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師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷、人員安置和移民后期扶持等工作的組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)水利水電工程移民搬遷安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)，擬訂全縣水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持實(shí)施管理辦法。

3.掌握大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)的情況；負(fù)責(zé)水庫移民后期扶持年度計(jì)劃、后期扶持項(xiàng)目組織實(shí)施和后期扶持項(xiàng)目驗(yàn)收；承擔(dān)全縣水庫移民扶貧及小型水庫移民幫扶工作。

4.負(fù)責(zé)組織落實(shí)水庫移民政策、移民資金計(jì)劃管理，安排水庫移民資金使用等工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，受理移民群眾來信來訪。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力推動(dòng)項(xiàng)目如期開工。我們將認(rèn)真研究，制定有效措施，切實(shí)解決影響復(fù)工開工的困難和問題；進(jìn)一步加強(qiáng)與施工方的溝通協(xié)調(diào)，積極與縣政府匯報(bào)，加強(qiáng)與縣財(cái)政等部門協(xié)調(diào)對接，按時(shí)劃撥移民后扶項(xiàng)目工程款，力爭各項(xiàng)目盡快開工，已完工的及時(shí)完成掃尾工作。

2.進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理。認(rèn)真做好各項(xiàng)目的實(shí)施工作，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)基本程序，確保資金安全，?？顚Ｓ?，規(guī)范項(xiàng)目檔案資料。

3.繼續(xù)扎實(shí)抓好移民信訪維穩(wěn)工作。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)信訪工作制度和信訪維穩(wěn)研判制度，妥善處置移民搬遷安置工作中的矛盾、糾紛和問題。

4.強(qiáng)化服務(wù)提高移民群眾獲得感。將進(jìn)一步做好搬遷后續(xù)幫扶及服務(wù)工作，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)等后續(xù)幫扶措施方面，及時(shí)給予關(guān)心和幫助，讓移民群眾搬遷后困難得到有效解決、需求得以盡量滿足，切實(shí)增強(qiáng)搬遷群眾的幸福感、獲得感。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入170.36萬元，其中：一般公共預(yù)算170.36萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少3.93萬元，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6號文件，2024年預(yù)算時(shí)我單位實(shí)有人數(shù)為13人；根據(jù)師人社通〔2024〕14號2024年7月新招錄1人俞丁瑞，根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時(shí)實(shí)有人數(shù)12人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入170.36萬元，其中：本年收入170.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款170.36萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少3.93萬元，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6號文件，2024年預(yù)算時(shí)我單位實(shí)有人數(shù)為13人；根據(jù)師人社通〔2024〕14號2024年7月新招錄1人俞丁瑞，根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時(shí)實(shí)有人數(shù)12人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出170.36萬元。財(cái)政撥款安排支出 170.36萬元，其中：基本支出170.36萬元，與上年對比減少3.93萬元，主要原因是2024年預(yù)算時(shí)我單位實(shí)有人數(shù)為13人，2025年預(yù)算實(shí)有人數(shù)12人；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.34萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2.2089999社會(huì)保障和就業(yè)-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)0.77萬元，用于繳納在職人員失業(yè)保險(xiǎn)支出；

3.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.37萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)；

4.2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行129.42萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出；

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.75萬元，用于繳納單位職工的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.301工資福利支出166.48萬元（其中：基本支出166.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），具體為：

30101工資福利支出-基本工資59.09萬元（其中：基本支出59.09萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼6.36萬元（其中：基本支出6.36萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資55.50萬元（其中：基本支出55.850萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)18.34萬元（其中：基本支出18.34萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險(xiǎn)8.37萬元（其中：基本支出8.37萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.51萬元（其中：基本支出1.51萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金13.75萬元（其中：基本支出13.75萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

2.302商品和服務(wù)支出8.47萬元（其中：基本支出8.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），具體為：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.32萬元（其中：基本支出1.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出170.36萬元，與上年對比，減少3.93萬元，減少2.31%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6號文件，2024年預(yù)算時(shí)我單位實(shí)有人數(shù)為13人；根據(jù)師人社通〔2024〕14號2024年7月新招錄1人俞丁瑞，根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時(shí)實(shí)有人數(shù)12人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2025年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2025年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2025年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2025年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.70萬元，較上年減少0.40萬元，下降14.81%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年減少0.40萬元，下降200.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少變化原因是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)公務(wù)接待費(fèi)只減不增的原則進(jìn)行減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年，師宗縣搬遷安置辦公室未計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目，不編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

11.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

13.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣搬遷安置辦公室部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.42萬元，與上年對比，增加1.09萬元，增長12.87%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6號文件，2024年預(yù)算時(shí)我單位實(shí)有人數(shù)為13人；根據(jù)師人社通〔2024〕14號2024年7月新招錄1人俞丁瑞，根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時(shí)實(shí)有人數(shù)12人。

1.辦公費(fèi)0.90萬元，較上年增加0.42萬元，增長46.67%，主要原因是2025年預(yù)算單位日常辦公用品等支出增加。

2.勞務(wù)費(fèi)2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100%，主要原因是2025年勞務(wù)費(fèi)預(yù)算發(fā)放我單位三名公益性崗位工資。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，較上年減少0.40萬元，減少200%，主要原因是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)公務(wù)接待費(fèi)只減不增的原則進(jìn)行減少。

4.福利費(fèi)1.32萬元，較上年減少0.09萬元，增長6.82%，主要原因是根據(jù)師宗縣人力資源和社會(huì)保障局〔2024〕14號文件的通知，2024年7月新招錄1人俞丁瑞；根據(jù)組干調(diào)字〔2024〕71號4月調(diào)謝東至師宗縣人民政府發(fā)展研究室，組干調(diào)字〔2024〕124號9月調(diào)出徐麗君至行政指揮調(diào)度中心，2025年預(yù)算時(shí)實(shí)有人數(shù)12人。

4.差旅費(fèi)0.30萬元，較上年相比無變化。

5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年相比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額3492.83萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)505.08萬元，固定資產(chǎn)115.99萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程2915.05萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1268.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.70萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣搬遷安置辦公室2025年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53032305047700111