監(jiān)督索引號53032306036003200000

師宗縣第四中學(xué)部門2025年預(yù)算公開目錄

第一部分師宗縣第四中學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣第四中學(xué)2025年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣第四中學(xué)部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣第四中學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準的“三定”方案中對職能和機構(gòu)的相關(guān)表述進行公開。我校在縣委、縣政府及各級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的教育方針，堅持正確的辦學(xué)方向。加強黨建工作在學(xué)校工作中的指導(dǎo)，堅持以學(xué)習(xí)促發(fā)展的教育理念，以全面提高教學(xué)質(zhì)量為中心，嚴格規(guī)范學(xué)校管理，確保學(xué)校朝著健康有序的方向前行。為充分發(fā)揮先進基層黨組織示范引領(lǐng)帶動作用，以點帶面，進一步強化基層黨組織的整體功能，我校黨總支按照上級黨建工作部署要求，在對本校的黨建工作情況進行總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，找準工作重點，理清工作思路，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，著重強化責(zé)任、嚴格制度、規(guī)范服務(wù)等，明確了黨建工作的努力方向，充分發(fā)揮了黨建工作在全面工作中的引領(lǐng)示范作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會。

本單位為師宗縣教育體育局二級學(xué)校、所屬單位1個、為一個二級預(yù)算事業(yè)單位，二級獨立核算單位。

（三）重點工作概述

1.加強思想政治工作。以開展黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，以黨員干部為重點，全面加強思想政治建設(shè)，提升推進科學(xué)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)力。

2.落實“三項規(guī)范”管理。加強教學(xué)、學(xué)生、后勤督導(dǎo)檢查，扎實提升學(xué)校綜合管理水平，同時注重重點，攻克薄弱環(huán)節(jié)，真正做到規(guī)范管理、科學(xué)管理。

3.抓教學(xué)常規(guī)管理。進一步深化課程改革，全力推進專業(yè)課理實一體化教學(xué)，堅持以“做”為中心，提高課堂教學(xué)效率；提高技能教學(xué)水平，加強綜合高中管理工作，采取切實舉措，確保綜合高中教學(xué)的優(yōu)勢突破。

4.加強師資隊伍建設(shè)。組織教師積極參加創(chuàng)新大賽、技能大賽、促進教師本領(lǐng)提升；支持教師外出培訓(xùn)，下企鍛煉，鼓勵青年教師在職研修，攻讀研究生學(xué)歷。加強教科研工作，鼓勵教師參加課題研究，撰寫論文。

5.加強校園資產(chǎn)管理。開展厲行節(jié)約活動，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約良好風(fēng)尚，通過責(zé)任管理，制度規(guī)范，增收節(jié)支，建設(shè)節(jié)約型、低碳型、綠色的校園。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制167人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制167人。在職實有167人，其中： 財政全額保障167人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2025年部門財務(wù)總收入4830.35萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4793.92萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入77.15萬元。

與上年對比，增加2052.68萬元，增長73.9%，主要原因是增加人員工資支出、工程項目支出、課后服務(wù)費支出。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4753.2萬元，其中本年收入4753.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4753.2萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加1975.53萬元，增加71.11%，主要原因是增加人員工資支出、工程項目支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出4793.92萬元。財政撥款安排支出4753.2萬元，其中：基本支出3200.53萬元，與上年對比，增加422.86萬元，增長15.22%，主要原因分析有新調(diào)入人員；項目支出1593.39萬元，與上年對比，增加1593.39萬元，增長159%，主要原因分析本年度安排項目資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203初中教育支出1550.89萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費，

2050204高中教育支出692.38萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費，

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出245.39萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療107.75萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.45萬元，主要用于在職職工傷保險繳費支出，

2210201住房公積金177.19萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資713.52萬元；（其中基本支出713.52萬元，項目支出0萬元）

30102工資和福利支出—津貼補貼84.76萬元；（其中基本支出84.76萬元，項目支出0萬元）

30107工資和福利支出—績效工資752.60萬元；（其中基本支出752.62萬元，項目支出0萬元）

30108工資和福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費245.39萬元；（其中基本支出245.39萬元，項目支出0萬元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費107.75萬元；（其中基本支出107.75萬元，項目支出0萬元）

30199工資和福利支出—其他工資福利支出692.38萬元；（其中基本支出692.38萬元，項目支出0萬元）

30112工資和福利支出—其他社會保障繳費9.45萬元；（其中基本支出9.45萬元，項目支出0萬元）

30113工資和福利支出—住房公積金177.19萬元；（其中基本支出177.19萬元，項目支出0萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費0萬元；（其中基本支出0萬元，項目支出0萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出4753.2萬元，與上年對比，增加1975.53萬元，增長71.12%，主要原因分析有其他工資福利支出、工程項目支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣第四中學(xué)2025年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣第四中學(xué)2025年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣第四中學(xué)2025年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣第四中學(xué)2025年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣第四中學(xué)2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2025年，師宗縣第四中學(xué)部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，預(yù)算支出0萬元。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣第四中學(xué)部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣第四中學(xué)部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣第四中學(xué)部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，較上年比無變化，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣第四中學(xué)部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年比無變化，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

政府采購是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣第四中學(xué)部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣第四中學(xué)部門資產(chǎn)總額0萬元（凈值0萬元），其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0萬元，主要是0資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣第四中學(xué)2025年無

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣第四中學(xué)2025年預(yù)算表

（附件：）

監(jiān)督索引號53032306036003200111