監(jiān)督索引號53032314036101000000

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；

5、免費(fèi)為孕產(chǎn)婦體檢，并對孕產(chǎn)婦進(jìn)行專項(xiàng)補(bǔ)助積極給予準(zhǔn)備其應(yīng)有的資料，并積極為產(chǎn)婦及新生兒檢查、新生兒疾病篩查；

6、開展產(chǎn)婦、孕婦的保健知識講解工作，進(jìn)行產(chǎn)后訪視、母乳喂養(yǎng)健康指導(dǎo)，按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)分村管理月報(bào)表；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，對檢出慢性病患者、建議加強(qiáng)隨訪、確診后納入慢性病規(guī)范管理，對查出的其他疑似異常情況轉(zhuǎn)診到上級醫(yī)療單位進(jìn)行確診、治療；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行隨訪管理、指導(dǎo)、危險(xiǎn)性評估，并開展年度免費(fèi)體檢，對接?？漆t(yī)院對轄區(qū)內(nèi)在管患者進(jìn)行?？撇∏樵u估；

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

12、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

13、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

14、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

15、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；

16、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場所消毒等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置 3 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括了公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位 。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；

2、強(qiáng)化基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)。推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，加強(qiáng)宣傳基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容及國家的相關(guān)惠民政策，努力提高群眾的健康意識，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團(tuán)隊(duì)契約服務(wù)模式。扎實(shí)推進(jìn)聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實(shí)“八免五補(bǔ)助”；

3、在新冠疫情局勢下，加強(qiáng)院內(nèi)感染控制建設(shè)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項(xiàng)防控方案、防控措施，加強(qiáng)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)；

4、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)；

5、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的衛(wèi)生工作方針政策。在全系統(tǒng)營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛，超編1輛（主要原因是師宗縣彩云鎮(zhèn)原計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)整合調(diào)撥車輛1輛至師宗縣彩云衛(wèi)生院。）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入465.74萬元，其中：一般公共預(yù)算465.74萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加39.80萬元，增長9.34%，主要原因是職工正常晉升職稱崗位工資、薪級工資增加以及新參公1人，故2025年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 465.74萬元，其中：本年收入465.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款465.74萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加39.80萬元，增長9.34%，主要原因是職工正常晉升職稱崗位工資、薪級工資增加以及新參公1人，故2025年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出465.74萬元。財(cái)政撥款安排支出465.74萬元，其中：基本支出465.74萬元，與上年對比，增加39.80萬元，增長9.34%，主要原因是職工正常晉升職稱崗位工資、薪級工資增加以及新參公1人，故2025年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總支出較上年有所上升；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.11萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院383.14萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出8.40萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療27.26萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.82萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2025年一般公共預(yù)算總支出465.74萬元，其中：基本支出465.74萬元，與上年同期425.94萬元相比增加39.80萬元，增長9.34%。主要原因是2025年1月份職工崗位工資、薪級工資變動以及新參公1人，故2025年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出較上年有所增加。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長（下降）0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長（下降）0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

較上年對比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

4、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷；貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

5、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣彩云衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2481.24萬元（凈值1792.97萬元），其中，流動資產(chǎn)774.11萬元，固定資產(chǎn)1682.75萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)24.38萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少364.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加58.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53032314036101000111

師宗縣彩云衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開樣表20250206111352983.xls