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師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

管理國有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育和管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國家生態(tài)安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、林政執(zhí)法中隊(duì)、防滅火辦公室、國有森林資源管護(hù)辦、魯克管護(hù)所、五洛河管護(hù)所、普槽河管護(hù)所、阿那黑管護(hù)所。

我部門為師宗縣林業(yè)和草原局下屬二級(jí)單位，所屬單位1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.對(duì)轄區(qū)內(nèi)298618畝國有森林資源的保護(hù)和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。

2.組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護(hù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。

3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。

4.認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。

5.受師宗縣林業(yè)和草原局委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的林業(yè)案件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛5輛，超編5輛。超編原因是2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開發(fā)有限公司。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入677.57萬元，其中：一般公共預(yù)算677.57萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比增加25.62萬元，增加3.93%，主要原因是2025年度事業(yè)人員基本工資提高標(biāo)準(zhǔn)增加預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 677.57萬元，其中本年收入677.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款677.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比增加25.62萬元，增加3.93%，主要原因是2025年事業(yè)人員基本工資提高標(biāo)準(zhǔn)增加預(yù)算及退休職工死亡2人，新增遺屬生活補(bǔ)助2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 677.57萬元。財(cái)政撥款安排支出 677.57萬元，其中：基本支出667.19萬元，與上年對(duì)比增加24.42萬元，主要原因是2025年事業(yè)人員基本工資提高標(biāo)準(zhǔn)增加預(yù)算；項(xiàng)目支出10.38萬元，與上年對(duì)比增加1.20萬元，主要原因是退休職工死亡2人，新增遺屬生活補(bǔ)助2人。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

1. 208社會(huì)保障和就業(yè)支出147.92萬元

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休73.15萬元，主要用于林場(chǎng)退休職工除社保部門統(tǒng)籌外發(fā)放的生活補(bǔ)助。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.79萬元，主要用于林場(chǎng)在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10.38萬元，主要用于林場(chǎng)遺屬生活補(bǔ)助。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.60萬元，主要用于林場(chǎng)在職人員單位部分失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2. 210衛(wèi)生健康支出31.54萬元

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療28.19萬元，主要用于林場(chǎng)在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.35萬元，主要用于林場(chǎng)在職人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)1.86萬元及工傷保險(xiǎn)1.49萬元。

3. 213農(nóng)林水支出451.76萬元

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)451.76萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場(chǎng)在職人員工資支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

4. 221住房保障支出46.35萬元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.35萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場(chǎng)在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.40萬元，與上年對(duì)比無變化。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.40萬元，與上年對(duì)比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待185人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，原因是2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開發(fā)有限公司，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未納入預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.部門預(yù)算：部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括：收入、基本支出和項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。

4.政府采購：國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.事業(yè)機(jī)構(gòu)：指納入林場(chǎng)部門預(yù)算管理的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因?yàn)閹熥诳h國有五洛河林場(chǎng)屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣國五洛河林場(chǎng)資產(chǎn)總額4,954.93萬元（凈值4,306.17萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)146.80萬元，固定資產(chǎn)4,706.18萬元（凈值4,067.49萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)29.67萬元（凈值19.61萬元），其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）72.27萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.53萬元。處置房屋建筑物202.21平方米，賬面原值28.31萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2025年部門預(yù)算項(xiàng)目文本

一、 項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本情況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無