各類項目支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出69.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.75%。主要用于退休人員工資，在職人員養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出15.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.12%。主要用于在職職工醫(yī)療保險及生育保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出26.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.25%。主要用于繳納在職職工住房公積金單位部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.17萬元，決算為5.67萬元，完成年初預算的79.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為5.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.17萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣公安局森林警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.17萬元，支出決算為5.67萬元，完成年初預算的79.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為7.00萬元，決算為5.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的81%，完成年初預算的81%；公務接待費支出年初預算為0.17萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為公車運行維護費中的部分修理費年底未結清。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4.34萬元，下降43.36%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少4.34萬元，下降43.36%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，下降100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公車運行維護費中的部分修理費年底未結清。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣公安局森林警察大隊2023年機關運行經(jīng)費支出26.46萬元，比上年減少9.26萬元，下降25.92%，主要原因是年底分車輛修理費為未結清。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額298.98萬元，其中，流動資產(chǎn)165.64萬元，固定資產(chǎn)133.34萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額賬面原值0.85萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.36萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出4.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.45萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.45萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣公安局森林警察大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

【財政撥款收入】：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

【基本支出】：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

【項目支出】：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【結余或結轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉(zhuǎn)是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府管理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032318071601111

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師宗縣公安局森林警察大隊2023部門決算20241023103637637.xlsx