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師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、醫(yī)療：常見(jiàn)病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見(jiàn)多發(fā)病的護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

2、預(yù)防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、村級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作。

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門(mén)要求組織實(shí)施處置。

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。

5、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí)，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生習(xí)慣。

6、全面做實(shí)做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門(mén)委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、啟動(dòng)改善醫(yī)療服務(wù)的行動(dòng)計(jì)劃，建立健全醫(yī)療體系制度。進(jìn)一步完善醫(yī)療服務(wù)流程、逐步完善門(mén)診以及住院患者就診信息臺(tái)賬記錄，實(shí)施分級(jí)診療、雙向轉(zhuǎn)診制度，規(guī)范診療行為、改進(jìn)醫(yī)護(hù)人員服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)效率。完成了心腦血管救治中心、慢病管理中心的建設(shè)并順利通過(guò)驗(yàn)收；

2、進(jìn)一步推進(jìn)我鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，我院加強(qiáng)了鄉(xiāng)、村兩級(jí)的管理，完善工作制度和制定了詳實(shí)的工作目標(biāo)，完善績(jī)效考核分配機(jī)制，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)、村兩級(jí)醫(yī)務(wù)工作者的工作積極性；

3、做好建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、肺結(jié)核等患者的規(guī)范管理；

4、加大人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)醫(yī)院工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；加大村級(jí)衛(wèi)生所管理，定期組織鄉(xiāng)村醫(yī)生開(kāi)展內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高衛(wèi)生所服務(wù)能力；

5、加強(qiáng)醫(yī)院感控管理，嚴(yán)格按照要求開(kāi)展診療活動(dòng)；同時(shí)注意環(huán)境及個(gè)人衛(wèi)生，全院按科室分工，定期進(jìn)行大掃除，確?；颊吣苡辛己玫木驮\環(huán)境；

6、持續(xù)做好常態(tài)化疫情防控工作；

7、切實(shí)壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，提高領(lǐng)導(dǎo)班子能力，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)工作；

8、嚴(yán)格按照各級(jí)黨委、政府的部署，遵循上級(jí)單位的指導(dǎo)，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)工作，持續(xù)加強(qiáng)與各單位、站所聯(lián)系與協(xié)作，全面落實(shí)好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入313.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算313.55萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加41.81萬(wàn)元，上升15.39%，主要原因是2024年我單位新參工3人，故2025年部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入313.55萬(wàn)元，其中：本年收入313.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款313.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加13.4萬(wàn)元，上升5.19%，主要原因是2023年我單位新參工2人，故2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出313.55萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 313.55萬(wàn)元，其中：基本支出313.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加13.4萬(wàn)元，上升5.19%，主要原因是2023年我單位新參工2人，故2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，較上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休 4.37萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院242.35萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出21.12萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；

2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療17.29萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.42萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

公務(wù)用車保有量為4輛，與上年增加3輛，原因?yàn)閹熥诳h龍慶鄉(xiāng)原計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)整合調(diào)撥車輛3輛至師宗縣龍慶衛(wèi)生院。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

4、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控，國(guó)家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷；貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

5、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣龍慶衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1465.14萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)397.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1067.34萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少587.13萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加100.62萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53032314036101300111

附件2-3.師宗縣龍慶衛(wèi)生院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表20250206114749302.xls