監(jiān)督索引號53032306036000000
師宗縣教育體育局2025預算公開
目錄
第一部分 師宗縣教育體育局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣教育體育局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
師宗縣教育體育局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質教育。
4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。
5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。
6.負責本部門教育經費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經費投入情況。
7.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數民族教育工作。
8.主管全縣教師工作，指導學校教職工隊伍建設工作；組織全縣各級各類學校實施教師資格制度，負責初級中學、小學、幼兒園學校教師資格的認定；指導全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學校教師專業(yè)技術職務的評聘工作。指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。
9.歸口管理全縣國民學歷教育；規(guī)劃、協(xié)調和指導各種學歷后的繼續(xù)教育；制定義務教育學校的招生計劃并組織指導實施；組織各類招生考試、成人自學考試和相關的社會考試工作。
10.領導所屬學校的黨群工作；指導全縣教育系統(tǒng)黨的建設和領導班子建設；指導教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設。
11.負責直屬單位、學校的人事管理工作。
12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
師宗縣教育體育局為一個正科級行政單位，一級獨立核算單位，我單位共設20個內設機構和中共師宗縣委教育體育工作委員會辦公室，包括：辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導室、財務基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術教育股、師宗縣招生委員會辦公室、學校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會計核算中心、師宗縣教育體育局學生資助中心、師宗縣教育局現代教育技術信息服務管理中心、師宗縣教研師訓管理中心、師宗縣青少年活動中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學校管理中心；
本單位為師宗縣教育體育局一級單位，所屬單位36個，分別是：
1.師宗縣第一中學
2.師宗縣第二中學
3.師宗縣第三中學
4.師宗縣幼兒園
5.師宗縣丹鳳完全小學
6.師宗縣鳳山小學
7.師宗縣丹溪小學
8.師宗縣教師進修學校
9.曲靖市師宗職業(yè)技術學校
10.師宗縣特殊教育學校
11.師宗縣體育中學
12.師宗縣丹鳳漾月街道中心學校
13.師宗縣丹鳳中學
14.師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校
15.師宗縣雄壁中學
16.師宗縣大舍中學
17.師宗縣瓦魯中學
18.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校
19.師宗縣葵山中學
20.師宗縣者黑中學
21.師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學校
22.師宗縣彩云中學
23.師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學校
24.師宗縣竹基中學
25.師宗縣龍甸中學
26.師宗縣大同街道中心學校
27.師宗縣大同中學
28.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學校
29.師宗縣龍慶中學
30.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學校
31.師宗縣五龍民族中學
32.師宗縣高良壯苗瑤族中心學校
33.師宗縣高良民族中學
34.師宗縣丹溪幼兒園
35.師宗縣第四中學
36.師宗縣榮海小學
（三）重點工作概述
1、持續(xù)落實立德樹人根本任務。制定地方領導當好“編外校長”機制，完善師德師風建設長效機制，深入開展師德師風7個專項整治行動。統(tǒng)籌推進學校思政課建設與黨的創(chuàng)新理論武裝貫通、思政課潤心連通、“大思政”一體化融通、思政課教師成長渠道暢通的“四通行動”，推廣丹鳳小學“六講六比六育德”教育經驗，縱深推進思政課建設內涵式發(fā)展。做好家校社協(xié)同育人“教聯(lián)體”工作，強化青少年思想政治引領。大力開展校園體育、文藝活動，健全完善德智體美勞全面培養(yǎng)體系。
2、持續(xù)推進基礎設施提質增速。積極爭取各級教育體育專項資金，嚴格落實教育經費投入“兩個只增不減”政策，主動改善辦學條件。著力推進城南小學建設，破解城區(qū)“入學難”和“擇校熱”問題。持續(xù)推進校舍改造工程，實現學校光纖網絡全覆蓋。完善體育公共基礎設施，廣泛開展全民健身活動，滿足人民群眾健身需求。
3、持續(xù)推進教育改革創(chuàng)新擴優(yōu)。鞏固提升中小學校黨組織領導的校長負責制改革成果，完善考核評價、教師培養(yǎng)、教學研究、教育督導“四個體系”。探索“小初高”銜接及普通高中特色發(fā)展模式，深入推進名校托管、合作等辦學模式改革，建立拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)機制。健全學前教育和特殊教育、專門教育保障機制，推進學前教育普及普惠安全優(yōu)質發(fā)展，公辦幼兒園在園幼兒占比保持在50%以上。推進數字化教育，賦能學習型社會建設，加強終身教育保障。
4、持續(xù)推進教育教學固本賦能。配齊建強教師隊伍，引導廣大教師自覺踐行教育家精神。堅持師德違規(guī)“零容忍”，著力構建風清氣正教育生態(tài)，推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展達標。實施教師“小學期”培訓制度，構建分級分類教師培養(yǎng)體系。持續(xù)跟進“教研基地”建設，進一步抓牢教研基地、教研活動這一抓手，深入開展主題明確的集體教研活動。扎實做好學考、高考備考工作，引領學校關注教學過程，積極探索實施評價，切實把“減負提質”落到實處。
5、持續(xù)推進校園安全和諧穩(wěn)定。常態(tài)化開展校園安全風險評估、分析研判和隱患排查制度，嚴防各類安全事故發(fā)生。扎實開展安全教育“進校園、進社區(qū)、進家庭”活動，切實提高學生、社會、家長的安全防范意識。強化政策引領，推動構建“大心理健康”工作格局，持續(xù)開展“關愛心靈 ，護航成長”專項行動，加強“家—校—醫(yī)—社”四方聯(lián)動，持續(xù)強化教育引導和干預處置。嚴格落實“兩個責任”，牢牢守住校園食品安全底線。運用“2345”防溺水工作法，織密防溺水“安全網”，持續(xù)開展道路交通安全、食品安全、防校園欺凌、防電信詐騙等專項行動，維護校園安全和諧穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共37個。其中：財政全額供給單位37個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位36個。2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4259人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4249人。在職實有4259人，其中：財政全額保障4259人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1374人，其中：離休0人，退休1374人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛（應說明超編原因）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入119742.13萬元，其中：一般公共預算79142.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入40599.78萬元。
與上年76007.68萬元對比增加43734.45萬元，增長57.54%，主要原因為：本年在職人員基本工資提高標準；新增其他收入資金為2025年新增全縣教育系統(tǒng)義務教育學校食材招標采購指標、自費餐食材采購資金指標及義務教育學校課后服務指標。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入79142.35萬元，其中：本年收入79142.35萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款79142.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年76007.68萬元對比增加3134.67萬元，增長4.12%。主要原因為：2025年在職人員基本工資提高標準。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出79142.35萬元。財政撥款安排支出 79142.35萬元，其中：基本支出77354.76萬元，與上年73254.13萬元對比增加1787.59萬元，增長5.60%，主要原因為：2025年在職人員基本工資提高標準；項目支出1787.59萬元，與上年2753.56萬元對比減少965.97萬元，下降5.40%，主要原因分為：2025年教育收費資金較上年下降。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050101教育支出-教育事務管理-行政運行734.58萬元，主要用于單位人員工資、公用經費；
2050201教育支出-普通教育-學前教育967.82萬元，主要用于學前教育家庭困難學生生活補助縣級配套資金；
2050202教育支出-普通教育-小學教育30386.92萬元，義務教育學校家庭困難學生生活補助及生均公用經費縣級配套資金；
2050203教育支出-普通教育-初中教育16064.97萬元，主要用于義務教育學校家庭困難學生生活補助及生均公用經費縣級配套資金；
2050204教育支出-普通教育-高中教育8551.50萬元，主要用于高中助學金及高中脫貧家庭經濟困難學生生活補助經費縣級配套資金；
2050205教育支出-普通教育-其他普通教育支出0萬元，主要用于培養(yǎng)地方師范生補助、生源地助學貸款縣級配套資金；
2050302教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育1274.45萬元，主要用于中等職業(yè)學校免學費及中等職業(yè)學校助學金縣級配套資金；
2050701教育支出-特殊教育-特殊學校教育141.67萬元，主要用于特殊教育學校公用經費縣級配套資金；
2050801教育支出-進修及培訓-教師進修169.17萬元，主要用于特殊教育學校公用經費縣級配套資金；
2070301文化旅游體育與傳媒支出-體育-行政運行12.12萬元，主要用于單位人員工資、公用經費；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休10772.61萬元，主要用于退休人員經費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7649.63萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤180.79萬元，主要用于兌付遺屬補助；
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出319.95萬元，主要用于人員工傷保險繳費支出；
2101101衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療48.23萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101102衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3441.92萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助5.25萬元，主要用于事業(yè)單位職工公務員醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出333.17萬元，主要用于職工大病保險繳費；
2210101住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5737.22萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資和福利支出—基本工資26682.88萬元；（其中基本支出26682.88萬元，項目支出0.00萬元）
30102工資和福利支出—津貼補貼6233.58萬元；（其中基本支出6233.58萬元，項目支出0.00萬元）
30103工資和福利支出—獎金4.02萬元；（其中基本支出4.02萬元，項目支出0.00萬元）
30107工資和福利支出—績效工資21497.11萬元；（其中基本支出21497.11萬元，項目支出0.00萬元）
30108工資和福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7649.63萬元；（其中基本支出7649.63萬元，項目支出0.00萬元）
30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費3490.14萬元；（其中基本支出3490.14萬元，項目支出0.00萬元）
30111工資和福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費5.25萬元；（其中基本支出5.25萬元，項目支出0.00萬元）
30112工資和福利支出—其他社會保障繳費653.12萬元；（其中基本支出653.12萬元，項目支出0.00萬元）
30113工資和福利支出—住房公積金5737.22萬元；（其中基本支出5737.22萬元，項目支出0.00萬元）
30201商品和服務支出—辦公費1167.45萬元；（其中基本支出40.76萬元，項目支出1126.69萬元）
30205商品和服務支出—水費0.20萬元；（其中基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）
30206商品和服務支出—電費1.44萬元；（其中基本支出1.44萬元，項目支出0.00萬元）
30207商品和服務支出—郵電費2.60萬元；（其中基本支出2.60萬元，項目支出0.00萬元）
30208商品和服務支出—物業(yè)管理費1.00萬元；（其中基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）
30211商品和服務支出—差旅費3.80萬元；（其中基本支出3.80萬元，項目支出0.00萬元）
30217商品和服務支出—公務接待費1.20萬元；（其中基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）
30218商品和服務支出—工會經費476.48萬元；（其中基本支出476.48萬元，項目支出0.00萬元）
30229商品和服務支出—福利費595.60萬元；（其中基本支出595.60萬元，項目支出0.00萬元）
30231商品和服務支出—公務用車運行維護費5.00萬元；（其中基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）
30239商品和服務支出—其他交通費用9.78萬元；（其中基本支出9.78萬元，項目支出0.00萬元）
30302對個人和家庭的補助—退休費3077.25萬元；（其中基本支出3077.25萬元，項目支出0.00萬元）
30305對個人和家庭的補助—生活補助180.79萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出180.79萬元）
30308對個人和家庭的補助—助學金480.11萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出480.11萬元）
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出58291.09萬元，與上年76007.68萬元對比，減少17716.59萬元，下降30.39%，主要原因為：師宗縣教育體育局本年公費師范生項目資金；一中、二中托管費項目未納入預算。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣教育體育局2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣教育體育局2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣教育體育局2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣教育體育局2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣教育體育局2025年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目356個，政府采購預算總額9055.55萬元，其中：政府采購貨物預算7737.78萬元、政府采購服務預算646.65萬元、政府采購工程預算671.12萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣教育體育局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.2萬元，較上年7.60萬元減少1.40萬元，下降22.58%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣教育體育局2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣教育體育局2025年公務接待費預算為1.20萬元，較上年2.60萬元減少1.40萬元，下降116.67%，國內公務接待批次為30次，共計接待255人次。
增減變化原因為資金緊缺，壓縮經費支出，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣教育體育局2025年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費5.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣教育體育局2025年無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
政府采購是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為更加規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
財政轉移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
一般性轉移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣教育體育局2025年機關運行經費安排46.03萬元，與上年42.14萬元對比增加3.89萬元，增長9.23%，主要原因為單位運行支出比上年增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣教育體育局資產總額99560.54萬元，其中，流動資產5891.84萬元，固定資產131961.58萬元（凈值：93317.06萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產2118.66萬元（凈值：240.64萬元），其他資產0萬元。與上年124229.92萬元相比，本年資產總額減少24669.38萬元，其中固定資產減少20991.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
（四）其他說明
情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。
師宗縣教育體育局2025年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣教育體育局
二、立項依據
師宗縣教育體育局2025年無立項依據
三、項目實施單位
師宗縣教育體育局
四、項目基本概況
師宗縣教育體育局2025年無預算財政項目
五、項目實施內容
師宗縣教育體育局2025年無預算財政項目
六、資金安排情況
師宗縣教育體育局2025年無預算財政項目
七、項目實施計劃
師宗縣教育體育局2025年無預算財政項目
八、項目實施成效
師宗縣教育體育局2025年無預算財政項目
監(jiān)督索引號53032306036000111